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部门财政预决算

汉阴县发改局2017年部门决算公开说明

索引号: /2018-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2018年09月07日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

汉阴县发展和改革局

2017年部门决算公开说明

 


一、部门主要职责

按照汉阴县机构编制委员会办公室《关于发展和改革局“三定”方案的文件》我局主要职能职责如下:

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2.统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提出国民经济和社会发展计划的报告。

3.负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导,研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观政策调控建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

4.根据国家的方针、政策,编制基本建设计划和综合利用规划,并协调、监督、检查执行情况。

5.提出全县全社会固定资产投资总规模,提出生产力布局重大项目规划建议。

6.推进全县经济结构战略性调整组织有关部门对全县重大经济问题和重大经济体制改革的方案进行研究论证,为县政府决策提供建议;调查研究经济体制改革重大方针、政策的实施情况,及时总结经验,分析研究新情况、新问题,对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究;负责起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件,协调有关专项经济体制改革工作;提出改革开放和促进发展的建议,指导和推进我县总体经济体制改革;负责全县上市公司的审核、推荐和相关协调工作。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟定战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理县级物资储备;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

9.负责社会事业与国民经济发展的衔接平衡;负责组织拟订全县社会发展中长期规划和年度计划,参与拟定全县人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、民政、体育、社会保障等社会事业发展政策;会同相关部门提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,参与协调社会事业发展的重大问题,推进社会事业建设。

10.研究分析全县就业、调节收入分配、完善社会保障等方面的形势,会同相关部门提出促进就业、调节收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

11.推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12.负责指导和协调全县招标投标工作,会同有关行政主管部门拟定招标投标管理办法和必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准;按照职责权限对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

13.组织编制全县国防经济动员规划、计划组织实施国防经济动员有关工作,承担县国防经济动员委员会办公室工作。

14.负责全县物价工作宏观管理和综合平衡。

15.贯彻执行国家关于重要生产资料人民生活必需品和服务价格的有关规定,按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证。

16.组织全县物价监督检查工作,推行明码标价,打击价格垄断欺诈和各种不正当价格行为,处理价格违法;依法查处价格(收费)违法行为和违纪案件,受理价格投诉举报。

17.负责组织全县农产品工业品房地产公用事业的成本和流通费用的调查分析工作,向有关方面提供调查资料。

18.负责建立价格监测和预警系统,监测预测市场价格动态,分析预报市场价格形势,并提出建议意见供决策参考;负责全县价格鉴定、认证工作。

19.接受法院、检察院、公安行政执法机关或仲裁机构的委托,办理民事、经济案件和行政执法案件中涉及标的物或无形资产价格鉴定、认证和评估业务。

20.贯彻执行中、省、市、县有关粮食工作的方针政策、法规和制度,研究提出全县粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用县级储备粮的建议;组织实施全县粮食流通体制和粮食储备体制的改革。

21.负责全县粮食流通的行业管理。

22.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)强化监测分析,经济总量稳步增长。年实现生产总值100.2亿元,同比增长11%。完成全社会固定资产投资102.5亿元,同比增长22.8%。完成社会消费品零售总额23.0539亿元,同比增长15%。新增“五上”企业34户。完成财政总收入3.83亿元,同比增长9.4%,完成一般公共预算收入1.89亿元,同口径增长10.5%,城镇和农村居民人均可支配收入分别达到282529529元,同比增长8.7%和9%。

(二)狠抓项目建设,有效投资不断扩大。一是紧扣“1533”战略布局,精心策划编制项目。2017年通过国家重大项目库上报了189个建设项目,投资总额103亿元。制定了三年滚动投资计划,入库136个项目二是全年实施各类投资项目326个,其中30个重点项目和10件实事预计完成年度投资25亿元。实验中学、月河综合治理试验段等一批影响深远、关乎民生的重大项目开工建设。三是牵头建立国家重大项目库,制定了项目投资管理三个清单管理制度,完善了投资流程和在线项目审批监管平台,截至目前通过平台办理审批业务348件,实现全面上线审批。四是制定了追赶超越项目推进办法、定期督查等制度、重点项目推进奖励办法,牵头组织召开了全县个季度的追赶超越点评会议,力促我县追赶超越取得实效。

(三)加快产业培育,投资结构优化升级。一是强化服务助推产业升级。全年新开工亿元以上产业项目31个同比增加13个,完成投资27.8亿元。基础设施投资完成33亿元,同比增长48.4%,工业项目完成投资21亿元,同比增长7.5%。民间投资占比首次达到51%产业结构升级优化效果明显。二是积极争取陕南循环发展资金1650万元,重点支持工业园区、凤堰古梯田景区等重大产业项目。争取项目前期费880万元策划包装通用机场、月河川道城镇经济带等大型项目。三是抓四上企业培育。2017年我局向上级部门争取到位项目资金13642亿元

(四)深入推进改革,发展动力持续增强。一是深化投融资体制改革。推进落实企业投资主体地位,激发企业和社会资本的投资积极性和能动性,发挥部门引导和带动作用,扩大投资渠道,优化投资结构,提高投资的使用效率。通过改革理顺政府和市场的关系,为企业发展创造公平竞争环境,构建多元和更合理的投融资体系。二是推进供给侧结构性改革。深入推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“三去一降一补”举措,坚持优化存量、做大增量加快产业转型升级将现代服务业作为推进供给侧结构性改革的重要突破口,大力发展现代物流、电子商务、房地产等引领性服务业,全年新增规上服务业8家。是深入推行并联审批。全面落实政务中心窗口责任制、限时办结制、服务承诺制。四是规范招投标行为。印发了《关于进一步规范政府投资工程建设项目招投标活动的通知》,健全了招标投标领域长效机制,加强对招标投标活动的监督管理,切实有效解决招标投标活动中存在的突出问题,有力推动了我县项目建设。

(五)立足部门职能,精准助力脱贫攻坚。一是高质量编制完成县脱贫攻坚公共服务和基础设施建设三年行动计划、2018年公共服务和基础设施建设实施方案和深度贫困村基础设施建设实施方案,实行工作任务清单、责任落实清单和时间节点清单的“三单制管理,并纳入年度脱贫攻坚考核。二是优先保证平梁镇太行村和蒲溪镇天星村两个示范点的建设项目,全年实施项目16个,总投资1800余万元,有力推动了全县公共服务和基础设施建设再上新台阶,突显示范引领作用。三是编制了《汉阴县苏陕扶贫协作与经济合作重点项目规划(2017年-2020年)》,规划扶贫协作项目25个。下达2016-2017年度苏陕扶贫协作项目帮扶资金1190万元,预计覆盖“建档立卡贫困人口1448人,劳务输出468人。四是抓以工代赈。会同县国土局完成了2017年第一批扶贫搬迁,覆盖建档立卡贫困人口1302户4640人,中央预算内投资3712万元。下达2017年财政内以工代赈计划484万元,改造道路15条共22.82公里,新建道路4条7.5公里。积极配合县国土局完成了2018年第一扶贫搬迁计划的编制上报,计划搬迁2241户7106人,计划总投资33615万元,申请国家补助5685万元。

    (六)打造诚信环境,完善信用体系建设一是深入推进双公示机制,拟定了《汉阴县2017年社会信用体系建设暨新民风诚信建设工作方案》,建立双公示工作机制二是制定出台了《汉阴县公共信用信息征集共享指导目录》。三是协助29个部门建立了信用平台账户,并积极与市主管部门联系,为各镇及县直单位申请安康市公共信用信息平台使用账号ukey或VPN账号。四是督导联通电子政务外网的11个县级部门,安排专人负责本部门的信用信息录入工作,目前已录入各类信用信息4.89万条,并推送到陕西省公共信用信息平台推送,通过“信用陕西”网站和“双公示”数据公示专栏统一向社会公示。

    (七)实施节能护水,生态环保成效显著一是扎实推进国家主体功能区建设试点示范,编制了生态功能区产业准入负面清单,严格控制两高行业新增产能,加快清理产能严重过剩行业违规在建项目,进一步优化产业布局。二是构建以境内汉江为主轴的南水北调中线水源区生态走廊及以境内秦岭南麓和巴山北坡山地为依托的生态屏障带,充分发挥生态安全屏障作用的生态安全战略格局。大力实施农村环境综合整治,平梁至县城污水管网、镇级污水垃圾处理、水源地保护等重点工程建设,开展规模化畜禽养殖场污染治理,完善污染治理设施,切实保护汉江、月河水质。扎实落实《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持十二五规划》欠账项目整改,积极推进县垃圾填埋场、污水处理厂完成环保验收。三是制定了《汉阴县2017年节能工作实施方案》、《关于下达2017年重点用能(监测)企业能源消费控制计划的通知》,要求全县各单位都有要建立健全节能管理各项制度,建立责任考核机制和节能预警机制,保证能源消耗得到合理控制。严格控制能耗管理,预计2017年全县万元生产总值能耗下降3.1%,万元生产总值CO2下降3.7%。

 (八)挖掘产业亮点,招商引资成果喜人紧紧围绕“1533”战略,以富硒食品、新型建材、文化旅游三大产业为支撑,2017年我局重点策划包装招商项目9个主动搜集外来客商投资信息并及时跟踪联系,全年共接待客商18家,完成招商引资到位资金1.59亿元。

    (九)打造产业名片、粮食安全保障有力。一是按照一符三专四落实的要求,完成市、县各1500吨小麦储备任务。新增20万元财政补助扶持资金,增加全县商品粮油应急储备规模282.6吨。开展了春秋两季粮油安全普查,四无粮油率100%。二是总投资3574万元的中心粮库建设项目于7月顺利开工建设汉阴县中心粮库滑坡体治理工程已经完成坡体开挖和桩基处理,办公楼和3号库正在建设。三是狠抓粮食安全生产,修订完善了《汉阴粮食安全应急预案》等各项制度措施,逐项分解落实粮食安全省长责任制。强化企业安全生产三化建设,经常性开展粮食储备、防火等安全检查,排出隐患,实现了全年粮食行业安全无事故。四是督促粮油企业扩能扩效,截至11月底,完成限上商贸社会消费品零售总额2037万元,预计粮油企业实现工业产值13.82亿元。五是积极创建中国好粮油行动示范县,推动德润米业集团在汉阴挂牌成立。五是优化服务环境,推动美食街于12月12日正式启动。成功举办省烹饪职业教育研讨会、汉阴美食进北京文化周、烹饪人才培训班等活动,组织参加安康美食文化节、安康烹饪大赛等活动。制作播出了《回归田园的大厨》等4期汉阴美食节目,协助拍摄《寻味汉阴》,有力推广了汉阴富硒食品和特色小吃。

    (十)加强价格监管,维护市场价格稳定一是抓价格执法检查,全年重点检查单位28个,出动检查人员60余人次,受理和查处价格举报投诉案5起,化解价费矛盾3起。二是清理规范收费。编制并公布了《汉阴县2017年行政事业性收费和涉企业行政事业性收费项目标准目录》,将工作重点从事前审批向事中事后监管转移,建立了规范有序、公开透明的收费管理制度。三是不断加强价格监测,提高预警能力。今年共确定6个固定采价点,确定监测商品67件,上报商品价格监测分析报告12期,为上级价格部门分析市场价格动态提供了可靠资料。

三、部门决算单位构成

发改局部门决算包括发改局本级决算(含粮食局)

序号

单位名称

1

汉阴县发展和改革局(含粮食局)

2

……

3

……

……

……

 

四、2017年发改局人员情况

截止2017年底,本部门人员编制25人,其中行政编制15人、事业编制10人;实有人员33人,其中行政25人、事业8人。单位管理的退休人员已移交养老机构。

 

五、2017年度发改局部门决算收支情况

(一)2017年度收入支出总体情况

1、2017年我局本年收入749万元,支出729万元。收入比上年减少10%,支出比上年度减少14%。经分析减少的原因是粮食局实施的县中心粮库建设项目投资减少造成。

2、2017年我局本年收入749万元。 其中:公共预算财政拨款收入737万元,主要是单位人员经费和日常公用经费本级财政预算收入。

3、部门支出情况:2017年我局部门支出729万元。其中:一般公共预算财政拨款支出715万元。其中:基本支出486万元:职工工资福利支出 323 万元,主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴的发放;日常公用支出153万元,主要是保证本部门正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、接待费、办公设备购置等日常公用经费;单位离退休人员、遗属补助人员工资福利支出10万元。项目支出229万元。同时本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、2017年财政拨款收入737万元,比上年减少11%;2017年财政拨款支出715万元,比上年减少15%.经分析减少的原因仍然是粮食局实施的县中心粮库建设项目投资减少所致。

2、2017年一般公共预算财政拨款支出715万元。其中发展和改革事务支出394万元,粮油物资储备支出321万元。

3、2017年一般公共预算财政拨款基本支出486万元,其中人员经费支出333万元,公用经费支出153万元。

4、本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款中 “三公经费”支出20万元。其中:公务接待费支出3万元,比上年增加76%;公务用车运行维护费支出17万元,比上年增加68%;增加的原因是2017年脱贫攻坚任务繁重,各项开支增加的原因所致。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出7万元,比上年增加91%; 

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出10万元,比上年增加93%;

六、2017年度部门绩效管理情况

2017年度我单位涉及专项业务经费50万元。主要用于全县项目规划、科研、勘察、设计以及相关项目争取工作。牵头建立国家重大项目库,制定了项目投资管理三个清单管理制度,完善了投资流程和在线项目审批监管平台,截至目前通过平台办理审批业务348件,实现全面上线审批。在项目的争取及实施上成绩显著。

七、其他重要事项的情况说明

(一)2017年度机关运行支出有所增加,最重要的原因是工作职能的增加,和脱贫攻坚的任务繁重,造成各类开支加大。

(二)政府采购支出情况。

2017年度我局严格按照汉阴县财政局相关文件要求,对单位使用财政性资金购买的所有物品及服务项目均严格履行采购手续,严格最高限价范围和标准。在实施采购业务时均按照相关程序办理,手续健全,无违规现象发生。2017年本部门政府采购支出总额共8.6万元,其中政府采购货物类支出8.6万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年底,我单位在公车改革后没有单位所属车辆。未购置单价50万元以上的通用设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:发改局部门决算公开表.xls