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部门财政预决算

汉阴县水利局 2018年县级部门预算公开情况说明

索引号: /2018-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2018年02月11日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

          汉阴县水利局

                                          2018年部门预算公开情况说明


汉阴县水利局是负责全县水资源的合理利用开发和保护、防治水旱灾害、水利基础设施建设、水利设施、水域及其岸线的管理与保护等工作的政府综合职能管理部门。

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家涉水等法律、法规和方针政策,负责全县水资源的合理利用开发,拟订全县水利、防洪、渔业生产、城乡供水、水土保持和重要流域治理等总体规划、计划并组织实施。

(二)依法行使水政监察和水政、水保、渔政、河道管理等执法;协调和仲裁跨镇流域及部门之间的水事纠纷,对违反水法行为进行查处。

(三)负责全县地表、地下水资源管理;制定全县中长期供

水计划、水量分配方案并监督实施;按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作;管理全县节约用水工作。

(四)负责全县水资源保护工作,拟订水资源保护中长期规划和计划并组织实施;负责组织水功能区的划分和向饮水区等水

域排污的控制;负责审核水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;承担监测江河、水库的水量、水质责任。

(五)负责防治水旱灾害工作;负责拟订全县防汛抗旱工作规划计划,编制、审查全县防汛抗旱和抢险应急预案及中、小型水库汛期运用调度计划,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,推进抗旱服务工作,承担全县防汛抗旱信息系统建设管理责任负责全县重要河道日常管理工作。

(六)负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作,监督指导全县重要河流、水库、滩涂的综合治理与开发;负责组织实施水利工程设施建设,并承担监督管理责任;组织建设和管理具有控制性和跨镇重点水利工程。

(七)归口管理农村水利、机电排灌和城乡供水工作;负责全县农田水利基本建设、城乡供水水源建设;管理已成水利工程。

(八)负责全县水土保持工作,编制水土保持规划、方案并组织实施;监督指导县境内生产建设单位水土保持方案的编制和实施;承担水土流失综合治理、预防监督和监测预报责任。

(九)负责全县渔业工作;组织编制全县渔业发展规划、年度计划并组织实施;负责渔政执法和监督管理工作;负责全县水生野生动物保护工作;组织渔业技术推广工作。

(十)负责组织实施水利行业质量监督工作,组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年水利工作主要任务

(一)总体思路

将以党的十九大精神为指导,以发展民生水利为主线,以加快水利现代化建设和保障经济社会可持续发展为根本目标,以加强基础设施建设为重点任务,以深化重点领域改革和体制机制建设为重要保障,着力增强水旱灾害应对和综合防御能力,科学治水和依法管水能力,确保防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全,为全面脱贫建成小康社会和促进经济长期平稳较快发展提供坚实水利保障。

(二)主要目标

完成水利固定资产投资35000万元,完成水产品5600吨,完成渔业产值6700万元。

(三)重点工作

 一是进一步完善防洪减灾体系。基本建成山洪灾害重点防治区监测预报预警体系,完成3座病险水库除险加固处理,完成汉江汉阳集镇防洪工程主体工程。二是全面提升农村供水和灌溉保障水平。进一步提升农村自来水普及率和水质达标率,完成30个贫困村饮水安全工程建设,争取实施中央财政小型农田水利重点县项目建设。三是实施水土保持与河道生态修复工程。完成蒲涧坡耕地治理项目,实施月河综合治理PPP项目,完成汉阴县城污水处理厂提等改造和全县十个集镇污水处理建设,使月河及主要支流水生态修复能力显著增强。四是化与省水务集团的合作,协助陕西省水务集团完成两湖两峡水利风景区、水务信息大厦、仙鸡河水库等已定项目的前期审批工作,继续完成洞河水库电站装机和观音河水库主干渠改造建设任务,做好观音峡电站、绿源水厂等移交衔接工作,启动实施高家岭水厂建设项目前期工作。五是进一步深化河长制,编制完成“一河一策”方案,整合行政资源、项目资源和干群力量,探索民间和官方河长协同治水新方式,逐步实现“堤固、河畅、水清、岸绿、景美”的目标。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

水利系统基层预算单位是局行政机关及下属8个事业单位,局机关及下属事业单位向主管部门(水利局)实行经费报账制,经费统一在主管部门账户进行核算。

序号

单位名称

1

汉阴县水利局本级(机关)

2

汉阴县防汛抗旱指挥部办公室(汉阴县农田水利建设指挥部办公室)

3

汉阴县水土保持工作站

4

汉阴县水利勘测设计队

5

汉阴县河道堤防管理站

6

汉阴县水产工作站(汉阴县水生动物防疫检疫站)

7

汉阴县观音河水库安全监测管理站

8

汉阴县水资源综合开发公司

9

汉阴县城乡供水管理站(汉阴县抗旱服务队)

 

四、部门人员情况说明

县水利局行政编制11名,工勤编制2名,其中:局长1名、副局长2名、总工程师 1 名;内设行政股、综合业务股、水政水资源管理股。现有在岗职工12人,退休职工14人,遗属补助2人。8个事业单位编制共计68个,实有在岗职工48人,退休职工47人,遗属补助15人。

 

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日单位资产总额1102.97万元,其中固定资产454万元,公务用车3辆(防汛指挥车及防汛物资运输车) 2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门预算实现了绩效目标管理。涉及一般公共预算拨款10万元(防汛抗旱专项经费)。

七、2018年部门预算编制情况

(一)收支预算总体情况

1、2018年汉阴县水利系统预算总收入951.2245万元,全部为一般公共预算拨款收入。比上年减少7714.1038元,主要是今年未预算上级财政专项资金收入。

2、2018年水利系统总支出951.2245万元,其中人员经费支出324.3445万元,比上年减少188.0238万元,主要是未预算单位定补161万元,单位人员比上年减少;公用运转及重点工作经费61.88万元,比上年增加3.92元,主要是增加防汛业务费 县本级财政专项资金支出565万元,比上年增加470万元,主要是增加河长制工作经费80万元,污水处理厂购买服务专项经费390万元。全部为一般公共预算拨款支出。

(二)财政拨款收支情况

 2018年县水利局财政拨款收支951.2245万元,比上年减少7714.1038元,主要是今年未预算上级财政专项资金收入。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2018年县水利局财政拨款收支951.2245万元,比上年减少7714.1038元,主要是今年未预算上级财政专项资金收入。

2、按支出按功能分类明细情况

1)行政运行386.2245万元,比上年减少184.11万元,主要是未预算单位定补161万元,单位人员比上年减少;

2)水利前期工作70万元,与2017年持平;

3)水利执法监督80万元,是2018年新增项目;

4)防汛10万元,与2017年持平;

5)水土保持5万元,与2017年持平;

6)减排专项支出390万元,是2018年新增的污水处理厂购买服务专项经费;

7)其他水利支出10万元,与2017年持平。

3、按经济分类明细情况

2018年县水利局支出预算为951.2245万元,其中:

(1)工资福利支出308.11万元,比2017年预算数减少188.38万元,主要是未预算单位定补161万元,单位人员比上年减少;

(2)商品服务支出61.88万元,比2017年预算数增加3.92万元,主要是防汛业务费增加;

(3)对个人和家庭的补助16.23万元,比2017年预算数增加0.35万元,主要是一次性津补贴增加;

4)专项业务经费支出565万元(其他资本性支出565万元),比2017年预算数减少7530万元,主要是未预算上级财政专项资金。

(四)政府性基金预算支出情况

2017年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2018年“三公经费”经费预算10万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费8万元。“三公”经费比上年增加1万元,原因是2018年我部门脱贫攻坚工作任务加大。

会议费2.75万元,比上年增加1万元是因为水利相关检查、稽核等会议有所增加。

培训费2万元,与上年相同。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算61.88万元, 比上年增加6.8%,主要是增加防汛设备维护费用的支出。 

(八)政府采购支出情况

政府采购预算739.1万元(办公设备购置预算14.1万元,防汛设备物资购置预算15万元,印刷费(含打印、印刷、展牌制作等)37万元,项目可研、勘察、设计、招标代理、评估、监理等预算673万元)。

(九)2018年专项资金预算情况说明

2018年县本级财政专项资金预算565万元,其中:

1、水利项目前期费用70万元,用于项目规划、可研、勘察、设计、相关文本资料编制及项目争取工作的支出。

2、河长制工作运行费用80万元,用于10个镇督查工作经费30万元,因天气等原因造成临时河道清理费用20万元;10个镇河长制运行工作经费10万元;县河长制办年运行经费20万元。

3、防汛抗旱专项经费(含山洪灾害非工程措施专项经费)10万元,用于全县防汛抗旱、应急抢险物资、设备购置等支出、设备检修以及山洪灾害预警平台短信费用支出。

4、水土保持补偿费征管经费5万元,用于水土保持补偿费的征收等支出。

5、县城市政公共设施用水补贴10万元,用于县城供水公司为县城环卫、消防、绿化等提供用水的专项补偿支出。

6、污水处理厂购买服务专项经费390万元,用于县污水处理运行管理相关支出。

八、专业名词解释 

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

汉阴县水利局

    2018年2月7日


汉阴县水利局2018年部门综合预算表.xls