中共汉阴县委办公室

2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

中共汉阴县委办公室是汉阴县委的综合办事机构。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好县委的参谋助手；负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告、党内法规和县委领导讲话稿；负责县委各类重要会议、活动的组织安排和常委的服务工作；协助县委领导做好会议决定事项的协调和落实工作；负责各部门重大事项上报工作；负责向中省市和县委综合反映各类信息，为领导和基层提供信息服务；负责对中央、省、市和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，以及对县委领导交办的重要事项的查办工作；负责中央、省市和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理；承担中央、省、市党政机关要害部门核心机要文件和信件的传递工作；负责全县党政系统密码通讯和密码管理；指导党委系统办公自动化有关工作；负责县委领导公务活动的组织安排和服务工作；协助做好中、省、市及兄弟县区领导来汉阴公务活动的接待安排工作；负责县委机关的安全保卫、信访接待和社会治安综合治理工作，协助县委领导做好群众来信来访工作，及时向县委报告处理来信、来访的有关情况；管理县委保密委员会办公室（县国家保密局）。

二、2019年度部门工作任务

2019年按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面的工作：一是发挥参谋助手作用，在服务决策上下功夫。精心办好公文；深入开展调查研究；加强信息工作；做好机要密码保密工作；牵头做好全县深化改革工作。二是加强综合协调工作，在保障高效运转上下功夫。充分发挥县委日常工作的枢纽作用；充分发挥重要活动、会议的统筹作用；充分发挥重要工作的牵头作用。三是强化督促检查力度，在推动落实上下功夫。实行重大决策定期查，重大事件专项查，重点工作跟踪查。四是优化管理流程，在后勤服务上下功夫。做好接待工作；搞好后勤服务；强化安全防范；抓好卫生工作及精神文明创建工作。五是发挥示范作用，在加强自身建设上下功夫。强化学习管理，营造良好氛围；坚持真帮实扶，助力脱贫攻坚；用好“三项机制”，激发干部活力；加强党建工作，筑牢战斗堡垒。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县委办公室本级（机关）和所属事业单位（汉阴县国家保密局和县委机要局）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉阴县委办公室本级（机关）
2	汉阴县国家保密局
3	中共汉阴县委机要局

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制43人，其中行政编制19人、事业编制18人、机关工勤6人；实有人员33人，其中行政12人、事业15人、机关工勤6人。单位管理的退休人员10人。

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目，并已公开空表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门收入预算为366.97万元，较上年减少10.76万元，下降3%，其中一般公共预算拨款收入366.97万元。收入下降的主要原因是单位实有人员减少导致人员经费减少，2018年7月工资调准表增资部分及社保缴费暂未列入2019年度部门预算。

2019年本部门支出预算为366.97万元，包括人员经费183.49万元和公用经费支出183.48万元。较上年减少10.76万元，下降3 %，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入预算366.97万元，较上年减少10.76万元，下降3%。收入下降的主要原因是单位实有人员减少导致人员经费减少，2018年7月工资调准表增资部分及社保缴费暂未列入2019年度部门预算。

2019年本部门财政拨款支出预算为366.97万元，包括人员经费183.49万元和公用经费支出183.48万元。较上年减少10.76万元，下降3 %，原因同上。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出366.97万元,较上年减少10.76万元，主要原因是单位实有人员减少导致工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出366.97万元，其中：

行政运行（2013101）366.97万元，较上年减少10.76万元，原因是单位实有人员减少导致工资福利支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

2019年本部门一般公共预算支出366.97万元，其中：

工资福利支出172.51万元，较上年减少16.46万元，原因是单位实有人员减少导致工资福利支出减少；

商品服务支出177.88万元，较上年增加减少3.03万元，原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理；

对个人和家庭的补助支出10.98万元，较上年增加3.13万元，原因是人员一次性福利标准提高；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出366.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.51万元，机关商品和服务支出（502）177.88万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）5.60万元，对个人和家庭的补助支出10.98万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出42万元，较上年减少2万元（5％），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待管理办法，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致。2018年、2019年均未预算因公出国（境）支出；公务接待费4万元，较上年减少2万元（25％），减少的主要原因是按照《汉阴县党政机关公务接待管理办法》及单位上年公务接待费支出规模，使预算数更加精细、科学、合理；公务用车运行维护费36万元，与上年预算数一致，按照县财政每辆车每年6万元总额控制支出；公务用车购置费0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排177.88万元，较上年减少3.03万元，主要原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共13万元，其中政府采购货物类预算5.6万元、政府采购服务类预算2.4万元、政府采购工程类预算5万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 中共汉阴县委办公室

         2019年3月15日

县委办2019年部门预算公开报表.xlsx