政务信息公开平台

汉阴县人民政府 >> 政府信息公开 >> 部门财政预决算

部门财政预决算

汉阴县人民政府办公室 2017年部门决算说明

索引号: /2018-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2018年09月07日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开


汉阴县人民政府办公室

2017年部门决算说明


  一、汉阴县政府办公室主要职责

(一)协助县政府领导同志处理县政府日常工作;(二)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项;负责县政府、县政府办公室的日常文书处理和日常事务工作;(三)围绕县政府总体工作部署,收集信息,反映动态,根据县政府领导同志的批(指)示,组织专题调查研究,及时反映情况提出建议;研究县政府各工作部门和各镇请示县政府的事项,提出办理意见后,报县政府领导同志审批;(四)督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实;(五)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督查落实县政府及有关领导同志指示;协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作;(六)协助县政府领导同志处理信访工作,督办县政府领导同志批示处理的信访问题,督促、检查和指导全县信访工作;(七)负责推进全县法治政府建设和依法行政工作;(八)负责省、市、县人大代表和政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督促检查工作;(九)负责县政府、县政府办公室的政务公开工作,指导监督全县政务和信息公开工作,负责县政府门户网站建设管理工作;(十)负责县政府领导同志出席的重要活动的组织、协调和安排工作;(十一)负责协助县政府领导同志办理外事侨务工作;(十二)负责无线电管理工作;(十三)承办县政府领导同志交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

(一)重点及职能工作。1、发挥办公室参谋助手、综合协调和后勤保障作用;确保市对县依法治理工作考核无扣分情况。紧紧围绕脱贫攻坚、改革创新等重点领域、重点工作,充分发挥办公室参谋助手作用,为领导决策提出有价值、可操作的意见建议。对提交县政府研究的事项,充分协商、严格把关、精心安排,共承办县政府常务会7次,县长办公会22次,研究议题140余个。充分发挥后勤保障作用,今年9月完成县级领导周转房回购装修工作,12名异地任职的县级领导已全面入住。加强财务管理,提高资金使用效益,完成大院各项修缮改造工作,保障机关正常办公秩序。突出工作重点,扎实推进“七五”普法工作,积极培育法治文化,增强民主法制观念,确保市对县依法治理工作考核无扣分情况。2、做好行政复议、行政应诉和行政调解工作;实行规范性文件“三统一”;深化公务用车制度改革工作;建立公车管理长效机制;抓好省级节约型公共机构示范单位创建工作。全年共有行政复议案件10件,其中不予受理4件,受理4件,驳回2件,受理的4件已全部办理完毕,办结率100%,有力维护了政府权威。对2016年至2017年办结的行政案卷进行集中评查,进一步提升各镇各部门执法能力和办案水平。印发了《汉阴县规范性文件监督管理办法》,清理规范性文件54件,进一步提高全县规范性文件质量。全县37辆公务用车标识化工作全面完成,制定县直公务用车社会化保障方案,为公务出行提供保障。着力推进节能降耗减排工作,扎实推进省级节约型公共机构示范单位创建工作,发挥了公共机构节能引领示范作用。3、完成各类文件起草;形成调研报告4篇以上;做好机要保密工作;向省市报送政务信息120条以上;做好政府信息公开工作。全年共收文4500余份,发文950余份,通知会议431个,批示转办2200余份,确保政府工作高效运转。形成调研报告4篇,为领导掌握实际情况、正确决策打下坚实基础。坚持涉密文件双向登记、督查检查制度,处理涉密文件94份,未发生机要泄密事件。全年向省、市上报政务信息130条,被省政府办公厅采用11条,信息直报工作在全省42个直报县中排名第4,连续4年在安康市4个直报县中排名第一。2017年我县被列为全省基层政务公开规范化、标准化试点县,规范了信息公开目录,通过政府网站、“汉阴发布”微信及时发布各类应公开的信息动态5322条,全年通过网站收到依申请公开事项4件,办结率100%,未发生因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼事项。4、全年发《督查通报》20期以上;市县人大代表建议和政协委员提案办结率均达到100%;完成政务督查办公系统手机APP的运用。围绕《县政府工作报告》、县政府各类会议确定的重点工作开展实地督办50次、电话督办121次,印发《督查通报》24期、《专题督办通知单》60份,确保各项工作快速推进。全年办理市人大代表建议3件,市政协委员提案1件,承办县人大代表建议和县政协委员提案共266件,办结率、满意率均达100%。为提高政务督查办公系统的便捷高效,开发并完成政务督查办公系统手机APP运用,实现工作的全程管理、精准督办和预警考核。5、做好应急值守、突发事件信息报送;全年向市上报送应急信息160条以上;落实惠侨政策;维护侨眷侨胞合法权益;利用侨情资源推介引进投资项目。全年上报应急信息160条;组织开展应急移动平台操作演练300余人次;举行地质灾害、医疗卫生应急救援等综合应急演练5次,其他各类应急演练75次,参演人数2万余人次,全县应急处置能力得到加强。全年值班电话接听率、处置率均为100%,电话抽查镇、部门值班情况52次,确保应急值守工作不断档、无疏漏。协助做好归侨侨眷身份认定工作,广泛开展“献爱心、送温暖”“重阳节敬老”等交流活动,走访慰问侨胞侨眷26户,帮助解决生活实际问题。成功承办由中国侨联、省政府主办的组织海内外侨商投资县(区)行(陕南首次承办)、全球首届IP6应用研讨会等活动,为推介富硒食品、新型建材、生态旅游等项目搭建良好平台。积极争取香港慈恩基金会助学扶贫项目,为汉阴中学30名高三贫困生每年争取资助金24万元,帮助其顺利完成大学学业。积极利用侨情资源推介引进投资项目,澳大利亚汉中商会会长魏炜一行来汉考察洽谈。6、落实县级领导包抓信访积案和责任镇、部门信访工作责任;网上信访及时受理率、按期办结率均达到95%以上;非正常访控制在强度系数内;做好重要会议、重大活动期间信访维稳安保工作;做好市长信箱、县长信箱办理回复工作。从严落实属地管理、领导包案和排查调处责任,县级领导接待群众来访82批535人次,包抓信访问题42件,先后召开信访联席会议12次,研究解决信访突出问题34件;及时受理办结网上信访,将全县所有机构全部纳入网上信访信息系统,中省市转交175件,及时受理率100%,按期办结率99.65%;县级转交967件,及时受理率99.81%,按期办结率95.8%。强力化解非正常上访,全年进京非访2人次,同比下降33.33%,无到省集体访。积极做好十九大、省党代会、国庆等重要节庆和重大会议期间信访维稳安保工作,定期召开县长办公会、信访联席会、部门联席会落实了常态化稳控措施;全年共办理市长信箱259件,县长信箱362件,办结率100%。7、实行金融机构月报表制度;加强对各金融机构的监督考核。严格实行金融机构月报表制度,全面分析掌握全县各金融机构当月的经营情况;修订了《汉阴县金融机构支持县域经济发展考核奖励办法》,加大对银行贷款投放、贷款增速等主要指标考核,严格实行月通报、季督查、年考核奖惩制度,进一步提升各银行机构支持服务县域经济发展能力和水平。8、积极完成年度统战工作任务和省级创业型城市创建年度工作任务。提高对统战工作重要性的认识,高度重视党外后备干部的培养和使用工作,建立党外干部及后备干部动态管理花名册,切实把党外干部培养好、锻炼好。根据创业型城市创建工作相关要求,成立了领导小组,明确了分管领导和工作人员。提请县政府领导组织召开大众创新、创业等工作会议,及时协调解决工作中存在的问题。将发放创业担保贷款、开展就业技能培训列入县政府年度十件实事名单,出台创业补贴等相关政策,鼓励高校毕业生创业,缓解创业压力,促进创业带动就业。

(二)中心工作。1、脱贫攻坚帮扶工作。一是强化机制保障。制定了《县政府办公室脱贫攻坚帮扶工作方案》等相关文件,共抽调了13名干部从事一线扶贫工作,全体干部全部结对帮扶贫困户,形成了主要领导抓统筹、分管领导抓组织、全体干部抓帮扶的“大扶贫”格局。二是强化措施落实。先后为帮扶村协调落实危房改造、道路交通、安全饮水等方面项目8个,协助指导贫困村产业建设,提升了发展后劲。积极争取建行“善心慧思”爱心助学项目,惠及了梨树河等深度贫困村82名贫困学生。衔接联系海外华侨捐赠冬装180套(折合18万元),为城关镇3个当年脱贫村的贫困户送去了温暖。与县残联联系,为所联贫困村有听力障碍的贫困户发放助听器5台。在端午、中秋等传统佳节,办公室干部结合贫户大走访活动,为贫困户捐送生活必需品共计2万余元,密切了感情联系。三是强化统筹协调。协助县政府各领导做好脱贫攻坚工作调研和脱贫督查,落实3名党组成员协助县政府主要领导联系药王村、斑竹园村、登天村帮扶工作。充分发挥帮扶牵头作用,明确了城关镇的8个帮扶单位的帮扶任责任,及时召开帮扶联席会议和下发督办函,确保各单位帮扶任务落到实处。充分发挥模范带头作用,办公室领导带队,多次深入城关镇贫困村帮助完善规范软件资料,解决具体问题,为城关镇脱贫攻坚贡献了应有之力。2、巩固义务教育均衡县发展。组织召开省级教育强县创建动员会、全市高中教育现场会、全市中小学安全教育工作会、教师节表彰大会;制定了《巩固提升义务教育均衡县工作实施方案》,定期召开联校工作会议,自筹资金3万元为汉阴中学购置教学设备1套,为汉阴中学高三贫困生争取资金24万元。3、“双创”工作。组织召开“双创”工作专题会,制作宣传展板7期、全年完成“双创”稿件10篇;投入300余万元,对机关大院绿化亮化、外墙装修工程进行了全面改造,安装了2台净水器;牵头组织大院各单位与保洁公司签订卫生保洁协议,环境质量得到显著提高;全年开办病媒生物防治宣传栏4期,开展除“四害”活动6次,四害消灭和防控得到有效降低;积极参与“文峰杯”篮球赛、拓展训练、庆“七一”低碳环保行系列活动10余次,定期组织在职(退休)干部开展健康体检。政府机关大院的管理水平、服务质量和干部职工的整体素质明显提升,被省委、省政府命名为“省级文明单位(机关)”。4、社会治理及信访工作与机关大院各单位签订《社会治安综合治理及平安建设工作目标责任书》,成立了县政府机关大院反恐应急领导小组,印发《县政府机关大院反恐应急预案》,投入100余万安装了门禁系统3套,监控视频7处,购置了防爆头盔、钢叉、执法记录仪等器械,进一步提升了安全防范工作能力。组织全体干部深入南街社区广泛宣传平安建设,填写知识问卷40余份,干部职工两率两度大幅提升。

(三)党的建设。1、领导班子和干部队伍建设。坚持学习例会和“三会一课”制度,深入推进“两学一做”和十九大精神学习宣讲,按期完成支部换届选举,精心部署“四个排查”工作;开展专题研讨4次,主题党日6次,支部书记讲党课4次;推荐县级优秀共产党员2名,先进工作者1名;对5名优秀共产党员、5名先进工作者予以表彰,进一步加强党员队伍建设。2、党风廉政和干部作风建设。成立了党风廉政建设主体责任办公室,印发《2017年纪检监察和党风廉政建设工作要点的通知》《班子及领导干部主体责任清单》,制定了责任清单台账,签订《县政府办党风廉政建设责任书》;先后开展明察暗访工作5次,约谈干部3人5次,诫勉谈话1人1次,全办党员干部作风进一步转变。3、机关党组织建设。制定印发了2017年度《目标责任考核办法》《综合目标责任考核办法》《目标责任考核奖励发放办法(试行)》;加强对机关干部业务知识等方面的培训,组织开展集体学习20余次,干部在线听课60余小时,召开专题民主生活会8次,撰写心得体会4篇,进一步提升了干部队伍凝聚力和战斗力。4、思想政治建设和意识形态工作。先后开展道德讲堂、志愿服务等主题活动7次,带头加强社会主义核心价值体系建设,组织开展核心价值观、法制宣传教育等活动。积极构建“大信息”工作格局,组织动员全体机关干部主动参与信息宣传工作,在各类新闻媒体上发表稿件160余篇,市级以上各类媒体83篇,《安康日报》刊发头版头条1篇,全员抓信息宣传工作的浓厚氛围基本形成。5、法治建设。印发了《汉阴县法治政府建设实施方案(2017—2020年)》,成立普法依法治理工作领导小组,制定了工作计划,全面完成依法治理各项工作任务;参与涉法上访案件协调处理4件,组织全县63名新增行政执法人员进行资格审查和申领证件资格培训考试,确保持证执法率100%,充分发挥法律顾问辅政作用,完成新一届政府法律顾问授牌,依法治理工作得到进一步加强。省市法制办刊发我县法制信息达30余篇,《汉阴县推进委托行政执法工作》一文在《陕西政府法制》刊载推广。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位1个:汉阴县干部招待所。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,县政府办公室人员编制60人,其中:行政编制25人、行政工勤编6人、事业编制22人、企业管理事业编制7人;实有人员48人,其中行政24人(含机关工勤6人)、事业19人、企业管理事业5人。单位管理的离退休人员17人,遗属补助6人。退休人员已移交至养老机构。




五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2017年收入情况:2017年度全年收入1163.7万元,比2016年增加341.6万元,其中年终结转232.04万元,2017年支出较2016年经费支出增加164.3万元。

2017年财政拨款收入支出比2016年财政拨款收入支出增加164.3万元,主要原因为:⑴缴纳2014-2017年职工养老保险50.5万元;⑵购置公务车辆44.96万元,其中新购置1辆业务专用车辆24.98万元,更新一辆一般公务车辆19.98万元,⑶公务车辆运行维护费用增加7万元,油费上涨、公务车辆增加、原有公务用车老化维护费用增加等原因导致公务车辆运行费用增加;⑷工资调整增资20万元;⑸2017年目标责任奖金增加10万元;⑹领导职数增加,办公费及差旅费增加10万余元;⑺购置办公用品及办公设备费用增加20余万元。

2、本年度收入构成情况:全年收入1163.73万元,其中:财政拨款收入1144.26万元,其他收入19.47万元。



3、本年度支出构成情况:全年支出986.35万元,其中基本支出:890.17万元,项目支出:96.18万元。


(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2017财政拨款收入1144.26元,较上年增加322万元。其中年终结转232.04万元,2017年支出较2016年经费支出增加144.7万元。

2017年财政拨款收入支出比2016年财政拨款收入支出增加169.4万元,主要原因为:⑴缴纳2014-2017年职工养老保险50.5万元;⑵购置公务车辆44.96万元,其中新购置1辆业务专用车辆24.98万元,更新一辆一般公务车辆19.98万元,⑶公务车辆运行维护费用增加12万元,油费上涨、公务车辆增加、原有公务用车老化维护费用增加等原因导致公务车辆运行费用增加;⑷工资调整增资20万元;⑸2017年目标责任奖金增加10万元;⑹领导职数增加,办公费及差旅费增加10万余元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出986.35万元,其中行政运行824.35万元,机关服务支出67.18万元,法制建设支出3.95万元,信访事务支出0.24万元,其他办公厅(室)及相关机构事务支出61.63万元,其他一般公共服务支出29万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算拨款基本支出890.17元。其中一般公共预算财政拨款人员经费支出427.75元,公用经费支出415.02元,对个人和家庭的补助支出47.4万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出84.67万元,其中:公务接待费4.77万元、公车购置费44.96万元、公务车辆运行维护费34.94万元,比2016年增加57.5万元,主要原因为:2017年增加一辆专用应急车和更新一辆一般公务用车,购车费44.96万元,车辆增加公车运行维护费也相应增加。2017年我办没有因公出国(境)团组情况。2017新购置一辆专用车辆更新一辆一般公务用车,现有公务用车6辆,2017年公务接待共51批次、280余人数、经费5.25万元。

2、2017年培训费2.1万元。

3、2017年会议费支出27.85万元,其中25万元为县镇视频会议室使用费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我办未涉及专项资金绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费比2016年增加75万元,主要为公务车辆运行维护费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况。

示例:2017年本部门政府采购支出总额共65万元,其中政府采购货物类支出35万元、政府采购服务类支出15万元、政府采购工程类支出15万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆6辆; 2017年当年购置专用设备车辆1辆,更新公务车辆一辆。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

                                                                                                                                                                                                                     

附件:汉阴县政府办2017年部门决算公开表.xls