汉阴县直机关工委

2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

中共汉阴县直属机关工作委员会（简称县直机关工委），是县委负责县直机关党的建设工作的派出机构。

（一）负责县直机关党的工作，按照县委的部署，制定县直机关党的建设规划；组织实施县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重大决策的贯彻落实。

（二）领导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，分类指导县直各部门（单位）机关及所属单位党的建设工作；对县直机关党建工作进行调查研究，提出加强和改进机关党的建设工作的意见和建议。

（三）指导县直机关党组织党员教育、管理工作；开展学习型机关和廉政文化建设；做好党务干部培训和党员队伍建设；审批所辖单位党组织对违纪党员的处理（不含科级以上党员干部）。

（四）指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设；对县直机关各级党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》相关规定情况进行督促检查，并每年向县委报告；定期了解各部门（单位）党员和群众对本部门（单位）领导干部的意见；及时向县委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；协助县委组织部抓好所辖单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

（五）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治、精神文明建设和维护社会稳定工作。

（六）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；按照规定的权限和范围，负责有关党组织的审批和党务干部的任免（涉及职级的，按干部管理权限报批）。

（七）承办县委交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）重点及职能工作

1.抓好“不忘初心、牢记使命”主题实践活动。

2.持续抓好工委及所辖党组织“两学一做”活动。

3.开展党组织书记述职评议活动。

4.联合城关镇党委召开西街社区城市党建“共驻共建”工作联席会议。

5.指导下属党组织做好换届选举工作。

6.做好庆祝建党98周年系列活动，表彰直属机关先进党组织、优秀党务工作者和优秀共产党员。

7.持续抓好“三优一满意”和“强根铸魂国企兴”活动。

8.抓好党组织书记轮训以及入党积极分子、党务工作者培训工作。

9.继续组织做好每季度机关党建督导检查工作。

10.继续推进廉政文化进机关和家庭助廉活动。

11.抓好机关党组织及党员脱贫攻坚承诺活动。

12.持续开展机关党员积分制管理工作。

13.完成省委巡视整改工作任务。

（二）中心工作

完成县委、县政府安排部署的义务教育均衡发展、脱贫攻坚、“四创”、综治平安建设暨扫黑除恶专项斗争、信访维稳、环境保护等工作任务。

三、部门预算单位构成

中共汉阴县直属机关工作委员会为全额拨款的正科级行政单位，内设办公室一个，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员4人（含县委组织部基层办1人），其中行政4人。单位管理的退休人员3人。

 

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门固定资产账面价值为4.72万元，无公务用车，也无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算安排购置照相机1部，桌前椅1把，预算资金0.47万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款47.702万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入42.702万元，其中一般公共预算收入42.702万元，无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加6.002万元，主要原因是2019年按4人预算的人员经费，较上年增长1人，再加上工资的上涨所致；2019年本都门预算支出42.702万元，其中一般公共预算拨款支出42.702万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加6.002万元，主要原因是工资上涨以及人员的增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨收入42.702万元，其中一般公共预算拨款收入42.702万元，无政府性基金收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.002万元，主要原因是2019年按4人预算的人员经费，较上年增长1人，再加上工资的上涨所致；2019年本部门财政拨款支出42.702万元，其中一般公共预算是拨款支出42.702万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.002万元，主要原因是工资上涨以及人员的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出42.702万元,较上年增加6.002万元，主要原因是工资上涨以及人员的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出42.702元，其中：

    （1）行政运行（2013601）42.232万元，较上年增加

6.812万元，主要原因是人员经费支出的增加，工资上涨以及预算新增1人；

    （2）一般行政管理事务（2013602）0.47万元，较上

年减少0.81万元，原因是2019年本部门只需采购1部相机与1把桌前椅，采购需求下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出42.702万元，其中：

工资福利支出25.013万元，较上年增加5.433万元，原因是工资的上涨以及预算人员增加1人；

商品服务支出15.623万元，较上年增加0.843万元，原因是今年是我县脱贫摘帽年，本部门脱贫攻坚任务极为艰巨，需要经常下村入户，相关开支随应增加；

对个人和家庭的补助支出1.596万元，较上年增加0.536万元，原因是退休费的上涨；

其他资本性支出0.47万元，较上年减少0.81万元，原因是2019年本部门只需采购1部相机与1把桌前椅，采购需求下降。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出42.702万元，其中：

机关工资福利支出（501）25.013万元，机关商品和服务支出（502）15.623万元，机关资本性支出（一）（503）0.47万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

    （六）“三公”经费等预算情况

2018年和2019年，本部门无因公出国（境）、购置公务用车经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.6万元（41％），减少的主要原因是从严从紧控制支出以及按财政要求租用公务用车费用放入其他交通费用。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费0.5万元，与上年持平；无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

2019年会议费预算0.5万元,与上年度持平。

2019年培训费预算1万元，比上年度减少0.5万元，减少33%，原因是减少了培训次数。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算安排16.092万元，较上年增加0.032万元，主要原因是公务交通补贴增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共0.47万元，其中政府采购货物类预算0.47万元。2019年当年部门预算安排购置照相机1部，桌前椅1把，预算资金0.47万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

                      中共汉阴县直属机关工作委员会

                             2019年3月13日

机关工委：2019年部门预算公开报表.xlsx