汉阴县国土资源局

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

承担全县土地资源管理、矿产资源管理、地质灾害防治、不动产登记和移民（脱贫）搬迁五项职能，主要职责为：保护和合理利用全县土地、矿产资源，优化资源配置、规范土地矿产市场管理秩序和国土资源权属管理；负责矿产资源开发管理、矿产资源储量管理、地质环境保护的责任；地质灾害预防和治理；依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用；拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征收；指导监督和负责全县不动产登记工作；指导监督和组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；协调督导阳安铁路复线征地拆迁工作；承办县政府交办的其他工作事项。

二、2017年度部门工作完成情况

在县委、县政府和市局党组的坚强领导下，我局紧盯市县年度目标任务和重点工作安排，坚定“保护资源、保障发展、维护权益、改革创新”的工作理念，主动适应经济发展和国土资源管理新常态，为县域经济社会平稳健康发展提供了有力支撑。

2017年，1016亩“双退”地块补充耕地项目和205亩漩涡镇黄龙村“旱改水”项目完成项目招投标，300亩城乡建设用地增减挂钩项目通过省市评审。实施移民搬迁旧宅腾退759亩，完成规划设计4937亩。扎实开展矿产资源“三保三治”，依法关停矿山企业2家，注销11家，督促企业储存恢复治理保证金227.5万元。全面落实中省市环保督查反馈问题整改责任，矿产资源开发利用秩序进一步规范。完成7个批次874.8 亩组件上报。扎实稳妥推进土征收储备758亩。办理用地预审67宗1645.26亩，备案设施农用地3886亩，出让国有土地15宗，土地价款收入1.28亿元。全县未发生一起因地质灾害原因造成的人员伤亡事件，群众生命财产安全得到有效保障。高质量完成不动产登记数据整合建库，全年共颁发不动产证书1933本，证明1958本，注销登记13宗。2017年11个安置点全部开工，其中5个主体竣工，预计2018年3月主体全面完工。按期完成382户涉及易地搬迁的当年脱贫户安全住房任务。签订扶贫搬迁三项协议4933户、避灾生态协议1941户，落实易地搬迁的贫困户人房对应4933户。为帮扶的芹菜村争取项目资金137万元，硬化通组水泥路3条1.5公里、混凝土渠449米、坡改梯16亩；实施交钥匙工程20套，20户30名特困群众圆梦安居。牵头组织了“企业走进贫困村、情系扶贫志愿行”爱心捐助活动，筹集扶贫帮扶资金13.8万元。积极牵线搭桥，引导工业园区龙头企业到村投资，先后帮助建立草菇、绞股蓝、订单水稻种植基地各一个，5个百亩农业产业（草菇、绞股蓝、板栗、核桃、水稻）初具规模，带动60户贫困户增收致富。

三、部门决算单位构成

本部门属全额拨款的行政管理单位，包括部门本级（机关）内设股室4个，即行政股、土地利用与耕地保护股、矿产管理股、不动产登记和地籍管理股；事业单位7个，即汉阴县人民政府土地统征储备中心、汉阴县不动产登记中心、汉阴县国土资源执法监察大队、汉阴县地质灾害防治办公室、汉阴县土地勘测规划队、汉阴县土地整理中心。（本次决算公开不含汉阴县移民（脱贫）搬迁工作办公室）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门共有人员编制60个，其中行政编制16个，参照公务员管理编制5个，事业编制39个；实有在编在岗人员60人，其中行政22人，参照公务员管理7人，事业31人；退休干部职工10人，遗属3人。退休人员已移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

 1、本年度收入支出总休情况及。

 2017年我局决算收入总计10650.3305万元（含土地统征中心)，比2016年的6745万元增加了3905.3305万元，主要原因是随着全县建设项目的整体推进,2017年统征中心的征地收入增加，土地整治项目资金、不动产信息化经费等经费的增加。

2017年我局决算支出总计9883万元（含土地统征中心)，支出总计比2016年的7059万元增加了2824万元。主要原因是统征中心的征地支出、国土资源土地整治项目资金、不动产信息化经费支出增大。

2、本年度收入构成情况。

     2017年我局决算收入总计10650.3305万元（含土地统征中心),其中，财政拨款收入995.97107万元，政府性基金收入686.0607万元，其他收入2793.7524万元（含国土资源土地整治项目资金、信息化经费、地质灾害防治经费等各类业务经费）。

3、本年支出构成情况。

支出总计9883万元（含土地统征中心)，包括：

（1）基本支出310.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出524万元，办公费等商品和服务支出及土地资源调查和地灾防治等相关业务日常支出310.17万元（其中：工资福利支出524万元在搬迁办的科目中体现）

（2）项目支出9572.958万元。基本建设类项目9572.958万元。其中：征地和拆迁补偿支出2550万元；土地开发项目费1000万元,开垦费项目246万元, 征地费用62万元，地质灾害防治项目和高标准基本农田建设费用2224万元,其他基础建设项目费和土地规划修编及矿产资源、地质灾害防治等业务工作经费项目支出3491万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明（含土地统征中心)

1、2017年度财政拨款收入7856.5781万元。其中：一般公共预算财政拨款 995.9711万元,政府性基金预算财政拨款 6860.6071万元,财政拨款收入较2016年的5375万元增加2482万元，主要原因是不动产信息化建设业务经费和县本级土地开发土地整理项目及宅基地腾退专项经费增加

2、 2017年度财政拨款支出5398.1812万元，较2016年7059万元减少166.81万元，主要是部分县本级土地开发土地整理项目及宅基地腾退项目需上级验收后待2018年付款。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款支出总计1006.1411万元，其中基本支出310.17万元，项目支出695.971万元

（1）基本支出310.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出524万元，公用经费及国土业务支出310.17万元，（其中：工资福利支出524万元在搬迁办的科目中体现）

（2）项目支出695.971万元。其中：基本建设类项目695.971万元；主要包括土地规划修编及矿产资源、地质灾害防治等业务工作经费项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出310.17万元,

其中：工资福利支出524万元,公用经费及国土业务支出310.17万元。

公用经费及国土业务支出310.17万元，含办公费190万元,印刷费9.3868万元,手续费0.0372万元,水费1.4137万元,电费12.5079万元,邮电费8.5193万元,差旅费19.2046万元,维修费3.964万元,会议费0.4万元,培训费5.0828万元,公务接待费5.2623 万元,劳务费1.0225 万元,工会经费12.9618万元,福利费0.234万元, 其他交通费用23.012万元,其他商品服务支出12.8918 万元等相关业务日常支出.（其中公务用车维护费4.097万元，工资福利支出524万元在搬迁办的科目中体现）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款总收入 6860.6071万元。政府性基金财政拨款总支出4389.2397万元。其中：征地和拆迁补偿支出3552.1646,土地开发支出1000万元，其他国有土地使用权出让收入安排开垦费项目的支出246.19826万元，其他一般公共服务支出62.24424万元，地质灾害防治项目和高标准基本农田建设费用其他国有土地使用权出让收入安排的支出530.4408万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度的“三公经费”支出共计9.4万元，三公经费总体较上年下降了5%，其中：

（1）因公出国（境）费用0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费4.09万元，全部用于我局租用公车办的公务车辆的租车费。

（3）公务接待费5.3万元。主要为我局接待上级组织的检查、监督、调研工作和各项专项工作及兄弟单位来本单位交流学习开支的住宿费、用餐费等。全年公务接待累计 88

批次，512人。

2、培训费支出共计5.082万元，主要用于到铜川照金学习十九大开展的主题党日活动和其他外出业务培训。

3、会议费支出0.4万元，用于我局召开春训费等。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我局加强对专项业务经费项目管理，对专项（项目）资金整体支出开展了绩效自评，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入局属各单位绩效评估考核范围，进一步增强了绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的责任意识。涉及一般公共预算当年拨款 695.9710万元. 

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费834.17 万元(工资福利支出524万元在搬迁办的科目中体现)，较2016年994万元减少159.83，主要原因是：严格遵守八项规定，控制、节约压缩开支

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共2307.0311万元，其中政府采购货物类支出7.0311万元、政府采购服务类支出300万元、政府采购工程类支出2000万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日局固定资产1891.5万元。房屋1583.3万元，其他固定资产308.2万元，2017年新购置办公电脑打印机和办公桌椅等共计7.0311万元，局机关没有公务用车。没有单价50万元以上的通用设备。（2018年计划购置应急抢险指挥车一辆）

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：国土局2017年部门决算公开表.xls