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部门财政预决算

汉阴县供销联社2018年部门预算公开说明

索引号: /2018-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2018年02月11日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

汉阴县供销联社

2018年部门综合预算说明

 

一、 部门主要职责

宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策;研究制定全县供销合作社系统的改革发展战略和规划,积极推动农村合作经济发展,把供销合作社办成与农民紧密、为农服务功能完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。

二、2018年度部门工作任务

1)打造县级农村合作金融服务平台;

2)打造供销电子商务服务平台;

3)打造为农服务中心平台;

4)打造县级农民专业合作社服务平台;

5)打造社属企业管理平台。

三、部门预算单位构成

本单位是事业单位,执行事业单位会计制度,下属单位为自收自支的企业。

四、部门人员情况说明

截止20171231日,本部门人员编制5人,实有人员9人。

五、部门国有资产占有情况

截止20171231日本部门现有固定资产108.96万元,2018年部门预算采购固定资产1万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门暂无纳入预算绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

1)收支预算总体情况

2018年县供销联社收入预算为80.767万元,比上年减少89.4361万元,主要原因是没有上级财政专项资金收入,2018年县供销联社支出预算为80.767万元,包括人员经费支出69.407万元,占支出的86%;公用运转经费支出10.5万元,占支出的13%;县本级财政专项资金支出0.86万元,占支出的1%;全部为一般公共预算拨款支出。

2)财政拨款收支情况

2018年县供销联社收入预算为80.767万元,比上年减少89.4361万元,主要原因是没有上级财政专项资金收入,2018年县供销联社支出预算为80.767万元,包括人员经费支出69.407万元,占支出的86%;公用运转经费支出10.5万元,占支出的13%;县本级财政专项资金支出0.86万元,占支出的1%;全部为一般公共预算拨款支出。

3)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算支出明细情况

2018年县供销联社支出预算为80.767万元,其中人员经费支出69.407万元,较上年增加了15.22%,主要原因是政策性调资,属于政策性预算增加;公用运转经费支出10.5万元,其中分档定额公用运转经费2.5万元,重点工作经费8万元,与上年持平;县本级财政专项资金支出0.86万元,与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年县供销联社收入预算为80.767万元,比上年减少89.4361万元,主要原因是没有上级财政专项资金收入,2018年县供销联社支出预算为80.767万元,包括人员经费支出69.407万元,占支出的86%;公用运转经费支出10.5万元,占支出的13%;县本级财政专项资金支出0.86万元,占支出的1%;全部为一般公共预算拨款支出。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年县供销联社收入预算为80.767万元,比上年减少89.4361万元,主要原因是没有上级财政专项资金收入,2018年县供销联社支出预算为80.767万元,包括人员经费支出69.407万元,占支出的86%;公用运转经费支出10.5万元,占支出的13%;县本级财政专项资金支出0.86万元,占支出的1%;全部为一般公共预算拨款支出。

4)政府性基金预算支出情况

2018年县供销联社没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5)国有资产经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6)部门“三公”经费预算情况

2018年县供销联社三公预算经费为0.5万元,会议费0.5万元,与上年持平。

7)机关运行经费安排情况

2018年本单位机关运行经费财政拨款收入10.5万元,与上年持平。

8)政府采购情况

2018年县供销联社政府采购预算为1万元。

八、专业名词解释

1)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映开支的各类公务接待支出。

2)行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费运营维护费以及其他费用。

汉阴县供销联社

2018年2月10日


供销社-2018年部门预算公开报表.xls