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部门财政预决算

汉阴县人力资源和社会保障局 2018年部门预算公开说明

索引号: /2018-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2018年02月09日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开


汉阴县人力资源和社会保障局

2018年部门预算公开说明

      

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法 律、法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障事业的 发展规划、计划并组织实施。   

(二)负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规;综合管理全 县政府行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员;拟 订和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组 织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

(三)负责全县人力资源管理工作,拟订全县人力资源市场发 展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组 织实施,建立统一、规范、有序的人力资源市场;负责全县人力资 源和社会保障信息统计及信息化建设工作;管理县政府系统及镇科 级以下干部档案。

(四)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,落实事业单 位人员管理办法;牵头推进深化职称制度改革工作。

(五)负责机关事业单位人事宏观管理;会同有关部门拟订并 落实机关事业单位人员工资收入分配办法、机关企事业单位人员福 利和离退休管理政策;建立机关企事业单位人员工资正常增长、支 付保障机制和事业单位绩效工资管理制度。

(六)负责全县引进国(境)外人才和智力工作,管理来汉工 作的外国专家、留学人员和出国(境)培训工作;参与人才管理工 作;负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、 培养和管理服务工作。

(七)会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划, 负责军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困稳定和自主择 业军队转业干部服务管理等工作。

(八)负责拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策,完善 公共就业服务体系,落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹 建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责全县职业技能培训机构 的资格认证和监督管理,指导组织全县职业能力鉴定工作;牵头拟 订并组织落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业生的就业指导工作;会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;组织指导农村剩佘劳动力开发就业和对外劳务输出及有序 流动。

(九)负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟订并落实城 乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;统筹拟订和落实 机关企事业单位基本养老保险有关政策。

(十)负责建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度,负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总 体收支平衡。

(十一)会同有关部门拟订有关农民工工作的综合性政策,推 动农民工相关政策的落实;协调解决有关农民工工作的重点难点问 题,维护农民工合法权益;制定促进农民进城落户有关就业、创业、 培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

(十二)负责拟订并落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动 关系政策,指导各镇开展劳动人事争议仲裁工作,组织实施县属机 关企事业单位、中省驻汉单位人事劳动争议仲裁;完善劳动关系协 调机制,指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度,协调处理全 县企业劳动管理中的重大问题;参与评定县级劳动模范;组织实施 劳动监察,依法查处重大案件。

(十三)承办县政府交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

  2018年按照局党组的决策部署,重点抓好以下几方面的工作:一、积极推动“大众创业万众创新”,强力推进就业扶贫工作。扩大城镇新增就业岗位,实施拓展转移就业,积极引导扶持创业,扎实开展培训赋能,加强就业扶贫载体建设,提升公共服务优化水平。二、大力实施人才强县战略,持续深化人事制度改革。深化人事制度改革,做好人才智力支撑工作,加强专业技术人才队伍建设,做好公务员队伍和事业单位人员综合管理工作。三、不断健全完善社会保障体系,着力提升经办服务水平。加强政策宣传,确保征缴扩面稳步提升, 加快推进机关机关事业单位养老保险制度改革进程,切实加强社保基金监管,不断提升社保经办水平。四、深入开展全国基层劳动争议调解综合示范创建工作,积极构建和谐劳动关系。创新基层劳动争议预防调解工作机制,健全和完善欠薪治理长效机制,全面治理拖欠农民工工资问题。 五、严格精准执行政策,落实机关事业单位工作人员工资福利待遇。按照省市统一部署,进一步落实机关事业单位工作人员工资正常调整机制,逐步优化工资结构和水平。严格执行各类工资福利政策,规范业务流程和工作要求,提升服务质量。六、突出精准发力,聚力脱贫攻坚 。落实好“就业扶贫”工作任务,上下齐心,聚力做好帮扶村的脱贫攻坚工作。七、坚持全面从严治党,切实加强人社系统自身建设。认真做好十九大精神的贯彻学习,切实加强党风廉政建设工作,充分运用考核评价机制,切实改进工作作风。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门预算编制范围的包括部门本级(机关)预算及局属2个事业单位:

序号

单位名称

1

汉阴县人社局(机关)

2

汉阴县社会保险经办中心

3

汉阴县城乡居民社会养老保险经办中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制69人,其中行政编制19人,事业编制50人;实有人员61人,其中行政18人,事业43人。单位管理的离退休人员23人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门固定资产账面价值为202.4万元,无公务车辆,2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。 

    六、部门预算绩效目标说明

     2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2664.5031万元,无政府性基金预算。

七、2018年人社局部门预算收支说明
     (一)收支预算总体情况

本年预算收入2664.50万元,本年支出2664.50万元,包括人员经费387.22万元、公用运转经费支出94.04万元,专项业务经费支出2183.24万元。收入和支出均比上年度减少4768.3万元,减少原因为2018年本部门管理的城镇居民养老基金和医保基金没有纳入部门预算编制,由县财政基金统一预算。

(二)财政拨款收支情况

本年度财政预算拨款收入为2664.50万元,较上年增加231.7万元,主要是财政提高了对全县社会保险资金的配套补助比例。同时因缴费基数及政策性社保资金支付比例提高导致财政拨款支出也同样比上年上涨了9.5%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年本部门一般公共预算收入为2664.50万元,较上年增加1.095%。主要是财政提高了对全县社会保险资金的配套补助比例。

2018年本部门一般公共预算支出为2664.50万元,其中人员经费支出387.22万元,占支出总额14.5%,比上年减少1.37%,主要因为人员流动及退休;公用运转经费支出94.04万元,占支出总额3.5%,比上年增加4.1%,主要增加了全县事业单位面试招考等重点工作的支出;县本级财政专项资金支出2183.24万元,占支出总额81.4%,比上年增加12%,主要是提高了对全县城乡居民养老保险及城镇居民基本医疗保险的补助标准。

2.支出按功能科目分类的明细情况

1)行政运行(2011001)35.42万元,较上年下降1.37%,其中人员经费支出387.22万元,公用经费支出94.04万元。

2)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)10万元,与上年持平,主要用于人力资源和社会保障事务。

3)其他就业补助支出(2080799)100万元, 与上年持平,主要用于创建省级创业型城市和全县创业促就业增加担保基金。

4)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)1295.24万元,较上年增长13%,县级财政预算全县城乡居民养老保险配套补助支出。

5)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(2101204)778万元,较上年增长12.2%,县级财政预算全县城镇居民基本医疗保险、以及工伤、生育、失业保险等配套补助支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年, 本部门一般公共预算支出为2664.50万元,其中人员经费支出387.22万元,占支出总额14.5%,比上年减少1.37%,主要因为人员流动及退休;公用运转经费支出94.04万元,占支出总额3.5%,比上年增加4.1%,主要增加了全县事业单位面试招考等重点工作的支出;县本级财政专项资金支出2183.24万元,占支出总额81.4%,比上年增加12%,主要是提高了对全县城乡居民养老保险及城镇居民基本医疗保险的补助标准。全部为一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

 (五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018 年本部门“三公”经费预算8万元,与上年持平,其中公务接待费用2万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2018年本部门会议费预算1万元,较上年下降28%,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,减少会议支出。培训费预算2.5万元,较上年增加61%,原因是我局承担全县就业创业脱贫工作,相关培训活动会大幅增加。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算94.04万元, 比上年增加4.1%,主要用于全县事业单位面试招考等重点工作的支出。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购一般公共预算共10万元,其中政府采购货物类预算6.4万元,政府采购服务类预算3.6万元。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

       汉阴县人力资源和社会保障局

                                 2018年2月10日

 人社局-2018年度部门预算公开表.xls