汉阴县月河工业集中区管理委员会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县委、县政府的有关决定、指示，代表县委、县政府统一领导和管理月河工业集中区的党建、经济、行政和社会事务，研究拟订月河工业集中区管理办法并组织实施。

2、负责编制月河工业集中区总体规划，研究编制月河工业集中区中长期发展规划、产业发展规划、建设性详细规划和年度发展计划、年度建设计划，经批准后组织实施。

3、负责编制月河工业集中区土地供应及项目用地计划，

经批准后参与相关部门实施工业集中区内的土地征用、拆迁等相关工作；参与审核工业集中区内的项目用地、规划、建设、施工事项；参与实施工业集中区建设管理、环境保护、市政、地籍管理等工作。

4、负责月河工业集中区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟订月河工业集中区招商引资优惠政策，经批准后负责实施和监督执行；按规定权限审核入区投资项目，拟订投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议内容的各项工作。

5、负责制定实施月河工业集中区产业布局和产业集聚计划，并负责工业集中区内国民经济的综合统计、专项统计。

6、负责工业集中区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作；协助相关部门履行对工业集中区内企业的行政执法、监督和指导工作；承担工业集中区内国家项目和市县产业扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。

7、负责建立工业集中区安全生产监管机制，监督管理工业集中区企业和建设项目的安全生产工作，参与配合县级执法部门定期或不定期开展的安全生产相关执法检查。

8、负责工业集中区内党的建设、群团组织、精神文明、

廉政建设、法制建设、综合治理、爱国卫生、环境保护、信访、统计、公用事业的建设和管理等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年集中区计划实现工业总产值150亿元，其中规模以上工业总产值130亿元；完成固定资产投资12亿元，其中工业固定资产8亿元；力争新建标准化厂房3.5万㎡，新增投资1000万元以上入园工业企业6户。

三、部门预算单位构成

汉阴县月河工业集中区管委会为县政府派出机构，副县级规格，内设办公室、规划发展部、引资服务部3个副科级机构，为一级预算单位，无下属基层预算单位，经费财政全额预算。

四、部门人员情况说明

我单位核定编制人数15名，现有在编在岗人员13名，空编2名，聘用临时工作人员2名，共计工作人员15名。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

我单位国有资产额为268073.00元，主要为集中区机关及非公企业党群服务中心办公设备设施，现均正常使用。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置”

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门实现了绩效目标管理覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款50万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年单位收入预算200.54万元，无2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金，全部为财政拨款收入；较上年增加23.88万元，主要原因是今年预算收入新增了招商引资专项经费，工作人员变动和取暖费标准提高导致人员经费稍有增加。

2019年支出预算200.54万元，较上年增加23.88万元，主要原因是增加了招商引资专项经费及人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年单位财政拨款收入预算200.54万元，无2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金，较上年增加23.88万元，主要原因是今年预算收入新增了招商引资专项经费，人员经费稍有增加。

2019年单位财政拨款支出预算200.54万元，较上年增加23.88万元，主要原因是增加了招商引资专项经费及人员经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年单位一般公共预算拨款支出200.54万元，较上年增加23.88万元，主要原因是增加了招商引资专项经费及人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照功能分类，资源勘探信息等支出（215）总计200.54万元，其中行政运行（2150801）112.54万元，较上年增加3.88万元，主要原因是人员经费稍有增加，其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）88万元，较上年增加20万元，主要原因是新增了招商引资专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，2019年本单位一般公共预算支出200.54万元，其中：工资福利支出（301）80.47万元，较上年增加1.78万元，主要原因是工作人员变动工资福利稍有增加，商品和服务支出（302）112.5万元，较上年增加20万元，主要原因是新增了招商引资专项经费，对个人和家庭的补助（303）4.57万元，较上年增加2.1万元，主要原因是取暖费标准提高，其他支出（399）3万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2019年本单位一般公共预算支出200.54万元，其中：机关工资福利支出（501）80.47万元，机关商品和服务支出（502）112.5万元，对个人和家庭的补助（509）4.57万元，其他支出（599）3万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出.

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算共计7万元，较上年预算无增减变化。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排27.5万元，较上年无增减变化。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算总额67.94万元，其中，政府购买货物预算2.94万元，政府采购服务类预算65万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附：2019年部门综合预算公开报表

 

 

汉阴县月河工业集中区管委会

2019年3月15日

 

 

工业集中区2019年部门预算公开报表.xlsx