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部门财政预决算

汉阴县信访局 2019年部门综合预算说明

索引号: /2019-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2019年03月15日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

 

汉阴县信访局

     2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

1、组织贯彻落实党和国家关于信访工作的方针、政策规定。

2、负责处理群众来信,接待群众来访,做好人民群众向县委、政府、人大的来信来访接待处理工作。

3、承办上级机关和县委、县人大、县政府及领导交办的信访案件,向同级和下级单位交办有关信访案件。

4、承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。

5、指导和督促有关单位办理信访案件,提出处理意见,检查办理情况。

6、督办、协调处理信访突发事件和集体上访,维护社会稳定,协调处理跨乡镇、部门和单位之间重要信访问题,组织调查处理信访老户问题和信访疑难案件,参与查处不宜于向下交办的信访案件。

7、管理信访档案、负责信访统计,并开展调查研究,综合分析信访工作情况,及时向县委县政府反映,并提出解决问题的意见和建议,及时向上级机关和县委、县政府报告重大紧急信访事项,提供有关信息,为领导正确决策提供服务。

8、督促、检查和指导全县信访工作,提出改进和加强信访工作的意见和建议,对不负责任造成严重后果的单位和个人,提出处理建议。

9、负责信访工作人员的培训,抽调信访接待大厅人员的日常管理工作。

10、向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。

11、承担信访复查复核工作。

12、完成县委、政府交办的其他工作任务。

13、根据上述职责,县信访局设 2个内设机构。分别是信访股、县信访接待的中心(正科级事业规格)

二、2019部门主要工作任务及目标

    2019年,全县信访工作的总体要求是:以深入学习贯彻党 的十九大和习近平总书记系列重要讲话及批示精神为指导,以落实“追赶超越”要求为引领,以开展“责任落实年”活动为抓手,持续推进“阳光信访”、“责任信访”、“法制信访”建设,着力在补短板、抓基础、夯责任、强素质上下功夫,全面提升信访工作整体水平,全年实现“三无”,为建设幸福、和谐、美丽、富裕的新汉阴做出积极贡献

、部门预算单位构成

县信访局属全额拨款的行政单位,从预算单位构成看,本部门的预算包括县信访局机关及所属事业单位信访接待中心的县本级预算,所属事业单位不单独预算,无二级预算单位。

序号

单位名称

1

汉阴县信访局部门本级(机关)

2

汉阴县信访接待中心

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制12人,其中行政编制6人、事业编制6人;实有人员13人,其中行政7人、事业6人。单位管理的退休人员8人,退休人员已移交养老机构。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明。

截止20181231日,我局共有国有资产64.36万元,情况如下:

行号

资产大类

数量/面积

价值

合计

643,599.00

1

通用设备

46

398,931.00

2

家具、用具、装具及动植物

42

29,800.00

3

专用设备

1

1,900.00

4

土地、房屋及构筑物

155

212,968.00

 

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款183.68万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年收入预算总计183.68万元,较上年减少6.57万元,减少3%,主要原因是退休1人减少了工资福利支出。

2019年支出预算总计183.68万元,较上年减少6.57万元,减少3%,主要原因是退休1人减少了工资福利支出。其中人员经费和行政运行经费支出183.68万元,包含工资福利支出88.79万元、对个人和家庭的补助支出4.61万元、商品和服务支出90.28万元。

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金。

(二)财政拨款收支情况。

2019年公共预算拨款收入183.68万元,较上年减少6.57万元,减少3%,主要原因是退休1人减少了工资福利支出。

2019年公共预算拨款支出183.68万元,较上年减少6.57万元,减少3%,主要原因是退休1人减少了工资福利支出。

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款收入183.68万元,较上年减少6.57万元,减少3%,主要原因是退休1人减少了工资福利支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按部门支出功能科目分类为,一般公共服务支出(201)183.68万元,其中政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)中的信访事务(2010308)支出183.68万元。其中:人员经费支出93.40万元,较上年减少6.65万元,减少7%,主要原因是退休1人减少了工资福利支出;行政运行经费支出90.28万元,较上年增加0.08万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出183.68万元,按部门支出经济科目分类为:

基本支出123.68万元,其中:

工资福利支出(301)88.79万元,较上年减少7.19万元,原因是退休1人减少了工资福利支出;

商品服务支出(302)30.28万元,较上年增加0.08万元基本持平,原因是细化预算支出,严格三公经费支出管理;

对个人和家庭的补助支出(303)4.61万元,较上年减少0.54万元基本持平,原因是退休1人实有人员减少,一次性福利减少。

项目支出60万元,其中:信访维稳专项业务经费支出60.00万元,同上年相同。原因是按照安信联办发(2018)13号文件要求预算了县本级财政专项信访维稳专项资金支出。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出183.68万元,其中:

机关工资福利支出(50188.79万元,机关商品和服务支出(50230.28万元,机关资本性支出(一)(5030万元,机关资本性支出(二)(50460万元,对个人和家庭的补助支出4.61万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)2019年“三公”经费等预算情况。

2019年,三公经费预算5.1万元,较上年基本持平,其中因公出国(境)费用无预算;公务接待费0.6万元,同上年相同;公务用车运行费1.5万元,我局无公车,一般公务租车费严格按照公车办核准的里程标准列报,同上年相同,今年信访维稳继续创“三无”县。

2019年会议费预算1万元,同上年相同;培训费预算2万元,同上年相同,今年信访工作要继续建立镇村两级网上投诉代办员制度,要继续对镇村两级网上投诉代办员进行业务培训。

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

(七)机关运行经费安排情况。

2019年经县财政核定,一般公共预算财政拨款安排本部门机关运行经费90.28万元, ,较上年基本持平,主要原因是细化预算支出,严格三公经费支出管理。

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年我局政府采购预算共30万元,其中政府采购货物类预算14万元、工程类预算10万元、服务类预算6万元。

2019年,本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出

八、专业名词解释。

1“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。


                             汉阴县信访局

                                 2019年3月15日

 

 

 

信访局2019部门预算公开表.xls