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部门财政预决算

汉阴县残疾人联合会 2019年部门综合预算说明

索引号: /2019-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2019年03月15日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

 

汉阴县残疾人联合会

2019年部门综合预算说明 


一、部门主要职责及机构设置

    1、认真履行残联“代表、服务、管理”职能,代表残疾人的共同利益、听取残疾人的意见,反应残疾人的需求,维护残疾人的权益,为残疾人做好服务。

 2、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自理、自强,为社会主义建设贡献力量。

 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 4、组织协调开展残疾人的康复工作,承担有关康复项目的组织实施工作。

 5、协同教育部门组织实施残疾人教育工作,促进残疾人少年儿童义务教育均衡发展,开展对汉阴阳光学校特殊教育的资助帮扶。

6、汇同有关部门做好残疾人劳动就业,扶贫解困工作,以实施分散按比例安排残疾人就业为重点,各种形式安排残疾人就业,合理管理残疾人就业保障金,逐步提高残疾人生活水平。

7、协助财政等相关部门,共同组织实施残疾人体育进家活动。

8、协助县委、政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

9、开展残疾人动态数据更新调查工作。

10、扎实做好县委、县政府统一安排的脱贫攻坚等各项中心工作和残疾人工作委员会日常工作。

二、2019年年度部门工作任务

    坚持做到有预算不超支、无预算不开支的原则,突出问题导向和需求导向,全面抓规范、抓提升、抓重点,努力实现残疾人工作的追赶超越。

(一)规范信息平台。以残疾人专项需求调查为基础,努力打造残疾人综合信息平台,实现网络化、信息化管理。

   (二)规范康复服务。以残疾人精准康复为抓手,不断扩大康复覆盖面,健全完善0-6岁抢救性康复运行机制,为实现80%的康复目标奠定基础。提升辅器适配的效果,以重度残疾人为主要对象,加大个性化精准适配力度。

   (三)重点做好扶贫攻坚。将残疾人扶贫融入全县扶贫攻坚大格局之中,全面落实残疾人脱贫攻坚“1+N”系列文件,全力实施残疾人精准脱贫示范县工作。

   (四)抓培训、抓就业。加大城镇和农村残疾人技能培训力度,使其掌握一定的职业技能和实用技术;不断扩大集中就业、辅助性就业,努力在按比例就业上有突破。

   (五)健全完善基层残疾人组织建设,不断提升残疾人专职委员队伍的建设水平,充分调动和发挥专职委员的作用。

   (六)大力抓宣传。利用全国助残日、爱耳日、法制宣传月等活动,集中开展残疾人法规政策宣传活动,进一步提升社会知晓率。

三、部门预算单位构成

  按照汉办发[2016]64号文件精神,汉阴县残联内设机构为机关综合办公室,负责单位日常管理和康复、就业及扶贫等各项业务工作;承办文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作;负责单位对残疾人来信来访及咨询服务工作;负责组织落实党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访综治维稳及各类创建活动和残联组织建设及残疾人工作者业务培训等工作,残联为全额拔款一级预算参公事业单位,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

  截止2018年底,汉阴县残联机关核定参照公务员管理的事业单位编制4人,实有在职干部职工10人,其中工勤人员2人。单位管理的退休职工3人。

(人员情况柱状图或饼状图)

 

 

 

 

在职人员

工勤人员

退休人员

62%

15%

23%


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,单位固定资产总额90.51万元,建筑面积198.8平方米,县残联共有残疾人流动服务车1辆,2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

   2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,一般公共预算为100万元,主要项目为残疾人精准康复、培训、助学、阳光家园计划、扶贫基地、示范大户、自主创业

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理,无政府性基金收支预算,并已公开空表。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

汉阴县残联2019年本部门预算收入为198.13万元,其中一般公共预算拨款收入198.13万元,收入2018年减少了495.62万元,主要原因是未安排上级财政专项资金纳入预算,同时残疾人两项补贴业务移交民政局发放,2019年未预算残疾人两项补贴经费。2019年本部门预算支出为198.13万元,其中专项资金县本级支出安排预算为100万元;基本支出预算98.13万元,其中人员经费支出77.63万元、公用运转经费20.5万元,合计支出预算总额为198.13万元,支出2018年减少了495.62万元,主要原因是未安排上级财政专项资金纳入预算,同时残疾人两项补贴业务移交民政局发放,2019年未预算残疾人两项补贴经费。

(二)财政拨款收支情况。

  2019年财政预算拨款收入为198.13万元,2018年减少434.94万元,支出为198.13万元,较2018年减少434.94万元,主要原因是上级财政专项未纳入预算及2019年未预算残疾人两项补贴经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年部门公共预算拨款收入198.13万元,2018年减少434.94万元,其中人员经费和公用经费支出为98.13万元,比上年减少了9.38万元,减少9.56%,主要原因是2019年较2018年人员工资预算减少2人(1名退休、1名调离)  县本级财政专项业务经费支出100万元,全部用于2019年县政府为残疾人做好十件实事预算安排,比上年减少425.56万元,主要原因是残疾人两项补贴业务移交民政局发放,2019年未安排残疾人两项补贴经费,同时上级财政专项资金未纳入财政预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

行政运行(2081101)经费支出98.13万元,比上年减少了9.38万元,减少了9.56%,主要原因是较2018年人员预算减少2人。

残疾人康复(2081104)经费支出48万元。

残疾人就业培训和扶贫(2081105)经费支出27万元。

其他残疾人事业支出(2081199)经费支出25万元上年减少了425.56万元,主要原因是2019年未安排残疾人两项补贴经费,残疾人两项补贴业务民政局审定发放

3.支出按经济科目分类的明细情况

1)工资福利支出(301)73.29万元,较上年减少了11.46万元,减少15.6%,主要原因是2019年较2018年人员工资预算减少2人;

商品和服务支出(302)20.5万元,较上年增加0.99万元,主要原因是增加了残疾人事业重点工作经费

个人和家庭补助支出(303)4.34万元,较上年增加1.09万元,主要原因是一次性津贴预算增加了

  专项业务经费支出中的商品服务支出100万元,比上年减少425.566万元,主要原因是残疾人两项补贴业务移交民政局发放,减少了残疾人两项补贴经费预算,同时上级财政专项资金未纳入财政预算。

2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出(301)77.63万元,机关商品和服务支出(302)20.5万元,其他商品服务支出(30299)100万元。

(3)按政府预算支出经济分类:

  机关工资福利支出(50501)76.85万元,机关商品和服务支出(50502)120.5万元,其他对事业单位补助(50599)0.78万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元,较上年特平。其中:公务接待费费0.5万元,较上年特平,无公务用车购置费。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排20.5万元,较上年增加0.99万元,主要原因是残疾人动态更新调查人数增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

  2019年当年本部门政府采购预算共4.5万元,均为协议采购办公货物预算。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2、人员经费指部门基本支出中用于职工个人的工资性、福利性支出补助。

     3、公用经费指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

  4、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     5、专项业务经费指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

汉阴县残疾人联合会

2019年3月13日


2019年部门预算公开报表(残联).xlsx