汉阴县工商业联合会 2020年部门综合预算

汉阴县工商业联合会

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我会内设机构名称：汉阴县工商业联合会办公室。主要职责：（一）加强非公经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，不断增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。
    （二）参与全县有关大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和工商界代表人士政治安排的推荐，充分发挥民主监督和参政议政作用。
    （三）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
    （四）指导、监督行业协会商会建设，服务非公有制企业发展，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
    （五）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
    （六）增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
    （七）履行商会组织业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。
    （八）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、2020年度部门工作任务

工作任务：1、围绕两个健康，抓实抓好理想信念教育；2、创建四好商会，建强工商联商会组织；3、强化商会平台作用，服务县域经济发展；4、深化“万企帮万村”行动，助力乡村振兴产业兴旺；5、加强自身建设，促进工作进步；6、围绕中心，服务大局，完成好中心重点工作；7、完成好县委、县政府安排的临时性工作，以及上级工商联安排的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入50.17万元，其中一般公共预算拨款收入50.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加7.21万元，主要原因是人员经费增加3.71万元，公用经费增加3.5万元；2020年本部门预算支出50.17万元，其中一般公共预算拨款支出50.17万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加7.21万元，主要原因是人员经费增加3.71万元，公用经费增加3.5万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入50.17万元，其中一般公共预算拨款收入50.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.21万元，主要原因是人员经费增加3.71万元，公用经费增加3.5万元。2020年本部门财政拨款支出50.17万元，其中一般公共预算拨款支出50.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.21万元，主要原因是人员经费增加3.71万元，公用经费增加3.5万元；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出50.17万元，较上年增加7.21万元，主要原因是人员经费增加3.71万元，公用经费增加3.5万元。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出50.17万元，其中：
（1）行政运行（2012801）48.67万元，较上年增加7.21万元，原因是人员经费增加3.71万元，公用经费增加3.5万元。

(2) 其他民主党派工商联事务支出(2012899)1.5万元，较上年增加0.17万元,原因为增加设备购置。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出50.17万元，其中：
工资福利支出（301）31.46万元，较上年增加3.9万元，原因是基本工资增加3.73万元，津贴补贴减少0.01万元，奖金增加0.18万元。
    商品和服务支出（302）15.9万元，较上年增加3.33万元，原因是原因是增加了重点工作经费。
    对个人和家庭的补助支出（303）1.31万元，较上年减少0.19万元，原因是一次性津贴减少。
    其他资本性支出（310）1.5万元，较上年增加0.17万元，原因是2020年本部门需要采购两台电脑，一台打印机，两个档案柜。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出50.17万元，其中：
工资福利支出（301）31.46万元，较上年增加3.9万元，原因是基本工资增加3.73万元，津贴补贴减少0.01万元，奖金增加0.18万元。
    商品和服务支出（302）15.9万元，较上年增加3.33万元，原因是原因是增加了重点工作经费。
    对个人和家庭的补助支出（303）1.31万元，较上年减少0.19万元，原因是一次性津贴减少。
    其他资本性支出（310）1.5万元，较上年增加0.17万元，原因是2020年本部门需要采购两台电脑，一台打印机，两个档案柜。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.2万元（17%），减少的主要原因是公务用车运行费减少0.2万元。公务接待费0.5万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行费0.5万元，较上年减0.2万元（29%），减少的主要原因是公务用车次数减少；
    2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0.5万元，较上年增加0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.90万元，其中政府采购货物类预算0.90万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50.17万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.40万元，较上年增加0.4万元，主要原因是单位编制4人，公用定额标准为7档（6000元/年/人）。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表