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部门财政预决算

汉阴县教育体育局2017年部门决算说明

索引号: /2018-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2018年09月07日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开


汉阴县教育体育局2017年部门决算说明



   一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策和有关法律法规,研究拟订全县教育体育事业发展政策措施,编制全县教育体育发展规划、年度工作计划并组织实施。

(二)指导全县教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、群团组织建设、宣传统战、校园安全稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育等工作,负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设等工作。

(三)负责全县各级各类教育、体育机构的统筹规划和协管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准,提出义务教育阶段中小学校设立与撤销建议方案;负责和指导全县教育体育综合改革工作:负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责推进城乡区域教育均衡发展和促进教育公平;责普通高中、义务教育、学前教育和特殊教育的指导、协调与管理;规划和指导职业教育改革与发展,指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作;负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(五)负责和指导全县教育结构的布局调整,负责全县民办教育的综合管理工作,规范民办教育办学秩序,

(六)主管全县教师工作,统筹规划全县教师队伍建设;负责幼儿园、中小学教师资格认定工作,组织幼儿园、中小学教师职称评审工作;负责全县教师继续教育工作;负责教体系统人才队伍建设;按照干部管理权限,负责归口管理直属单位及中小学、幼儿园负责人的选拔、任用、考核、交流、培训工作,推进中小学校内部管理体制改革。

(七)负责全县体育工作,拟订全民健身活动规划和年度计划并组织实施;负责全县中小学校体育训练达标工作统筹规划和青少年体育发展工作,指导和监督各级各类学校体育教育工作,推进体育后备人才队伍建设;负责统筹规划和指导全县各类体育任设施、馆场建设管理工作。

(八)负责统筹管理全县教育资金,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;承担教育经费预算编制、资金拨付、支出核销、安全管理和教体系统资产管理责任;监督全县教育经费筹措和使用情况。

(九)负责全县的教育科研和教育信息化工作;指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作,指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作,全面实施素质教育;负责指导全县各类招生、自学考试、学业水平考试等工作的协调及考生档案的建立与管理;负责审核发放义务教育阶段毕业证书。

(十)指导和监督管理全县有关教育体育学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十一)负责全县语言文字工作,贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广普通话工作。

(十二)负责统筹全县各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作。

(十三)组织实施家庭困难学生资助工作;监督和指导全县义务教育阶段学生营养改善和中小学校后勤服务保障工作。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)抓班子,带队伍,认真落实党风廉政和党建工作,不断提升组织的凝聚力、战斗力。教体局党委班子坚持“工作上台阶、服务上水平”的目标要求,强化领导班子自身建设、干部队伍思想建设、纪律作风建设和廉洁从政建设,着力提高履职能力。强化班子自身建设。认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》规定,积极开展领导干部作风整顿建设活动,加强对违纪违法问题的预防、监督。坚持民主集中制原则,虚心听取各方意见,采纳合理化建议,班子成员开诚布公、坦诚相待,为搞好各项教育工作奠定了坚实基础。强化党风廉政建设责任制落实。全面贯彻落实党风廉政建设责任制,坚持把监督贯穿于干部培养、选拔、使用、管理的各个环节,坚持任人唯贤,坚决防止不正之风,确保教体系统风清气正。强化责任抓实党建工作。坚持抓点示范,抓好8个党建示范点,以点促面,促党建与中心工作相融合,健全党建工作制度,促进基层支部党建工作均衡发展。坚持把“两学一做”抓在平常、融入经常,确保教育活动常态化、制度化。严格落实“三会一课”报备制度和“两学一做”学习教育、民主评议党员等制度,认真抓好中小学党建工作,在前三季度全县党建工作点评中教体局党委排名均位居全县前列。

(二)早谋划,精安排,确保年度重点及职能工作如期完成。重点项目顺利完成。全年完成固定资产投资25260万元,超任务260万元。新建凤台小学已于秋季开学投入使用;城东体育场一期工程已全面竣工;平梁镇中心小学公租房项目基本完工;县职教中心学生宿舍楼正进行装饰装修施工,钢结构教学楼和宿舍楼工程明年春季可投入使用;汉阴中学图书科技楼完成主体施工,学生公寓楼已开工建设;实验中学一期工程正在办理开工手续;县第三幼儿园已开工进行基础开挖;第四幼儿园已进入招标程序;中坝小学迁建项目正进行一期工程施工图纸设计;涧池二小完成了规划方案并通过县规委会评审;蒲溪镇幼儿园完成了基础施工处理;老体育场改造工程即将进入招标程序。教育改革深入推进。有序推进普通高中综合素质评价试点工作,汉阴中学自主研发学生成长记录及综合素质评价系统(CQES系统),成为我县推进综合素质评价工作的一大亮点。全县初中学生综合素质评价试点工作全面展开,高中、初中走班教学稳步推行,为高考改革奠定了良好的基础。督导管理不断加强。积极为督学责任区做好人、财、物后勤保障,选派专职督学,安排足额专项经费,责任督学挂牌督导工作落到实处。2017年10月,我县中小学校责任督学挂牌督导创新工作顺利通过省政府教育督导团评估。群团改革步伐加快。加强团队基层组织建设,改进团队体制机制,创新团队教育活动方式,强化团队干部培训,落实学校团队干部待遇,有力推动学校团队工作发展。

(三)强管理,抓内涵,各类教育协调发展。学前教育普及水平、保教质量同步提升。新增普惠性幼儿园4所,全县普惠性幼儿园达37所,占幼儿园总数的68.5%,超市考指标3.7个百分点。学前三年毛入园率97.26%,普及水平持续提升。强化对幼儿园的规范管理,各幼儿园严格按照《3-6岁儿童学习与发展指南》开展保教活动,“小学化倾向”得以扭转。成功举办了第四届学前教育保教成果展,全县幼儿园保教水平进一步提升。义务教育均衡发展。各中小学严格按照国家课程标准开齐开足课程,积极开展丰富多样的社团活动,全面实施“体育艺术2+1项目”,大力开展“五好学校”建设,统筹推进学校文明礼仪、阅读教学、体育艺术、后勤管理、安全卫生等工作,有效促进了学校教育品质和教育内涵发展水平不断提升。全县义务教育学校标准化建设达标,科学均衡配置教师、设备、图书等资源。2017年初中毕业升学人数2937人,本县初中毕业升学率达99.49%。为推进义务教育城乡一体化发展、促进教育公平,我县在全市率先成立首个教育集团—凤台教育集团。2017年11月,我县“德育作业”被教育部作为中小学德育工作优秀案例在全国推广。普通高中教育成绩显著。2017年高考本科达线人数1280人,上线率达84.4%,本科上线人数持续增长。汉阴中学被省教育厅命名为“省级示范化高中”,安康长兴学校顺利通过“省级标准化高中”评估验收。2017年12月,全市高中教育工作现场会在我县召开,汉阴中学、安康长兴学校被市教育局授予“普通高中教育质量先进奖”。职业教育成效明显。中职学生高考取得历史性突破, 37名中职学生参加高等院校单独招生考试,16人达本科线、21人达专科线。连续四年中职学生报考高等职业教育单招考试录取率均达100%。21人次在各类竞赛活动中获得国家级、省级奖项,职教中心教师代表我县参加全国信息化教学大赛荣获二等奖。特殊教育“全覆盖”。全面精准摸清全县三类残疾儿童情况,通过随班就读、特殊教育学校就读、上门送教等途径,全面保障三类适龄残疾儿童少年义务教育入学需求。

(四)建机制,重培养,不断强化教师队伍建设。严格落实“三项机制”和《汉阴县中小学校领导班子选拔任用工作办法》,经民主推荐、测评、考察、谈话、公示等程序选拔和交流调整了83名学校中层以上领导。不断加强后备干部队伍建设,选派一批优秀的省市级教学能手到农村学校挂职锻炼,全年有计划、有重点地培养科级后备干部 17 人、校级后备干部 34人。对凤台小学领导班子、教研室教研员实施公开招聘,形成了良好的选人用人机制。严把教师入口关,加强教师队伍管理,2017年新录用正式教师164人,教师梯次流动268人,全年共完成中小学和幼儿园教师培训6000余人次。重视师德师风,教学能手培养,全年共评选178名“先进教育工作者、优秀教师、优秀班主任、师德标兵”。积极组织县级教学评赛活动,评选出县级教学能手61人,获得省级教学能手7人,获得市级教学能手13人。我县创新教师管理的主要做法被国家教育体制改革领导小组《教育体制改革简报》专报刊登。

(五)重安排,出实招,教育脱贫攻坚工作成效突显。坚持把脱贫攻坚作为第一政治要务,局党委先后组织召开教育脱贫攻坚工作专题会9次,专项督导督查20余次,精准完成对学前教育、义务教育、高中教育、高等教育阶段的贫困家庭学生的信息档案的采集、收录工作。实行教育脱贫攻坚“三个一”,即一户一卡、一生一策、一教一帮,积极开展心理激励和学业帮扶,关爱贫困学生,狠抓保学控辍,义务教育阶段无辍学学生。推行“支部+贫困户+培训”和职业教育“2+5”培训模式,提升贫困户脱贫致富的内生动力。2017年国家各项资助政策全部落实到位,从学前到高中共资助26131人1469.5625万元,发放贫困大学生贷款1471.21万元,建档立卡户各类学生资助覆盖率达100%。全力做好局机关帮包涧池镇麻柳村工作,派驻的第一书记刘定茂同志被评为市级优秀第一书记。我县教育扶贫“四个精准全覆盖”的典型做法亮相第二十四届中国杨凌农高会,并在国务院扶贫开发领导小组办公室《扶贫开发》刊登推广。

(六)多视角、全方位,其它各项工作齐头并进,收效明显。校园安全持续稳定。全面落实安全责任,强化校园安全管理,突出重要时段和节点,不定期召开校园安全工作会议,重点加强消防安全、防踩踏、食品卫生、交通安全、传染病等教育管理力度,指导各学校规范配置消防安全基础设施,协调县交警大队对全县53辆制式校车统一安装了GPS动态监管系统。坚持强化安全隐患排查整改,注重矛盾纠纷排查化解,加强安全教育,增强师生安全防范意识,全年教体系统安全和谐稳定。2017年5月,安康市校园安全管理工作现场会在我县召开,市教育及兄弟县区对我县校园安全管理工作给予充分肯定。“营养计划”管理规范。投资500余万元“营养计划”,收回15所学校食堂经营权,学校自办自管食堂比率由原先的68%提高到90.8%,确保了营养餐的份量和质量,全年未发生一起食品安全事故。学校体育工作成绩显著。成功举办第六届“阳光少年杯”初中篮球赛、中小学校园足球赛、汉阴县中小学生田径运动会等系列赛事。积极参加省、市各类体育赛事,取得了优异成绩。蒲溪镇中心小学和蒲溪初级中学被教育部命名为“全国青少年校园足球特色学校”。蒲溪镇中心小学再次蝉联“姚基金篮球季”西北赛区冠军,入围全国总决赛并获得小组赛全国冠军。群众体育工作蓬勃开展。承办“2017中国·环秦岭自行车联赛”、安康市老年人广场舞等赛事,不断提升了汉阴的知名度。积极组队参加安康市第十七届汉江龙舟节竞赛,建立完善体育协会管理制度,促进了群众体育工作健康有序发展。宣传工作成果丰硕。全年在各级报刊网站发稿3000余篇,其中在《陕西日报》《安康日报》发稿60篇,《中国体育报》《陕西教育》《阳光报》等报刊网站发稿300余篇。全年发稿量位居各镇、各部门前列,全年各月在《安康教育网》发稿得分始终稳居十县区第一。我县教师管理、教育扶贫、中小学德育作业等教育工作典型做法相继被中省核心刊物报道。各类创建深入开展。指导各中小学幼儿园积极开展平安校园、文明校园、未成年人思想道德建设先进单位、艺术教育示范校、美丽新校园等各级各类示范创建活动,有效促进了学校规范管理及内涵发展。全县4所市级艺术教育示范校、5所市级语言文字规范化示范校、10所市级美丽新校园、8所市级安全文化示范学校通过市级初评。教育信息化工作有序推进。投入1000余万元,新建校园电视台4个,与陕西师范大学和华东师范大学战略合作打造STEAM示范校2所,建设智慧校园示范点2个,采购75套大屏一体机,建设学生云计算机教室2个。顺利通过安康市教育信息化管理机构标准化验收。汉阴初级中学生郭银呈导演的电影在全国各大影院正式公映,该同学经世界吉尼斯记录认证,被评为全球最年轻的导演。依法治理工作成效显著。13所学校申报创建市、县级依法治校示范校,2名学生、1名教师在省教育厅组织的“学宪法讲宪法”演讲比赛中获奖,1名干部被县委、县政府表彰为“六五”普法先进个人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有29个,包括:

序号

单位名称

1

教育体育局部门本级(机关)

2

汉阴县体育中心

3

汉阴县平梁初级中学

4

汉阴县漩涡镇中心小学

5

汉阴县蒲溪初级中学

6

汉阴县铁佛寺镇中心小学

7

汉阴县汉阳初级中学

8

汉阴县铁佛初级中学

9

汉阴县实验小学

10

汉阴县汉阴中学

11

汉阴县涧池初级中学

12

汉阴县汉阳镇中心小学

13

汉阴县双乳镇中心小学

14

汉阴县初级中学

15

汉阴县城关镇中心小学

16

汉阴县第二幼儿园

17

汉阴县凤台小学

18

汉阴县教学研究室

19

汉阴县阳光学校

20

汉阴县幼儿园

21

汉阴县漩涡初级中学

22

汉阴县月河初级中学

23

汉阴县蒲溪镇中心小学

24

汉阴县平梁镇中心小学

25

汉阴县双河口镇中心小学

26

汉阴县涧池镇中心小学

27

汉阴县观音河镇中心小学

28

汉阴县城关第一小学

29

汉阴县职业技术教育培训中心

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制2484人,其中行政编制13人、事业编制2471人;实有人员2281人,其中行政12人、事业2269人。单位管理的离退休人员1146人,其中离休人员1人,退休人员1145人,退休人员已移交养老机构。


五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、我部门2017年度收入42734.92万元,支出43200.51万元,收支结余-465.59万元,年末滚存结余512.20万元。本年度收入较上年有小幅增长,主要主要原因是由于部门人员的增加、工资基数变化以及财政项目资金投入加大使之财政拨款收入增长,本年支出较上年基本持平。

2、本年度收入构成情况。本年度收入总计42734.92万元,其中财政拨款收入41001.36万元(含38万元政府性基金拨款),事业收入1462.45万元,其他收入271.11万元。



3、本年支出构成情况。本年度支出总计43200.51万元,其中基本支出32695.00万元,项目支出10505.51万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、我部门2017年度完公共预算财政拨款收入40963.36万元,公共预算财政拨款支出41767.64万元,公共预算财政拨款年末结转和结余374.23万元。本年度收入较上年有小幅增长,主要主要原因是由于部门人员的增加、工资基数变化以及财政项目资金投入加大使之财政拨款收入增长,本年支出较上年基本持平。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2017年一般公共预算财政拨款按政府功能分类科目支出41767.64万元。其中教育管理事务支出2931.20万元;普通教育(学前教育至高中教育)支出37461.96万元;职业教育支出730.23万元;教育费附加安排的支出570.00万元;文化体育与传媒支出74.26万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出31686.97万元,其中人员经费支出25658.93万元,公用经费支出6028.04万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度政府性基金收入38.00万元,政府性基金支出38.00万元,政府性基金年末结转和结余0万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总计28.69万元,其中公务接待费16.71万元,公务用车运行维护费11.98万元,无因公出国(境)支出。其中公务接待费同比上年减少14%,公务用车运行维护费同比减少47.94%。本年无公务用车购置费用,公务用车运行维护费主要为车辆保险及少许运行费用;目前我部门车辆保有2辆、国内公务接待385批次,国内公务接待3015人次,共计支出16.71万元。

2、培训费支出决算情况说明。

我部门2018年培训费支出271.84万元,主要为教师参加国家、省、市、县组织的各类培训产生的费用。

3、会议费支出决算情况说明。

我部门2018年支出会议费3.61万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款2500余万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年产生机关运行费用242.06万元,较2016年增加15万元,增长主要原因为单位人员增加导致人员经费增长,为加强与促进基层学校工作而产生的差旅费增长所致。

(二)政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共461.13万元,其中政府采购货物类支出453.63万元、政府采购服务类支出3.5万元、政府采购工程类支出7.99万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备1台(套);无单价100万元以上的通用设备。2017年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备及单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出及机关人员工资支出。                                   

附件:汉阴县教育体育局2017年部门决算公开表.xls