一、部门主要职责

我会承担着全县妇女儿童事业发展的各项工作职能， 县政府妇儿工委办公室挂靠县妇联，主要包括全县妇女儿童规划制定和监测评估；妇女儿童维权和贫困妇女儿童的帮扶救助；各级妇女组织建设、妇女儿童文化活动，家庭教育等工作指导；开展各类妇女技能培训引导全县广大城乡妇女积极投身社会经济文化建设。

二、2017年度部门工作完成情况

一是强化思想政治引领。围绕宣传贯彻党的十九大这条主线，深入开展“巾帼心向党·喜迎十九大”主题活动,邀请县委党校专家对全县近300名妇女干部进行十九大精神专题辅导,大力开展社会主义核心价值观进家庭示范创建活动，创建安康市“社会主义核心价值观进家庭”示范点6个。

二是培育脱贫典型，强化示范带动。不断拓展“双学双比”和“巾帼建功”活动的内涵，成功创建安康市“巾帼文明岗”6个，“巾帼建功标兵”7个 。围绕脱贫攻坚这一主题，创新开展了“巾帼脱贫”典型案例征集活动，在县妇联微信公众号开辟“脱贫战场的百变女郎”专栏，联合县人社、教体等部门，依托镇村农民培训学校，将技术培训“大篷车”开进2017年计划脱贫村，按照需求开展各类培训共计7期，培训人数580人次，有效提高了妇女创业就业技能。积极参加“春风行动”现场招聘会，并组织各镇妇联开展“春风送岗位”活动，提供就业岗位2000余个，500名女性签订就业协议，助推解决贫困妇女就业难题。持续推动妇女小额担保贷款财政贴息政策重点向贫困村贫困妇女倾斜，为82名具有创业能力的妇女争取贴息小额贷款1405万元，

三是牢抓家庭建设，筑牢新民风建设基石。一是扎实推进家风馆建设。二是深入开展家庭文明建设。在全县广泛开展“培树好家风?建设新民风”活动，以每月2条，每条10万人的频次向全县人民推送“新民风建设、平安建设、脱贫攻坚”等为主要内容的主题短信，持续以各类示范创建和典型评选等活动为载体，深入推进家庭文明建设。通过系列活动，创建安康市“社会主义核心价值观进家庭”示范点6个、“平安家庭”示范镇3个、“五美庭院”示范村（社区）2个、“廉政文化进家庭”示范单位1个、汉阴县“五美庭院”示范村（社区）50个、“平安家庭”示范村（社区）30个、评选各级“最美家庭”443户、“五美庭院”精品示范户50户，“平安家庭”示范户7932户、“好婆婆 好媳妇 好妯娌”873名。

四是强化妇儿维权，维护社会稳定

借助“三八”维权周、“6?26”国际禁毒日、“12?4”宪法宣传日等重要时机，大力宣传《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》《未成年人保护法》等相关法律法规，共发放了宣传资料3000余份，《家长学校》《农村妇女健康知识》《巾帼创业》等书刊2500余册，“树良好家风 建和谐家庭”倡议书1500余份，现场接待咨询300余人次。强化矛盾化解，提高维权实效。联合县综治办、法院、司法局等单位成立了县婚姻家庭纠纷调解工作领导小组和婚姻家庭纠纷人民调解委员会，在县法院设立办公室和调解室，选聘婚姻家庭调解员6名，并组织召开了全县妇女干部婚姻家庭矛盾纠纷调解专题培训会。加大维权救助，拓展维权深度。持续开展“贫困妇女儿童维权救助行动”，积极为权益遭受严重侵害的3名贫困妇女争取维权救助资金1.8万元。

五是关注妇儿发展，切实为妇女儿童办实事、办好事。

引导全县1.5万名农村妇女开展“两癌”筛查，为全县进入“两癌”救助信息库的17名贫困妇女争取“两癌项目”救助资金17万元，积极筹措资金6.2万元对41名贫困妇女儿童进行了救助，帮助他们解决实际困难。争取“益起事实无人抚养孤儿助学”项目资金13.4万元，“红凤工程”“破茧计划”助学资金10万余元，为全县118名事实无人抚养孤儿和21名新入学大学生进行资助，解决贫困学生入学困难问题。筹资7.5万元在“六一”国际儿童节前夕深入各重点学校开展庆祝和慰问活动，切实解决贫困学生在成长中面临的困难和问题。

六是深化改革创新，增添妇女事业全面发展的动力和活力。我县在全市率先完成了县镇村三级妇联兼职副主席配备，镇区域化建设和村“会改联”改革任务，全面实现在村民小组、网格楼栋建立妇女小组的目标。在我县社会组织党群服务中心建立了效应齐全的“妇女之家”，积极支持指导22个社会组织建立妇女组织。认真做好挂联帮扶工作。多方协调争取慈安便民桥1座，水泥路硬化10.1公里，协调争取资金10万元用于统筹解决该村基础设施建设；有针对性的组织开展蚕桑技术培训，并免费向养殖户发放免费蚕种和蚕药3000元，大力支持该村特色产业发展；协调农林科技局、民政等部门支持帮助蔡家河村成立蚕桑、烤烟、养牛、樱桃等4个专业合作社，发展社员77户，并通过合作社组织各类带富能力强的能人大户38户与39户贫困户结对子，带动全村183户贫困户参与产业发展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算 ，无下属单位。

序号	单位名称
1	汉阴县妇女联合会

 

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人。实有人员3人，其中行政3人。退休人员已移交养老机构)

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

我单位2017年度收入139.37万元，支出129.01万元，收支结余10.36万元，年末滚存结余12.00万元。其中：2017年度完成公共预算财政拨款收入93.17万元，公共预算财政拨款支出82.81万元，公共预算财政拨款年末结转和结余12.00万元。较2016年收入 119.16 万元，增加16.8%， 较2016年支出 117.52 万元，增加8%。增减变化主要原因：一是省市两癌救助力度加大，救助人数较以往年度有增加。

2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2017年度总收入139.37万元（其中财政拨款收入93.17万元，其他收入46.20万元）

 

 

3、本年支出构成情况。（可采用图表进行辅助说）

2017年总支出129.01万元，（其中基本支出  63.31万元，民生项目支出 10万元，其他项目支出55.7万元。）

 

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017年一般公共预算财政拨款收入总计93.17万元，年初结转结余1.65万元。较2016年度一般公共预算财政拨款收入96.22万元，减少3%。2017年度一般公共预算财政拨款支出 82.82万元，年末财政拨款结转结余 12 万元。较2016年度一般公共预算财政拨款支出 94.57万元减少12.4 %，较2016年度财政拨款结转和结余 1.65万元增加13.8 %。

增减变化主要原因：一是我会加强厉行节约，经费支出相对减少 。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出 82.82万元，其中：基本支出62.82万元，项目支出20万元。按政府功能分类科目说明支出具体内容如下：

（1）一般公共服务支出 82.82万元 。包括行政运行62.82万元，留守儿童专项10万元，民生项目支出 10 万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算拨款基本支出合计62.82万元，其中人员经费 39.71 万元，公用经费  23.11  万元。

人员经费 39.71万元，包括工资福利支出 36.99万元，为财政统发在职人员基本工资 14.23万元、津贴补贴 10.98   万元、奖金 4.68万元、其他社会保障缴费 0.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.06万元、职业年金缴费 2.01万元、其他工资福利支出 0.81万元； 其他对个人和家庭的补助 2.71 万元。

公用经费支出 23.11万元，主要是商品和服务支出，为我会机关维持正常运转所需的日常公用支出，包括办公费   2.04万元，印刷费 0.25万元，电费0.5万元，邮电费0.07  万元，差旅费 1.57万元， 会议费0.39万元，培训费 2.8万元，公务接待费 0.23万元， 劳务费1.05万元，委托业务费 6.73万元，工会经费 0.88万元，公务用车运行维护费0.84万元，其他交通费用  2.17 万元，其他商品和服务支出 3.17 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出总计 1.07万元（其中因公出国（境）费用支出为0，公务接待费支出 0.23万元，公务用车运行维护费0.84 万元），较2016年度0.94万元增加0.13万元，增加13.8 %，增加原因：脱贫攻坚工作下乡用车次数增加，车辆费用加大。

（1）公务用车购置及运行维护费支出情况

全年公务车购置及运行维护费支出0.84万元，较2016年增加0.16万元。增加原因： 一是脱贫攻坚工作下乡用车次数增加，车辆费用加大。

（2）公务接待费支出情况

全年公务接待费支出  0.23万元，较2016年度0.26  万元减少11.5%。减少原因：  本着厉行节约，。

2、培训费支出决算情况说明

全年培训费支出  2.80万元，较2016年度0.85万元，增加238%。增加原因： 举办了全县各镇、村妇联主席、妇委会主任共计200余人的能力建设专题培训班。

3、会议费支出决算情况说明：

全年会议费支出0.39万元，较2016年度 0.21万元增加了0.18 万元，增加 85.7%。增加原因：筹备全县女企协建立，多次开各部门及企业协调会。

       六、2017年度部门绩效管理情况说明

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年留守儿童专项支出开展了绩效目标管理， 涉及财政资金10万元，覆盖率达到100%。自评得分95分，存在的问题及整改措施： 部分镇能按照项目要求自行设计活动用于留守儿童，但少数镇对项目资金用途把握不准，出现偏差。

       七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，我会机关运行经费支出62.82万元，其中人员经费 39.71万元，公用经费支出 23.11  万元。较2016年61.09万元增加 2%。增加原因：一是人员工资进行了调资增长。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额 0.42万元，其中货物 0.42万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

        7、留守儿童专项：用于农村留守儿童关爱服务体系建设专项奖励补助支出。

       附件：县妇联2017部门决算公开表.xls