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部门财政预决算

汉阴县人民代表大会常务委员会办公室(机关) 2018年部门综合预算公开说明

索引号: /2018-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2018年02月11日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

汉阴县人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门综合预算公开说明

 

为贯彻落实《中华人民共和国预算法》的基本要求,切实优化财政资金配置,提高管理效能。结合本会机关预算管理实际及专项资金管理改革要求,现将汉阴县人民代表大会常务委员会办公室(机关)部门预算(草案)编制如下:

一、县人大常委会的职能职责

根据《宪法》和《地方组织法》,县人大常委会的主要职责:

(一)监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行;

(二)领导和主持本级人民代表大会代表的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议;

(四)讨论、决议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、民政等工作的重大事项;

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更;

 (六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议,撤销县人民政府的不适当的决定和命令;

(八)根据法律规定的权限,决定国家机关工作人员的任免;

(九)补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十)决定授予地方的荣誉称号。

县人大常委会内设办公室(下设机关后勤服务中心)、人代工委、财经工委、法民工委、教科工委、建环工委。

办公室主要职责:负责县人大常委会机关的日常管理、行政事务和服务保障工作;承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理、对外联络等工作;负责组织落实党建、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和人员培训等工作;全面掌握常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;督办县人大常委会决议、决定及审议视察意见的落实工作;负责县人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的组织协调安排和后勤保障工作;负责常委会与“一府两院”的联系、与各工作委员会的综合协调工作;负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;承担常委会领导参加各项活动的组织安排;完成县人大常委会、主任会议交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务

——在服务发展大局上争作为。一是对事关全县经济社会发展的重大问题依法作出决议、决定,及时把县委的重大决策部署通过法定程序变成全县人民的意志。二是依法行使好人事任免权,推进任后监督评议工作常态化,探索实行科级以上新任命人员就职公开承诺,对新任命人员原履职三年工作情况进行测评,促进被任命人员依法履职、为民尽责。三是加强对国民经济发展计划、财政预决算、审计工作的监督,促进经济平稳健康运行。突出对财政预决算全口径、全过程、全覆盖审查监督,完善预算联网监督,强化政府性债务监督,实现财政监督由程序监督走向实质性监督;加强对国有资产管理监督情况的视察调研,推进国有资产管理公开透明、保值增值、规范处置;加强审计问题整改监督,促进审计监督成效。四是加强全县大事要事的支持监督,重点跟踪督办2017年全县重点项目和实事专题询问意见,调研全县贫困村产业发展和基础设施建设情况,视察工业重点项目建设及企业生产经营情况,视察“气化汉阴”建设、公厕建设、南渠路建设、花扒棚户区改造等市政重点工程建设情况,为助推发展出实策、鼓实劲。  

——在助力民生改善上求突破。紧扣广大群众关切的环保、教育、卫生、民政等方面的重点问题,采取明察暗访、专题询问、满意度测评等多种方式,加大监督力度,积极建言献策,强化审议意见跟踪督办,推动解决人民群众关注的热点难点问题,努力让广大群众在共建共享发展中有更多获得感。  

——在推进法治建设上增实效。以推进法治建设为目标,以营造公平正义、诚实守信的法治环境为抓手,严格实施任前法律考试,督促“一府两院一委”严格依法履职,扎实推进“七五”普法工作,加强与人民群众生产生活息息相关的法律法规执法检查,不断加大司法监督力度。重点围绕2017年《烟花爆竹安全管理条例》执法检查审议意见办理落实情况开展跟踪视察,促进我县烟花爆竹市场规范有序运行。持续关注司法改革,加强审判监督。积极参与支持县委深化改革工作,适时组织对新设立的县监察委员会制度建设和机制运行情况开展调研,促进新体制彰显新作为。依法做好信访工作,积极维护群众合法权益和社会和谐稳定。  

——在代表工作上创特色。一是突出抓好代表履职学习培训,全方位提高代表的综合素质、履职能力和工作水平。二是进一步完善常委会领导联系镇人大工作、常委会组成人员联系代表、代表联系选民的“三联”机制,推进人大代表参与常委会履职活动常态化,推进“一府两院一委”年初年末向代表通报工作常态化,充分保障代表知情知政权。三是培育完善10个规范化代表工作室,提升并发挥好已建代表工作室的主阵地作用,引导代表积极开展学习培训、联系代表、接待选民、视察检查、向选民述职等活动,同频共振、积极担当。广泛开展人大代表助力脱贫攻坚“五个一”活动(即:一名代表帮一户贫困家庭,献一个帮扶实招,办一件脱贫实事,献一次扶贫爱心,每月第一个周四开展代表扶贫日活动),组织代表异地交叉视察,探索代表履职登记评价工作,激励代表更好地为经济社会发展出好力、服好务。四是紧盯代表建议“解决率”,探索完善“三访三评一公开”工作机制,采取代表小组集中评议、专题询问等多种督办形式,全面提升代表建议办成率,激发代表的履职热情与活力。  

——在自身建设上再加力。面对新形势新任务新要求,常委会机关、全体人大代表和人大干部要把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、引领方向、指导实践,练就真本领、担当新使命,努力推进人大工作与时俱进。不断加强常委会和机关政治、思想、组织和作风建设,扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。密切联系群众,深入开展调查研究,进一步发挥好各工作机构的职能作用,提升人大工作整体效能。指导各镇人大规范和完善工作程序、议事规则,尤其要增强奋发有为的状态、善作善为的功力,全面提升镇人大工作整体水平。加强和改进人大宣传工作,为人大工作发展营造浓厚舆论氛围。

三、部门预算单位构成及经费管理方式

县人大机关属于一个独立部门预算单位,经费由财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,县人大常委会机关总编制26名(不含常委会正、副主任编制),其中行政编制17名,事业编制9名。实有人员36人,其中行政26人、工勤6人,事业4人。单位管理的退休人员23人(不含遗属3人),退休人员已移交养老机构。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

人大机关截止2017年12月31日资产总额2922015.38元,其中流动资产545936.18元、固定资产2376079.2元。其中公务用车3辆,单价20万元以上设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆

六、部门预算绩效目标说明

预算的绩效目标是按时完成2018年度人大机关各项重点及职能工作任务,重点跟踪督办全县重点项目和实事专题询问意见,调研全县贫困村产业发展和基础设施建设情况,视察工业重点项目建设及企业生产经营情况,视察“气化汉阴”建设、公厕建设、南渠路建设、花扒棚户区改造等市政重点工程建设情况等相关工作任务领导班子和干部队伍建设、党风廉政和干部作风建设、机关党组织建设、思想政治建设和意识形态工作、依法治理等工作任务。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年,收入预算为465.6284万元,较上年增加7.9896万元,上升1.7%,全部为一般公共预算拨款收入;原因是人员增加。

2018年,支出预算为465.6284万元,包括人员经费支出267.9684万元,公用经费支出182.66万元,较上年增加7.9896万元,增长1.7%,全部为一般公共预算拨款支出;原因同上。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门预算拨款收入465.6248万元。较2017年预算总收入增加7.9896万元,主要原因为人员工资和津贴增加

2018年部门拨款支出465.6248万元。从支出功能看,基本支出267.9684万元,其中工资福利支出246.1516万元,对个人和家庭补助支出21.8168商品和服务支出182.66万元;专项资金15万元。较2017年预算总支出增加7.9896万元,主要原因为人员工资津贴增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2018年汉阴县人大常委会机关公共预算拨款支出预算为465.6284万元,其中工资福利支出246.15万元,较上年增长3.31%;对个人和家庭补助支出21.8184万元,较上年增长1.1%,商品服务支出182.66万元,较上年持平。县本级专项资金15万元,与上年一致。

2、支出按功能分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出465.6248万元,其中:人员经费支出267.9684万元,公用运转经费支出182.66万元,专项资金支出15万元。较2017年预算总支出457.6352万元增加7.9896万元,主要原因为人员工资津贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出465.6248万元,其中:人员经费支出267.9684万元,公用运转经费支出182.66万元,专项资金支出15万元。

1“工资福利支出”经费支出246.15万元,全部为人员经费支出,较2017年259.5652万元增加8.4032万元,原因为人员增加工资津贴增加。

2“对个人和家庭的补助”经费支出21.8184万元。

3)“公用运转”经费支出182.66万元,较2017年经费支出持平。

(4“专项资金”经费支出15万元,用于镇级人大规范化作建设和代表活动室相关补助支出

(四)政府性基金预算支出情况

本会机关无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本会机关无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“ 三公” 经费等预算情况

2018 “三公”经费预算 26万元,与上年预算数一致。其中出国费0万元,按照县财政要求,因公出国境费用暂不纳入年初预算编制,确因工作需要经上级批准出国境的费用按照程序办理预算追加。公务接待费8万元,与上年预算数一致;主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费18万元,较上年持平;主要是严格执行公务用车使用规定,按照每台车每年6万元总量控制。

2018年会议费预算45万元,较上年一致,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。

2018年培训费预算3万元,与上年预算数一致。原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。

机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算28.8万元,较上年持平。

(八)政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为15万元,其中,政府采购货物预算5万元,机关办公楼改造维修10万元

八、2018年专项资金预算情况说明

1、政权建设资金15万元。用于镇级人大规范化建设、代表活动室建设等相关补助支出。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

汉阴县人大办

     2018年2月10日

 

人大办-2018年部门预算公开表.xls