共青团汉阴县委员会

2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

中国共产主义青年团汉阴县委员会(简称团县委)是汉阴县各级团组织的领导机关。主要职责是：一是领导全县共青团工作；指导各镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。二是组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。三是负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作。四是负责全县希望工程的争取、建设资金的筹集、工程建设管理；负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作；负责上报希望工程救助对象；办理希望工程办公室日常事务。五是指导全县少先队工作工作。六是负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，团县委要按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

（一）重点及职能工作。一是扎实开展青少年思想政治教育。二是深化“脱贫攻坚青春建功行动”。三是深化重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作。四是加大对青年社会组织的支持力度。五是创新升级希望工程。六是推进团的工作改革创新。七是加强团干部队伍建设。

（二）中心工作。完成县委、县政府安排部署的义务教育均衡发展、脱贫攻坚、综治平安建设与信访维稳、环境保护等工作任务。

三、部门预算单位构成

共青团汉阴县委员会为全额拨款的正科级群团机关，内设办公室一个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，团县委总编制3人，其中行政编制3人；实有人员2人，其中行政2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位无公务用车，2019年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入为68.44万元，其中一般公共预算收入68.44万元，较上年减少6.7%，主要原因是人员经费预算减少。2019年本部门预算收入为68.44万元，其中一般公共预算收入68.44万元，较上年减少6.7%，主要原因是人员经费预算减少。

2019年,共青团汉阴县委员会支出预算为68.44万元，包括人员经费支出12.75万元，占支出总额 18.63%；公用运转经费支出12.7万元，占支出总额18.5%。在汉西部计划大学生志愿者社会保险经费42.99万元(按照陕团联发[2016]31号文件要求，用于在汉西部计划大学生志愿者“五险”单位缴纳部分),全部为一般公共预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入68.44万元，其中一般公共预算收入68.44万元，较上年减少4.954万元，主要原因是人员经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出68.44万元,较上年减少4.954万元，主要原因是减少人员经费和公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出68.44万元，其中：

（1）行政运行（2010601）25.45万元，较上年减少8万元，原因是减少人员经费和公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2010602）42.99万元，较上年增加3.05万元，原因是购买在汉西部计划志愿者保险。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出68.44万元，其中人员经费支出12.75万元，公用运转经费支出12.7万元，减少23.9%；人员经费支出中，工资福利支出7.16万元，较上年下降；对个人和家庭补助支出0.6532万元，；公用运转经费支出中，商品服务支出12.75万元，较上年减少7%;其他支出42.99万元,原因是购买在汉西部计划志愿者保险。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出68.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）12.75万元，机关商品和服务支出（502）12.7万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）12.75万元；

一般行政管理事务（2010602）12.7万元；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）12.096万元；

商品和服务支出（302）12.7万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.6532万元；

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）12.75万元；

机关商品和服务支出（502）12.7万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0.8万元，其中公务接待费0.8万元，与上年持平；。

2019年会议费预算0.5万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算12.7万元,比上年减少7%，原因是减少培训费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                        共青团汉阴县委员会

                          2019年3月15日

 

团县委2019年部门预算公开报表.xlsx