政务信息公开平台

汉阴县人民政府 >> 政府信息公开 >> 部门财政预决算

部门财政预决算

汉阴县委统战部 2019年部门综合预算公开说明

索引号: /2019-0000 公开责任部门: 财政局
公开日期: 2019年03月15日 发布文号:
公开目录: 部门财政预决算 公开形式: 主动公开

 

汉阴县委统战部

2019年部门综合预算公开说明

一、  部门主要职责及机构设置

1、组织贯彻执行中省市关于统一战线的方针、政策;向县委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。    

2、负责全县党外干部管理及党外人士联谊工作、对台交流工作,指导工商联及民族宗教工作;

    3、协助组织部门做好党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府部门和司法机关领导职务工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;

4、协助民主党派、工商联做好干部管理工作;

5、负责新社会阶层代表人士的培养联系工作;联系并培养党外知识分子的代表人物;

6、调查研究全县统一战线工作,向县委和上级党委统战部门反映统一战线工作情况,提出统战工作意见和建议,牵头协调全县统一战线工作;

7、抓点示范,率先在全市领先开展“统战组织建设年”活动;同时负责承办县委及上级统战部交办事项。

根据县编委【2019】33号文件(关于调整县委统一战线工作部职责及机构编制的通知),将县民政局的民族事务、宗教事务工作职责,县政府办公室的侨务管理职责划入县委统一战线工作部。县委统一战线工作部加挂县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室牌子。不再保留县委统一战线工作部内设的县委台湾工作办公室(县政府台湾事务办公室)。

核定县委统一战线工作部(县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室)机关行政编制 6 名(其中:基础行政编制 5 名、周转行政编制 1 名),设部长 1 名,副部长 2 名(不含兼职),其中:常务副部长 1 名(正科级),副部长、县民族宗教事务局局长、县政府侨务办公室主任 1 名。

    二、2019年年度部门工作任务

1、组织完成3个统一战线专题调研课题.出台《汉阴县统战组织建设年工作方案》,举办2-3期各界人士、党外代表人士座谈会(联谊会);

2、组织完成年度党外科级后备干部民主推荐工作,配合组织部完成党外科级干部及后备干部年度培训任务。做好县级党员领导与66名党外代表人士联系交友衔接服务工作;

3、建立全县党外代表人士、港澳台胞台属信息库,建立党外科级干部和后备干部动态管理名单,做好党外干部动态管理和跟踪培养工作;

4、指导民宗局建立健全县镇村民族宗教信息员队伍,制定和完善民族宗教舆情信息通报制度,建立两合崖和天主堂重点宗教场所活动应急预案;

5、指导工商联组织开展“理想信念”、“感恩回报社会”、“光彩行动”等主题实践活动,

6、组织完成重点台胞日常接待和重大节日慰问工作,做好台胞互联网在线联谊工作;

7、积极开展“统战组织建设年”活动,健全统战网络,实现统战工作网格化管理;

8、全面完成县委、县政府下达的各项中心工作任务。组织完成好市委统战部和市台办下达的培训、专题调研及对台交流工作任务。积极做好统战信息宣传工作。

 三、部门预算单位构成

中共汉阴县委统一战线工作部为全额拨款的正科级行政单位,下辖民宗局、侨办、台办,财务核算统一由统战部负责。

四、部门人员情况说明

中共汉阴县委统战部为全额拨款的行政单位,核定行政编制6人,事业编制4名,实有在职干部10人,退休干部4人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

统战部截至2018年末,固定资产账面价值为4.72万元。无公务用车,2019年部门预算未安排购置车辆。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理,2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款78.76万元,当年无政府性基金预算拨款,当年无国有资本经营预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年收入预算合计78.76万元,其中:一般预算拨款78.76万元。2019年支出预算78.76万元,其中:人员经费支出53.54万元;办公经费预算及公务交通补贴支出7.22万元;重点工作经费预算支出18万元。与上年对比有所增加,增加11%,原因是工作量加大、业务经费开支增加,同时人员经费开支增加。

(二)财政拨款收支情况

统战部收支预算全部为财政拨款收支。2019年财政拨款收入78.76万元,财政拨款支出78.76万元,与上年对比增加12万元,增加15%,原因是工作量加大、业务经费开支增加,同时人员经费开支增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年统战部一般公共预算当年拨款收入为78.76万元,支出为78.76万元。与上年对比增加12万元,增加15%,原因是工作量加大、业务经费开支增加,同时人员经费开支增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行(2013601)78.76万元,较上年增加1.76%,主要原因是工作量加大,经费开支增加,同时人员增加工资开支增加。其中人员经费支出53.54万元,公用经费支出25.22万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类

工资福利预算支出53.54元,该项支出较上年增加3.05%,原因是工资的上涨及人员增加。

商品服务支出25.22万元,较上年增加5.6万元,原因是工作量增加,创建“统战组织年建设”活动开支增加。

2)按照政府预算支出经济分类

2019年本部门一般公共预算支出78.76万元,其中:机关工资福利支出(501)53.54万元,机关商品和服务支出(502)25.22万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出

 (五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元,与上年持平,其中公务接待费0.5万元,与上年持平;公务用车运行费0.6万元,与上年持平;会议费1万元与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算25.22万元,与上年增加2.72%,主要是机构改革人员增加工作量加大。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共2.2万元,全部为政府采购货物类预算。比上年增加2.6%,原因是今年我们新调入2名工作人员,需配备1台打印机传真机,3台新电脑,原有一台电脑已到使用期限,需更换。

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                    汉阴县委统战部

                                                                                          2019年3月15日


统战部2019年政府预算公开表格陕财办预【2018】128号-附件2.xlsx