2019年工商业联合会

                                         部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县工商业联合会是县委、县政府领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（一）加强非公经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，不断增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。

（二）参与全县有关大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和工商界代表人士政治安排的推荐，充分发挥民主监督和参政议政作用。

（三）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（四）指导、监督行业协会商会建设，服务非公有制企业发展，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

   （六）增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（七）履行商会组织业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

（八）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、2019年度部门主要工作任务

1、在县工商联党组的领导下，深入会员企业宣传学习习近平总书记关于民营经济发展的系列重要讲话精神，全面贯彻落实中央25号文件《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，以促进“两个健康”为主线，引导全县非公经济人士开展“守法诚信经营，鉴定发展信心”理想信念教育活动。

2、紧紧围绕“非公经济健康发展和非公经济人士健康成长”，支持协助企业做好非公经济党组织建设工作。

3、教育引导非公经济人士围绕县委、县政府中心工作和社会事业发展，大力弘扬光彩精神，自觉践行社会主义核心价值观，参与光彩事业，开展爱心奉献和公益慈善志愿活动，以更加认真的姿态履行非公经济人士和民营企业的社会责任。

4、组织引导非公有制经济人士围绕县委、县政府工作大局和非公经济发展面临的实际问题深入调研，积极建言献策，做好非公经济领域的人大代表建议、政协委员提案工作。

5、巩固2018年“万企帮万村”精准扶贫行动工作成果，高标准高质量抓好企业帮扶贫困村、贫困户工作，指导企业完善软件档案资料，注重提升帮扶工作质量，为全县整体脱贫摘帽贡献力量。

6、进一步宣传“万企帮万村”品牌影响力，不断扩大非公企业参与精准扶贫工作参与面，做好“万企帮万村”数据库的更新管理，重点抓好3至5个“万企帮万村”示范点。

7、引导企业投身“乡村振兴”战略，推动工商联在进入农业主导产业，乡村旅游开发、养生养老、农村电商等农村新产业、新业态，在参与支持乡村振兴发展中，又促进实现贫困户长期稳定增收。

8、做好全国“五好”工商联巩固提升工作，全力推进基层商会开展“四好商（协）会”创建，以点带面抓好示范，争取2019年创建省级“四好商（协）会”1个，市级“四好商（协）会”2个，县级“四好商（协）会”3个。

9、加强对所属商（协）会的管理服务。根据《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，开展商（协）会全面摸底和清理整顿工作，建立商（协）会退出机制，积极协调民政部门对符合条件但尚未登记的商（协）会予以登记，完成各镇商会的换届（或组建）工作。

10、加快异地汉阴商会组建工作，加大与在外创业的汉阴籍非公经济人士的联系沟通，引导协助他们组建成立异地汉阴商会，做到成熟一个组建一个，力争今年成功组建广东汉阴商会。

11、充分发挥工商联（总商会）的民间外交职能作用, 加大同外省外市外县工商联和商会的联络交流活动。带领我县商会、会员企业及企业家代表走出去交流考察学习，开展商贸交流、展销，推介我县优质富硒产品，完成2019年苏陕消费扶贫任务。

12、积极创造条件走出去、引进来，创新和丰富会务工作方式，充分发挥商会人脉资源优势，积极主动参与支持招商工作。

13、结合实际，适时组织会员企业开展汉阴富硒特色产品走出汉阴，走进发达地区开展商贸推介交流展销活动。

14、延深企业家副主席（副会长）轮值活动好的做法，创新会务活动载体，在坚持每位兼职企业家副主席（副会长）每月在工商联机关带班开展工作不少于2天的基础上，每月由一位副主席（副会长）带领两名执委精选一个以上主题，至少开展一次以上的副主席（副会长）+执委参与的轮值活动。

15、加强领导班子建设，贯彻民主集中制原则，不断完善议事程序和规则，建设民主、团结、高效、务实的领导集体；充分发挥党组的领导核心作用，把握好政治方向，决策好重大问题，建设好干部队伍。

16、认真落实党风廉政建设，夯实领导班子成员党风廉政建设责任制，建立健全党风廉政建设各项制度，认真执行中央八项规定和省、市、县相关规定，认真履行“一岗双责”。

17、抓好机关干部队伍建设。机关干部队伍是工商联事业的核心力量，合理运用三项机制，加强工商联机关干部的培养锻炼，不断激发干部干事创业的积极性。

18、做好综治信访维稳及平安建设工作，继续开展好“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动，加强对非公经济人士和会员企业的教育引导，夯实非公企业综治信访维稳各项工作，把平安、和谐、稳定作为企业发展的重要内容进行督查指导。

19、认真做好以“双创”为重点的其他各项创建工作。继续夯实各项创建工作的目标任务和责任人，巩固“创卫”成果，做好机关和“四自一包”清洁区卫生保洁工作，指导督促会员企业围绕中心，服务大局，搞好以“双创”为重点的各项创建工作。

20、继续做好精准扶贫、联村帮扶贫困户工作。按照联村包户工作要求和帮扶方案，确保精准扶贫工作任务高质量高标准完成。

21、按照“紧持标准，结合实际，突出重点，确保达标”的目标任务，组织开展一次非公经济人士进校园、促进义务教育均衡发展巩固提高考察座谈活动。

22、加强非公经济领域宣传思想暨精神文明建设工作。充分发挥工商联的桥梁、纽带和助手作用，围绕“四信”教育，突出“优化营商环境，助力企业成长”主题，推进企业文化建设、对涌现出的先进典型进行广泛宣传，努力营造良好的舆论宣传氛围和干事创业环境。

23、完成好县委、县政府安排的临时性工作，以及上级工商联安排的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县工商业联合会（机关）
2	……
3	……
……	……

在机构变动中，我单位未有涉及。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，工商联编制3人，事业编制3人；实有人员4人，单位管理的退休人员2人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门固定资产总额45273元，无公务用车，也无单价20万元以上的设备。2019年部门预算安排购置电脑、空调1台、办公桌椅1套，共计13300元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款42.96万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年,县工商联收入预算为42.96万元，较上年减少5.6108万元，全部为一般公共预算拨款支出，主要原因是退休1人。

2019年，县工商联支出预算为42.96万元，包括人员经费支出29.06万元，占支出总额68%；公用经费支出13.9万元，占支出总额32%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降1.3%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨收入42.96万元，其中一般公共预算拨款收入42.96万元，无政府性基金收入，2019年本部门财政拨款收入较上年减少  5.6108万元，主要原因是退休1人；2019年本部门财政拨款支出42.96万元，其中一般公共预算是拨款支出42.96万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少5.6108万元，主要原因是退休1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出42.96万元,较上年减少5.6108万元，主要原因是退休1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出41.63元，其中：

    （1）行政运行（2013601）42.232万元，较上年减少4.9408

万元，主要原因是退休1人；

    （2）一般行政管理事务（2013602）1.33万元，较上

年减少0.67万元，原因是2019年本部门只需采购1台电脑、空调与1套桌椅，采购需求下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出42.96万元，其中：工资福利支出27.56万元，较上年减少5.3812万元，原因是主要原因是退休1人；

商品服务支出12.57万元，较上年增加3万元，原因是增加了重点工作经费；

对个人和家庭的补助支出1.5万元，较上年增加0.5万元，原因是一次性津贴上涨；

其他资本性支出1.33万元，较上年减少0.67万元，原因是2019年本部门只需采购1台电脑、空调和1套桌椅，采购需求下降。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出42.96万元，其中：机关工资福利支出（501）27.56万元，机关商品和服务支出（502）12.57万元，机关资本性支出（503）1.33万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）部门“三公”经费等预算情况 

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.7万元，减少的主要原因是从严从紧控制支出。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费0.5万元，与上年持平，主要用于接待上级部门的工作检查指导、考察调研；公务用车运行费0.2万元，与上年减少，主要用于开展工作租用县公车中心车辆费用支出。减少的主要原因是下乡多乘坐面包车，租用公务用车的次数减少，费用降低；无公务用车购置费。

2019年会议费预算0.5万元，与上年持平，用于部门召开的业务性会议。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况 

本部门2019年当年机关运行经费预算安排13.9万元，较上年增加3万元，主要原因是增加了重点工作经费。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况 

2019年当年本部门政府采购预算共1.33万元，其中政府采购货物类预算1.33万元。2019年当年部门预算安排购置照相机1部，桌前椅1把，预算资金1.33万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

             汉阴县工商业联合会

                                                                               2019年3月13日

工商联2019年政府预算公开表.xlsx