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部门财政预决算

汉阴县教育体育局 2018年部门综合预算说明

索引号: /2018-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2018年02月08日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

汉阴县教育体育局

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职能职责

(一)贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策和有关法律法规,研究拟定全县教育体育事业发展政策措施,编制全县教育体育发展规划、年度工作计划并组织实施。

(二)指导全县教体系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、群团组织建设、宣传统战、校园安全稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育工作;负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设等工作。

(三)负责全县各级各类教育、体育机构的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准,提出义务教育阶段中小学校设立与撤并建议方案;负责和指导全县教育体育综合改革工作;负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责推进城乡区域教育均衡发展和促进教育公平;负责普通高中、义务教育、学前教育和特殊教育的指导、协调与管理;规划和指导职业教育发展与改革,指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作;负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(五)负责和指导全县教育结构的布局调整;负责全县民办教育的综合管理工作,规范民办教育办学秩序。

(六)主管全县教师工作,统筹规划全县教师队伍建设;负责幼儿园、中小学教师资格认定工作,组织幼儿园、中小学教师职称评审工作;负责全县教师继续教育工作;负责教体系统人才队伍建设;按照干部管理权限,负责归口管理直属单位及中小学、幼儿园负责人的选拔、任用、考核、交流、培训工作,推进中小学校内部管理体制改革。

(七)负责全县体育工作,拟定全民健身活动规划和年度计划并组织实施;负责全县中小学校体育训练达标工作统筹规划和青少年体育发展工作,指导和监督各级各类学校体育教育工作,推进体育后备人才队伍建设;负责统筹规划和指导全县各类体育设施、场馆建设管理工作。

(八)负责统筹管理全县教育资金,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;承担教育经费预算编制、资金拨付、支出核销、安全管理和教体系统资产管理责任;监督全县教育经费筹措和使用情况。

(九)负责全县的教育科研和教育信息化工作;指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量检测评估工作,直到全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作,全面实施素质教育;负责指导全县各类招生、自学考试、学业水平考试等工作的协调及考生档案的建立与管理;负责审核发放义务教育阶段毕业证书。

(十)指导和监督管理全县有关教育体育学会、协会、基金会等社团组织工作

(十一)负责全县语言文字工作,贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广光普通话工作。

(十二)负责统筹全县各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作。

(十三)组织实施家庭困难学学生资助工作;监督和指导全县义务教育阶段学生营养改善和中小学校后勤服务保障工作。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全县教育体育工作的总体任务:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻实施党的十九大精神与国家、省市教育改革发展“十三五”规划,认真落实市教育局、体育局和县委、县政府重大决策部署,以新发展理念为统领,以立德树人为根本,以提升质量为中心,深化教育体制机制改革,全面提升教育品质,突出抓关键、补短板、提弱项、扬优势,全力创建省级教育强县,努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾,通过抓点示范、争先创优,力争全县教育、体育工作实现新突破、取得新成绩。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

汉阴县教育体育局财务工作由教育经费核算中心统一核算,在教体局一级预算单位下设28个二级预算单位,分别是:汉阴县教体局机关(含县教研室、县体育中心、阳光学校)县幼儿园、县第二幼儿园、县职教中心、汉阴中学、汉阴县第二高中、汉阴初中、实验中学、城关一小、实验小学、凤台小学、月河初中、平梁初中、涧池初中、蒲溪初中、汉阳初中、漩涡初中、铁佛初中、城关镇中心小学、平梁镇中心小学、涧池镇中心小学、蒲溪镇中心小学、双乳镇中心小学、铁佛镇中心小学、双河口镇中心小学、观音河镇中心小学、漩涡镇中心小学、汉阳镇中心小学。

四、部门人员情况说明

截止2017年9月,全系统各单位共有在职人员2437人(含257名特岗教师),离退休人员1312人,其中:离休1人、退休1147人,遗属补助164人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属各预算单位无公务车辆。

2018年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及公共预算当年拨款2250万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年汉阴县教育体育局预算收入合计21937.7075万元,比2017年预算收入30880.487万元减少8942.78万元;减少原因是上级财政专项资金收入11000万元未批复。

2018年汉阴县教育体育局预算支出预算为21937.7075万元,比2017年预算支出30880.487万元减少8942.78万元;减少原因是上级财政专项资金支出11000万元未批复。

(二)财政拨款收支情况

2018年汉阴县教育体育局财政拨款收入合计21937.7075万元,比2017年预算收入30880.487减少8942.78万元;减少原因是上级财政专项资金收入11000万元未批复。

2018年汉阴县教育体育局财政拨款支出预算为21937.7075万元,包括人员经费和公用经费支出共16193.5715万元,专项业务经费支出5744.136万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年我局一般公共预算财政收入21937.7075万元,一般公共预算支出21937.7075万元;比2017年预算收支30880.487减少8942.78万元;减少原因是上级财政专项资金收支11000万元未批复。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

支出按功能科目分类为人员经费支出16081.9215万元、公用经费支出111.65万元、专项业务经费支出5744.136万元,共计21937.7075万元。

3支出按经济科目分类的明细情况。

支出按经济科目分类为工资福利支出16719.6512万元;商品和服务支出1846.07万元;对个人和家庭补助支出1371.9863万元;基本建设支出2000万元。

(四)政府性基金预算支出情况

我局2018年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

我局无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018 年我局“三公”经费预算15万元,与上年预算数一致,其中:公务接待费15万元,与上年预算数一致;主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2018年会议费预算10万元,较上年一致,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年我局机关(含县教研室、体育中心、阳光学校)运行经费共计111.65万元。

(八)政府采购情况。

2018年系统各单位政府采购预算总额669万元,均为货物类采购。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

汉阴县教育体育局

2018年2月10日

教体局2018年部门预算公开表.xls