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部门财政预决算

中共汉阴县委老干部工作局 2019年部门综合预算说明

索引号: /2019-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2019年03月15日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

中共汉阴县老干部工作局

2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

主要职责:1.宣传贯彻党和国家有关老干部的方针政策,研究制定或参与制定全县老干部的政策、规定并组织实施:全面落实老干部的政治、生活待遇;2.指导和做好新形势下老干部党支部建设和老干部思想政治工作,组织老干部在力所能及的范围内,为全面建设小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用;3.充分利用老干部活动中心、老年大学,组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动,丰富活跃老干部的精神文化生活;4.积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向县委政府提出政策性建议;5.指导、督促、检查全县各部门、单位做好退休干部的管理服务工作,协同有关部门做好离休干部及遗属的安排、照顾和服务工作;6、承办县委和县委组织部交办的其他事项

机构设置:汉阴县老干局是财政全额拨款单位,机构级别为正科级,内设股室2个(即:行政股,业务股),根据省委省政府机构改革方案,并依据县委办、县政府,汉办字[2019]12号汉阴县机构改革方案本部门2019年拟划转至中共汉阴县委组织部,相关内设机构随之调整。

二、2019年度部门主要工作任务

本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况,在新部门(中共汉阴县委组织部)统一反映。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算是部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制5人,全为行政编制;实有人员7人全为行政身份。单位管理的离退休人员12人2019年机构改革后,以上所有人员将拟划转至中共汉阴县委组织部。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018,本部门无公务车辆,无单价20万以上的设备。2019当年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万以上的设备,并已公开空表。

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、 部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般

公共预算当年拨款103.074万元,本部门无当年政府性基金预算和国有资本经营预算,并已公开空表。

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019本部门收入预算为103.074万元,全部为一般公共预算拨款预算,较上年增加2.1658万元,主要原因是机关单位人员工资和离休人员离休费、破产困难企业离退休干遗属生活补助增加;2019,本部门预算支出为103.074万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长了2.1658万元,主要原因是机关单位人员工资和离休人员离休费、破产困难企业离退休干遗属生活补助增加。

(二)财政拨款收支情况

2019本部门财政拨款收入103.074万元,全部为一般公共预算拨款预算较上年增加2.1658万元,主要原因是机关单位人员工资和离休人员离休费、破产困难企业离退休干遗属生活补助增加;2019本部门财政拨款支出103.074万元,全部为一般公共预算拨款支出,较上年增长了2.1658万元,主要原因是机关单位人员工资和离休人员离休费、破产困难企业离退休干遗属生活补助增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出103.074万元,较上年增加2.1658万元,主要原因是机关单位人员工资和离休人员离休费、破产困难企业离退休干遗属生活补助增加,属于政策预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019一般公共预算支出103.074万元,其中

1)行政运行(2010601)人员经费支出78.410万元,上年增1.1718万元,主要原因是机关单位人员工资和离休干部及遗属生活补助费的增加

2)机构运行(2010650)公用经费支出15.724万元,较上年增加了0.004万元,主要原因是2018年公务交通补贴未预算够,少了0.004万元。

3)一般行政管理事务(2010602)专项业务经费8.94万元,较上年增加0.99万元,主要原因是破产困难企业遗属生活补助费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

1)本部门2019一般公共预算支出103.074万元,其中工资福利支出301)51.9488万元,较上年增加0.384万元,原因是基本工资上调商品和服务支出21.304元,较上年增加0.004万元,原因是2018年公务交通补贴未预算够,少了0.004万元对个人和家庭补助支出29.8166万元,较上年增加0.7832万元,原因是离休人员离休费和遗属生活补助费的增加

2)2019本部门一般公共预算支出103.074万元,其中:机关工资福利支出501)51.9488万元,商品和服务支出21.304万元,本部门当年未安排机关资本性支出,并已公开空表。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出

()国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出

)部门“三公”经费等预算情况。

2019本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元,全为公务接待费用,较上年持平,主要原因是公务业务及范围未发生变化,故接待费用未变化。2018年和2019年,本部门无公务用车运行维护费(含车改补助)和因公出国(境)经费预算,并已公开空表

2019本部门当年一般公共预算会议费1.5万元,上年持平,主要原因是机关承担业务及范围未发生变化。

2019本部门当年一般公共预算公务交通补贴4.224万元,较上年增加了0.004万元,主要原因是2018年公务交通补贴未预算够,少了0.004万元。

)机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排15.724万元,较上年增加了0.004万元,主要原因是2018年公务交通补贴未预算够,少了0.004万元。

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出

)政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:汉阴县老干局2019年部门预算公开报表.xls 

中共汉阴县老干部工作局

2019年3月15日


2019年老干部局预算公开报表.xlsx