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部门财政预决算

汉阴县委政法委2018年部门预算公开说明

索引号: /2018-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2018年02月09日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开


汉阴县委政法委

2018年部门预算公开说明

    

一、部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和县委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期的政法工作进行安排部署,并督促贯彻落实;检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况,研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施;支持和监督政法各部门依法行使职权;组织、指导维护社会稳定工作;组织、推进社会治安综合治理和平安建设,推动社会治理创新;组织、指导全县防范和处理邪教问题及对社会有危害的气功组织问题工作;组织、推进矛盾纠纷和涉稳突出问题排查化解工作,督促政法部门做好涉法涉诉信访工作;协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检监察部门查处政法部门领导班子及干部违法违纪案件。

二、2018年度部门主要工作任务

以积极参与创建全国综治优秀市为抓手,组织开展社会治安综合治理,发动社会各方力量构建“大防控”工作格局,确保“七个坚决防止”,全力维护社会稳定;进一步深化平安创建,扩大创建覆盖面,力争公众对社会治安的满意率达93.5%以上,平安建设知晓率达92%以上;做好防范和处理邪教问题相关工作,确保实现“三个零”目标;推进社会矛盾化解,做好依法治访,积极将涉法涉诉信访案件引入法制轨道;创新社会治理,推行“三线两化一平台”基层治理模式,推动“三线”联系服务群众制度化、常态化;加强政法队伍建设,提高政法干部队伍整体素质和执法水平;积极做好机关党建、党风廉政建设、宣传思想和精神文明建设、脱贫攻坚、“双创”等工作。

三、部门预算单位构成

县委政法委内设综合办公室、执法监督室、政工室,与县综治办、维稳办、610办合署办公,下设县社情民意调查中心(政法委下属全额拨款事业单位),因县委610办属重点涉密部门,具体内容不予公开。

四、部门人员情况说明

县委政法委总编制13名,其中行政编制8名,事业编制5名;实有在职人员12人。离退休人员7人。

五、部门国有资产占用情况说明及资产购置情况说明

县委政法委无独立办公楼,办公地点位于县委机关四楼共6间办公室,办公用房由县委统一安排,机关资产由办公室统一管理,截止2017年底,本部门无车辆,没有单价 20 万元以上的设备。 2018年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了部分绩效目标管理覆盖,涉及一般公共预算当年拨款25万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,县委政法委收入为197.3989万元,较去年上升19.38%,全部为一般公共预算拨款。主要原因是增加2017年5月成立的汉阴县社情民意调查中心运行经费。

2018年,县委政法委支出预算为197.3989万元,包括人员经费和公用经费支出140.2745万元,占支出总额71.06%;专项业务经费支出57.1244万元,占支出总额28.94%。全部为一般公共预算拨款支出,较去年上升19.38%,原因同上。

二)财政拨款收支情况

县委政法委属于财政全额拨款单位,无其他额外收入。2018 年系统预算总收入及总支出均为 197.3989 万元,较去年上升19.38%,主要原因是增加2017年5月成立的汉阴县社情民意调查中心运行经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款总收支为197.3989万元,较去年上升19.38%,原因是增加2017年5月成立的汉阴县社情民意调查中心运行经费。其中:(1)工资福利支出 83.81 万元,与上年持平。(2)对个人和家庭补助支出 3 万元,与上年持平。(3)商品和 服务支出 44.64 万元,与上年持平。(4)项目支出 57.1244万元,较上年上升128%,原因同上。

2.支出按功能科目分类的明细情况

1)行政运行(2013601)140.2745万元,与上年持平。

2)一般行政管理事务(2013602)57.1244万元,较上年上升128%,原因是增加2017年5月成立的汉阴县社情民意调查中心运行经费。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018年县委政法委支出预算为197.3989万元,较去年上升19.38%,原因是增加2017年5月成立的汉阴县社情民意调查中心运行经费。其中人员经费支出86.8145万元,工资福利支出83.8123万元,对个人和家庭补助支出3.0022万元,商品和服务支场出53.46 万元;专项业务经费支出57.1244 万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算6万元,与上年持平。其中出国费0万元,公务接待费6万元,2018年会议费预算8万元,与上年持平,原因是严格执行会议费管理办法,控制会议规模人数;2018年培训费预算2.2万元,与上年持平,原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费财政拨款预算197.3989万元较上年上升19.38%。原因是增加2017年5月成立的汉阴县社情民意调查中心运行经费。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共1.75万元,全部是政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)  费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 汉阴县政法委

2018年2月10日

政法委2018年部门预算公开报表.xls