汉阴县政务服务中心

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

汉阴县政务服务中心是汉阴县人民政府办公室下属正科级全额预算事业单位。主要职责是：负责对各单位进驻政务服务中心窗口行政审批工作和公共资源交易活动进行规范协调、集中管理和全程监督；负责对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调，为全县各部门（单位）、群众提供为民服务和便民办事的平台；负责督促有关部门对重大审批事项的限时办结；负责对进入中心的各窗口及工作人员的日常管理、监督和考核；提供公共资源统一交易平台，为交易活动提供咨询和规范化服务；负责受理群众对中心工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉；负责制定中心管理制度并组织实施；承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，汉阴县政务服务中心要按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）行政审批工作。一是提升实体和虚拟网上政务服务大厅服务功能和水平。二是继续将“最多跑一次”改革推向纵深，提升公众对全面深化改革成果的获得感。三是参照市上出台的政务服务中心标准化建设体系，进一步推进完善市县镇村四级便民服务体系建设。四是按照筹建运行方案和进度要求，确保行政审批服务局如期投入运行。五是继续强化对窗口人员的管理。  

（二）公共资源交易工作。一是巩固现有公共资源电子化交易成果。二是稳步推进公共资源交易政务公开标准化规范化试点。三是积极搭建县农村产权流转交易服务平台并。四是努力打造与省市贯通的县级交易平台试点工作。五是不断提升政府集中采购水平。六是推动评标专家库建设。七是完善公共资源交易中心服务功能。

（三）信息技术工作。一是切实为中心业务工作开展提供信息技术支撑。二是切实抓好中心网站及政务微信建设。

（四）机关建设。一是抓学习，加强党组织建设。二是抓管理，加强队伍建设。三是抓创建，加强氛围建设。四是抓宣传，加强舆论阵地建设。五是抓纪律，加强党风廉政建设。

三、部门预算单位构成 

汉阴县政务服务中心内设5个室（办公室、督查督办室、信息技术室、公共资源交易一室、公共资源交易二室。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制25人，全部为事业单位编制；实有在职人员24人，其中行政0人，事业单位24人，单位管理的退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 

截至2017年12月31日，本部门所属国有资产共计323.96万元。

2018年本部门预算安排购置固定资产5.8万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门暂无纳入预算绩效目标管理的项目，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,汉阴县政务服务中心收入预算为247.6795万元，较上年增长5.8%，全部为一般公共财政拨款预算。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年,汉阴县政务服务中心支出预算为247.6795万元，其中人员经费127.2195万元，占支出总额51.36%；公用经费支出120.46万元，占支出总额 48.64%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长5.8%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年,汉阴县政务服务中心财政拨款收入预算247.6795万元，较上年增长5.8%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。财政拨款支出预算247.6795万元，较上年增长5.8%，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算财政拨款收入247.6795万元，较上年增长5.8%。其中人员经费127.2195万元，较上年增长9.98%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；公用经费120.46万元，较上年增长1.31%，主要原因是对差旅费和维修（护）费进行了调整。

2.支出按功能分类的明细情况

2018年县政务服务中心一般公共预算拨款支出247.6795万元。其中：一般公共服务支出247.6795万元，较上年增长1.31%。其中人员经费127.2195万元，较上年增长9.98%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；公用经费120.46万元，较上年增长1.31%，主要原因是对差旅费和维修（护）费进行了调整。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年县政务服务中心一般公共预算拨款支出247.6795，万元。其中：人员经费支出127.2195万元，较上年增长9.98%。其中工资福利支出123.6875万元，较上年增长65.49%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；对个人和家庭补助支出3.532万元，较上年增长19.88%；主要原因是由于人员增加，职工体检费用增长。商品服务支出120.46万元，较上年增长1.31%，根据定额标准及上年支出情况，增加了差旅费、维修（护）费支出。

（四）政府性基金预算支出情况 

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 

 (五）国有资本经营预算拨款收支情况 

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。 

2018年度本部门“三公”经费、会议费、培训费预算合计5万元，与上年保持平衡。

1.因公出国（境）预算0万元，与上年无变化，我单位无因公出国（境）业务。

2.公务接待预算2万元，与上年保持平衡。

3.公务用车购置及运行维护费预算0万元，我单位无公车。

4.会议费预算2万元，与上年保持平衡。

5.培训费预算1万元，与上年保持平衡。

（七）机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算120.46万元，较上年增长了1.31%，主要增加了差旅费及维修（护）费用。

（八）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算53.6万元,其中政府采购货物类预算37.8万元,政府采购服务类预算15.8万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   汉阴县政务服务中心

                                  2018年2月10日

政务中心-2018年部门预算公开表.xls