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部门财政预决算

汉阴县教育体育和科技局 2019年部门综合预算说明

索引号: /2019-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2019年03月15日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开


汉阴县教育体育和科技局

2019年部门综合预算说明


一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策和有关法律法规,研究拟定全县教育体育事业发展政策措施,编制全县教育体育发展规划、年度工作计划并组织实施。

(二)指导全县教体系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、群团组织建设、宣传统战、校园安全稳定以及德育、体育、卫生和艺术教育、国防教育工作;负责直属单位党的基层组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设等工作。

(三)负责全县各级各类教育、体育机构的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准,提出义务教育阶段中小学校设立与撤并建议方案;负责和指导全县教育体育综合改革工作;负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(四)负责推进城乡区域教育均衡发展和促进教育公平;负责普通高中、义务教育、学前教育和特殊教育的指导、协调与管理;规划和指导职业教育发展与改革,指导职业教育专业建设、教学设备建设和教材建设工作;负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

(五)负责和指导全县教育结构的布局调整;负责全县民办教育的综合管理工作,规范民办教育办学秩序。

(六)主管全县教师工作,统筹规划全县教师队伍建设;负责幼儿园、中小学教师资格认定工作,组织幼儿园、中小学教师职称评审工作;负责全县教师继续教育工作;负责教体系统人才队伍建设;按照干部管理权限,负责归口管理直属单位及中小学、幼儿园负责人的选拔、任用、考核、交流、培训工作,推进中小学校内部管理体制改革。

(七)负责全县体育工作,拟定全民健身活动规划和年度计划并组织实施;负责全县中小学校体育训练达标工作统筹规划和青少年体育发展工作,指导和监督各级各类学校体育教育工作,推进体育后备人才队伍建设;负责统筹规划和指导全县各类体育设施、场馆建设管理工作。

(八)负责统筹管理全县教育资金,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;承担教育经费预算编制、资金拨付、支出核销、安全管理和教体系统资产管理责任;监督全县教育经费筹措和使用情况。

(九)负责全县的教育科研和教育信息化工作;指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量检测评估工作,直到全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作,全面实施素质教育;负责指导全县各类招生、自学考试、学业水平考试等工作的协调及考生档案的建立与管理;负责审核发放义务教育阶段毕业证书。

(十)指导和监督管理全县有关教育体育学会、协会、基金会等社团组织工作

(十一)负责全县语言文字工作,贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准,指导推广光普通话工作。

(十二)负责统筹全县各级各类学校教学仪器配置、电化教育、实验教学和现代信息技术教育工作。

(十三)组织实施家庭困难学学生资助工作;监督和指导全县义务教育阶段学生营养改善和中小学校后勤服务保障工作。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

根据省委省政府机构改革方案,本部门2019年整合农业科技局部分职能,更名为汉阴县教育体育和科技局(相关内设机构待编制部门核定后随之调整)。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全县教体科技工作的总体任务:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻实施党的十九大精神与国家、省市教育改革发展“十三五”规划,贯彻落实全国、全省教育大会精神,推进实施教育管理改革奋力提升教育质量,认真落实市教育体育局和县委、县政府重大决策部署,以新发展理念为统领,以立德树人为根本,以提升质量为中心,深化教育体制机制改革,全面提升教育品质,突出抓关键、补短板、提弱项、扬优势,强化队伍建设,落实教育综合改革,提升办学水平,努力破解新时期人民群众日益增长的美好生活需要和教育发展不平衡不充分之间的矛盾,通过抓点示范、争先创优,力争全县教体科技工作实现新突破、取得新成绩。

三、部门预算单位构成

汉阴县教育体育和科技局财务工作由教育经费核算中心统一核算,纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有32个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

教体科技局(机关)

2

汉阴县教研室

 

3

汉阴县体育中心

 

4

汉阴县城关一小

 

5

汉阴县实验小学

 

6

汉阴县凤台小学

 

7

城关镇中心小学

 

8

平梁镇中心小学

 

9

涧池镇中心小学

 

10

蒲溪镇中心小学

 

11

双乳镇中心小学

 

12

观音河镇中心小学

 

13

双河口镇中心小学

 

14

铁佛寺镇中心小学

 

15

漩涡镇中心小学

 

16

汉阳镇中心小学

 

17

汉阴县初级中学

 

18

汉阴县实验中学

 

19

月河初级中学

 

20

平梁初级中学

 

21

涧池初级中学

 

22

蒲溪初级中学

 

23

铁佛初级中学

 

24

漩涡初级中学

 

25

汉阳初级中学

 

26

汉阴县阳光学校

 

27

汉阴中学

 

28

汉阴县第二高中

 

29

汉阴县幼儿园

 

30

汉阴县第二幼儿园

 

31

汉阴县职教中心

 

32

青少年活动中心

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制2482人,其中行政编制12人、事业编制2470人;实有人员2270人,其中行政12人、事业2258人。单位管理的离退休人员1097人(其中:离休1人、退休1096人)。


 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属各预算单位无公务车辆。2019年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单位价值20万元以上的设备。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款20919.584万元。

2019年本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年汉阴县教育体育和科技局预算收入20919.584万元,2019年本部门预算收入较上年21937.7075万元减少1018.123万元,主要原因是县本级财政专项资金学校基本建设经费减少1500万元。

(二)财政拨款收支情况。

2019年汉阴县教育体育和科技局预算收入20919.584万元,2019年本部门预算收入较上年21937.7075万元减少1018.123万元,主要原因是县本级财政专项资金学校基本建设经费减少1500万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年汉阴县教育体育和科技局预算收入20919.584万元,2019年本部门预算收入较上年21937.7075万元减少1018.123万元,主要原因是县本级财政专项资金学校基本建设经费减少1500万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出20919.584万元,其中:

1)人员经费16116.99万元,较上年增加35.06万元,原因是人员工资增长;

2)公用经费运转109.608万元,较上年减少2.042万元,原因是机关分档定额公用经费运转人数核减。

3)专项业务经费4692.986万元,较上年增减少1051.15万元,主要原因是学校基本建设经费减少1500万元;

3、(1)支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出20919.584万元,其中:

工资福利支出16573.163 万元,较上年减少146.488万元,原因是退休人员工资由社保代发;商品服务支出2189.768 万元,较上年增加343.69万元,原因是学生人数增加,改善办学条件;对个人和家庭的补助支出1656.657 万元,较上年增加284.67万元,原因是学生人数增加,贫困补助资金增加。基本建设支出500万元。

(2)、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出20919.584万元,其中机关工资福利支出18229.81万元,机关商品和服务支出2189.77万元,机关资本性支出500万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019 年我局“三公”经费预算25万元,与上年预算一致,其中:公务接待费15万元,与上年预算数一致;主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。会议费预算10万元,较上年一致,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年我局机关(含县教研室、体育中心、职教中心)运行经费共计109.608万元。较上年减少2.042万元,原因是机关分档定额公用经费运转人数核减。

我局无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共884.36万元,其中政府采购货物类预算703.36万元、政府采购服务类预算181万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

汉阴县教育体育和科技局

                                                             2019年3月 13 日



 



2019年教体系统部门预算公开报表.xlsx