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部门财政预决算

汉阴县老龄办 2019年部门预算公开说明

索引号: /2019-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2019年03月15日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

汉阴县老龄办

2019年部门预算公开说明

一、 部门主要职责

汉阴县老龄工作委员会办公室主要职责是:负责老龄工作委员会日常工作,协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划;做好70周岁以上老年人生活保健补贴的审核、上报、发放工作;开展有助于老年人身心健康的各种活动;宣传老年法律法规,指导开展孝亲敬老先进典型评选活动,引导公民知法、懂法、守法,维护老年人的合法权益,落实老年人优待政策;组织、协调有关老龄事务的对外交流活动。

根据省委省政府机构改革方案和汉办字【2019】12号文件关于转发《汉阴县机构改革方案》的通知,本部门将整合到卫生健康局,不再保留老龄工作委员会办公室。

二、2019年度部门主要工作任务

2019年县老龄办将继续在省、市老龄办的指导和县委、县政府的领导下,立足我县老龄工作实际,不断探索老龄工作新思路,创新老龄工作新方法,进一步落实惠老优待政策,切实保障老年人合法权益,促进全县老龄事业健康有序发展。

一是继续做好各项惠老政策和惠老事实落实。重点在高龄老年人生活保健补贴的申报发放工作,对符合申报条件的人员进行一次彻底的排查,以确保及时申报,真实发放。

二是深入开展“敬老月”活动和老年人维权宣传教育。及早部署准备、认真组织协调,继续开展好“敬老月”系列走访慰问和评优树摸活动。

三是进一步开展“敬老文明号”和基层老年人协会创建活动。在涉老部门、窗口行业继续开展国家级、省级、市级、县级“敬老文明号”创建活动,动员各单位全员行动,积极创优。进一步抓好基层老协会建设,按照基层老年人协会规范建设要求,引导基层老年群众组织规范发展,做到制度健全、活动正常。

四是不断加强老龄部门自身建设。进一步加强对基层老龄工作干部的业务培训,丰富业务理论知识,提高综合协调、老年维权、为老服务等方面的能力和水平,树立老龄工作者良好形象。

根据省委省政府机构改革方案和汉办字【2019】12号文件关于转发《汉阴县机构改革方案》的通知,本部门将整合到卫生健康局,县老龄工作委员会办公室职责由卫生健康局承担。

三、 部门预算单位构成

老龄办是参照公务员法管理的事业单位,执行事业单位会计制度,无下属单位。

四、 部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制3人,参公管理编制3人,实有在岗人员5人,其中参公管理编制3人,政府购买服务2人。

根据省委省政府机构改革方案和汉办字【2019】12号文件关于转发《汉阴县机构改革方案》的通知,本部门将整合到卫生健康局,按照县政府统一安排,4名人员(2名在职在编人员,2名临聘人员)拟划转至卫生健康局,1名人员拟调往其他部门。

五、 部门国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日,本部门现有固定资产24.72万元,无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆,购置单价20万元的设备0台。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出设置的资产购置。

六、 部门预算绩效目标说明

2019年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖。涉及一般公共预算当年拨款864.5万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一).收支预算总体情况

2019年汉阴县老龄办收入预算为864.5万元,比上年增加了9.7%,全部为一般公共预算拨款预算, 其中专项资金列入部门预算的项目为813.18万元,比去年增加了11.35%,主要原因是享受高龄补贴的老人增加。

   2019年汉阴县老龄办支出预算为864.5万元,比上年增加了9.7%,增加的主要原因是享受高龄补贴的老人增加。包括人员经费和公用经费支出51.32万元,占支出总额的5.94%,专项业务经费支出813.18万元,占支出总额的94.06%。全部为一般公共预算拨款支出。

(二)财政拨款收支情况

2019年汉阴县老龄办财政拨款收入预算为864.5万元,比上年增加了9.7%,全部为一般公共预算拨款, 其中专项资金列入部门预算的项目为813.18万元,比去年增加了11.35%,主要原因是享受高龄补贴的老人增加。

  2019年汉阴县老龄办财政拨款支出预算为864.5万元,  比上年增加了9.7%,增加的主要原因是享受高龄补贴的老人增加。包括人员经费和公用经费支出51.32万元,占支出总额的5.94%,专项业务经费支出813.18万元,占支出总额的94.06%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款支出明细情况

2019年汉阴县老龄办当年收入预算为864.5万元,比上年增加了9.7%,全部为一般公共预算拨款预算, 其中专项资金列入部门预算的项目为813.18万元,比去年增加了11.35%,主要原因是享受高龄补贴的老人增加。

    2019年汉阴县老龄办当年支出预算为864.5万元,比上年增加了9.7%,增加的主要原因是享受高龄补贴的老人增加。包括人员经费和公用经费支出51.32万元,占支出总额的5.94%,专项业务经费支出813.18万元,占支出总额的94.06%。全部为一般公共预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年汉阴县老龄办当年一般公共预算支出864.5万元,比上年增加了9.7%,主要原因是享受高龄补贴的老年人数增加。

行政运行(21016)老龄卫生健康服务864.5万元,比上年增加了9.7%,主要原因是享受高龄补贴的老年人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年老龄办支出预算为864.5万元。

(1)工资福利支出23.42万元,较上年减少了6.41万元,主要原因是增加退休干部一人;

商品服务支出27.9万元,同比无增减变化;

对个人和家庭补助支出813.18万元,发放高龄老人生活保健补贴县级配套资金813.18万元。根据规定,高龄老人生活补贴标准如下:①100周岁以上老人所需资金全部由省财政负担,补助标准为300元/人/月;②90-99周岁老人全部由省负担,标准为200元/人/月;③80-89岁老人标准为100月/人/月,省负担20%,市负担8%,县负担72%;④70-79周岁老人标准为50元/人/月,省负担30%,是负担7%,县负担63%。2019年我县高龄老人共计22730人(其中:70-79岁16363人,80-89岁5845人,90-99岁515人,100岁以上7人。)2019年暂列县级配套813.18万元,按实际审核拨付,打卡兑现到人。

     2)2019年本部门一般公共预算支出为864.5万元。其中工资福利支出(501)23.42万元,商品和服务支出(502)27.9万元,对个人和家庭的补助(509)813.18万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

     4、本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年老龄办无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2018年老龄办无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费预算情况

2019年老龄办当年三公经费预算支出1.5万元,公务接待费0.5万元,较上年持平。会议费1万元,较上年持平。

本部门无2018年结转的列全责发生制核算的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况

  2019年本单位机关运行经费财政预算拨款27.9万元,同2018年相比无增减变化。

  本部门无2018年结转的列全责发生制核算的机关运行经费支出。

(八)政府采购情况

2019年老龄办当年政府采购预算共18.6万元,其中政府采购货物类预算18.6万元。给村级老年协会采购档案柜、办公桌椅等。

本部门无2018年结转的列全责发生制核算的政府采购资金支出。

八、 专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

汉阴县老龄工作委员会办公室

2019年3月13日




汉阴县老龄办2019年部门预算公开报表.xlsx