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部门财政预决算

汉阴县移民开发局 2019年部门综合预算说明

索引号: /2019-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2019年03月15日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

汉阴县移民开发局

2019年部门综合预算说明

 

根据财政局《关于批复2019部门预算的通知》汉财字〔2019〕1号文件精神,结合我局工作实际,按照“人员经费按政策,公用经费按定额,“三公经费”按限额,专项资金按规定、资产配置按标准、政府采购按计划” 的原则,编制了2019年部门预算,现将预算情况公示如下:

一、部门主要职责

贯彻国家和省、市、县关于水库(水电站)移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。负责全县水库(水电站)移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划,拟定切合我县实际的移民后期扶持工作方案,编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。根据水库(水电站)建设需要,负责做好移民搬迁、安置工作。负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作;协助审计和纪检监察部门查处有关移民工作中的违规违纪行为。会同有关部门协调解决安康水库汉阴段遗留的突出问题。承办县政府交办的其它工作。

二、年度部门主要工作及目标

 2019年,继续深刻贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以脱贫攻坚为统揽,以追赶超越为主线,围绕县委“1533”发展战略布局,用足用活移民政策,充分发挥后扶资金最大效益,把水库移民美丽家园建设、移民产业增收作为工作重点,集中力量逐步解决好库区基础设施短板、生产发展缓慢、移民和贫困群众增收面窄和持续增收等突出问题,助推库区群众如期脱贫。

1认真做好移民后期扶持工作积极争取水库移民扶持项目资金1500万元以上,力争全年硬化道路20公里,改造及新修道路10公里,修复堰塘2口,新修河堤200米。

2大力实施好精准扶贫继续实施好省办精准扶持八项措施,完善各项政策继续实施移民家庭学生教育费用补助、贴息贷款、合疗缴费补助、移民劳动技能自主培训费用补助、产业发展风险保障救助、茶叶保险补贴等政策。围绕脱贫攻坚,创新水库移民工作,出台更合理的惠民政策,做好移民政策宣传,让库区群众实实在在得到实惠,确保库区群众如期脱贫。

3做好移民直补人口核对和管理工作,按时做好移民直补人口核对工作,按季度打卡兑现2655人159.3万元移民直补资金。

4用足用活移民政策继续实施库区产业发展助力精准扶贫园区+贫困户+移民户的“一扶三带”法,结合农村“三变”改革全力扶持库区产业,力争扶持市级园区5个,县级园区12个以上,带动贫困户、移民户增收700户以上。全力发展茶叶、莲藕、魔芋、油用牡丹、皇菊、黄花、药材、果蔬、养殖等产业,让更多的园区吸纳更多的农民股民,带动更多的贫困户和移民户脱贫增收,总结更合理的经验在全省移民系统推广。

5全面推行移民库区电子商务工作,确保每一个园区都建立电子销售平台,每一个移民村都建立一个电子商务服务站。争取2019年5月全省水库移民工作现场会议在汉阴召开。全面取得水库移民工作新局面,为乡村振兴做应有的贡献。
    6指导协助做好洞河水库移民搬迁安置验收工作。积极与水利局洞河办及县分管领导做好衔接指导和汇报工作、主动联系省市相关单位进行汇报,配合做好蓄水前的移民搬迁安置验收工作,计划元月底前做好自验准备,5月前全面完成移民安置验收工作,力争洞河水库能够按期蓄水。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编制中,汉阴县移民开发局是参照公务员管理的事业单位,是县政府直属机构。内设股室2个(即:行政股,业务股)。属全额拨款的参管单位。

序号

单位名称

拟变动情况

1

汉阴县移民局本级(机关)

     根据机构改革情况划转

2

……

 

3

……

 

……

……

 

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员行政编制8人,现有在职人员10名(其中临聘人员2人)人,局长1名,副局长2名。退休人员6人,遗属2人。因机构改革,我局调走1人,其他7人整体划转县水利局。

 

五、部门国用资产占有使用情况说明

截至预算编制时汉阴县移民开发局无公务用车

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款94.718万元。

七、2019年部门预算收支说明说明

(一)、收支预算总体情况

2019年部门预算人员和公用支出按照国家规定的工资福利政策和定员定额标准计算。预算总收入94.718万元,人员经费支出60.87万元,日常公用经费支出13.848万元,县本级财政专项资金支出20.00万元。较2018年增加11.0476万元,增加11.7%。原因是2018年以前上级财政每年给我局都预算了移民工作专项经费,接上级通知精神,从2019年起不再给我局专项工作经费,该经费由本级财政负担。

(二)财政拨款收支情况

 2019年本部门预算收入94.718万元,较上年增加11.0476万元,原因是2019年预算了移民工作专项工作经费。 2019年本部门财政拨款支出94.718万元,较上年增加11.0476万元,原因是2019年本部门移民工作专项工作经费支出。

    (三)一般公共预算当年拨款支出明细情况

     1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况

     2019年本部门当年一般公共预算拨款支出94.718万元,较上年增加较上年增加11.0476万元,原因是2019年预算了移民工作专项工作经费。

2、支出按功能分类科目分类的明细情况,

本部门2019年一般公共预算支出总计94.718万元,没有非税收入。其中:

1)行政运行经费74.718万元。较上年增加增加1.0476万元,原因是人员经费增加。

2)事业运行经费20.00万元,较上年增加10.00万元,原因是本年度增加了移民专项业务费预算支出。

3、支出按经济分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目,2019年本部门一般公共预算94.718万元,其中:工资福利支出56.42万元、较上年增加0.52元万元,原因是人员增资;商品和服务支出13.85万元,较上年持平;对个人和家庭的补助支出4.45万元。较上年增加0.54,原因是遗属补助标准提高。专项资金支出20.00万元,较上年增加10.00万元,原因是移民工作专线经费今年由县本级财政预算,上级不在补助专项业务费。主要用于项目规划、可研、勘察、设计、相关文本资料编制及项目争取、管理工作。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,2019年本部门一般公共预算94.718万元,其中:工资福利支出(501)56.42万元、较上年增加0.52元万元,原因是人员增资;商品和服务支出(502)13.85万元,较上年持平;对个人和家庭的补助支出(509)4.45万元。较上年增加0.54,原因是遗属补助标准提高。专项资金支出(506)20.00万元,较上年增加10.00万元,原因是移民工作专线经费今年由县本级财政预算,上级不在补助专项业务费。主要用于项目规划、可研、勘察、设计、相关文本资料编制及项目争取、管理工作。

(四)、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出预算拨款收支。

(五)、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年部门无公共预算拨款安排的出国费,无公共预算拨款安排公务用车运行费,公务接待费3.00万元,较上年增加了2.2万元,原因是今年省市对我县局将增加对水库移民工作的审计、稽查以及洞河水库移民安置工作。

2019年预算会议费0.2万元,与上年持平。

2019年预算培训费0.2万元,较上年增加0.1万元。原因是今年将启动洞河水库移民安置工作的培训。

7)、机关运行经费安排情况

2019年本单位机关运行经费财政预算拨款13.85万元,与2018年基本持平。

(八)、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额4.7万元,主要用于机关办公设备货物采购。

八、专业名词解释

一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
   (二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。             

                    

                                 汉阴县移民开发局

                      2019年3月14日


移民局2019年部门预算公开报表.xls