汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

 2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆为汉阴县文广旅游局下属正科级全额拨款事业单位，事业编制6名，领导职数1正1副。现在编3人，临聘2人，待聘1人。

其主要职能是：

（一）承担凤堰古梯田移民生态博物馆总体规划执行及管控；

（二）承担凤堰古梯田移民生态博物馆景区开发建设、旅游产品开发及旅游产业发展；

（三）承担凤堰古梯田景区旅游营销组织管理与协调、景区旅游市场培育与旅游秩序监管；

（四）承担凤堰古梯田景区资源保护与宣传推介等，担负旅游市场与景区资源委托执法；

（五）承担凤堰古梯田景区文化挖掘展示、博物馆展览、博物馆交流、学术研究等工作；

（六）承担凤堰古梯田景区旅游服务体系建设及旅游从业人员培训；

（七）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、2019年度部门主要工作任务

1、重视资源保护。在县委、县政府及局党组的领导下，深入学习宣传习近平总书记关于文物保护工作的系列重要讲话精神，全面贯彻落实中、省关于“加大文物保护利用工作的实施意见”等相关文件精神，切实作好资源普查、登记、保护，文物巡查及执法工作。

2、作好农旅融合大文章。紧扣“1533”发展战略，加大思路创新、工作方式方法创新，不断推动农旅、文旅融合深度融合，助推旅游扶贫、旅游富民工作。

3、深入实施国家AAAA级景区创建工作。以创建国家AAAA级景区为抓手，“以建促创”，全面加快景区以旅游厕所、旅游步道、换乘站等位重点的基础设施及文化景观培育建设进度。完成老君观游客服务中心、黄龙景区游步道及景观桥等建设任务，推出太平寨山寨文化展示、黄龙庙山水文化体验等核心景观。

4、加大旅游纪念品开发及生态农产品营销包装力度，多渠道助农增收。结合黄龙景区祈雨求福文化体验活动，开发祈福类旅游纪念品；结合太平寨山寨文化体验活动，开发举狼烟、射箭、枪炮、茶饮等旅游参与项目；依托景区农耕文化底蕴，开发赶野猪、河道扑鱼、呐喊山泉等体验参与活动，开发竹编、藤编、土酒等当地特色产品。同时，加大农产品外销力度，广泛对接西、西安等大城市客商，将景区生态农产品销往外地。

5、抓好旅游服务体系建设，提升景区旅游服务能力。着力培育扶持一批骨干民宿及星级示范农家乐，打造休闲度假山庄及高端民宿集群；以承接接待服务、旅游体验为导向，抓紧组建村级旅游产业合作社，培育培训导游解说员队伍。

6、重视项目引领支撑作用。按照“政府主导、市场主体”的原则，坚持“大手笔”开发建设景区的思路，积极策划包装一批大项目、好项目：一方面，认真研究中、省项目政策走向，积极策划包装陕南循环发展、文物保护维修、津陕协作、国家旅游基金等中央预算及省级专项资金；另一方面，加大招商引资力度，力争招引景区“建设运营”一体化全生命周期合作伙伴。以高效推动景区建设发展。

7、严格规划管理与执行。认真执行景区保护利用规划，严格景区建设项目审批、用地审批，实行审批“一个口子”、“一个标准”，坚决打击违反规划乱占乱建及损毁破坏资源的行为。

8、精心策划认真作好四季旅游。以增加景区旅游综合收入、促进群众增收为目的，按照县上确定的“四季旅游”主题，精心策划，认真准备，全面备战，认真作好四季旅游，满足游客不同时段、不同人群的旅游消费需求。

9、重视抓好旅游营销。以提升景区知名度、美誉度为目的，以增强景区人气为动力，利用各种手段、借助多种途径持之以恒地作好景区营销工作。计划完成全面反映景区资源禀赋与旅游特色的宣传片一部。

10、努力作好机关自身建设。紧缩开支，厉行节约，在“量入为出”的前提下，对原景区主会场地下厅房进行改造，添置必要的电脑、空调、办公桌椅等设施用品，以彻底解决办公无场室、“打游击”的被动局面。

11、积极作好景区运营管理。在抓紧作好市场主体培育引进的同时，立足自身力量搞好景区运营管理，全面承接已建成设施及景观的维护、保洁、安全管理等工作，努力为游客营造一个舒适的旅游环境。

12、全力做好扶贫帮困工作。按照县委、县政府统一部署，组织干部全力以赴作好扶贫帮困工作，深入村组定规划、搞宣讲、抓落实，走进院落听民意、解难题；用心、用情、用力抓帮扶；悉心搞好帮扶记实及软件档案资料。

13、完成好县委、县政府安排的临时性工作，以及上级相关部门安排的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

在机构变动中，我单位未有涉及。

四、部门人员情况说明

移民生态博物馆编制 6 人，事业编制 6 人；实有在编人员3  人，临聘2人，待聘1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年12月31日，本部门固定资产总额46109元，无公务用车，也无单价20万元以上的设备。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款78.64万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年,汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆收入预算为78.64万元，较上年增加18.22万元，全部为一般公共预算拨款支出，主要原因是创建四A景区期间公务用车运行维护费用增加、出差频繁、设施维修费用增加、临聘设施维修人员及保洁人员费用。

2019年，移民生态博物馆支出预算为78.64万元，包括人员经费支出25.64万元，占支出总额32.6%；公用经费支出33万元，占支出总额42%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 76.8 %，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨收入78.64万元，其中一般公共预算拨款收入78.64万元，无政府性基金收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加 18.22万元，主要原因同上；2019年本部门财政拨款支出78.64万元，其中一般公共预算是拨款支出78.64万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加   18.22万元，主要原因是同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出78.64万元,较上年增加18.22万元，主要原因是同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出78.64万元，其中：

    （1）行政运行（2013601）78.64万元，较上年增加18.22

万元，主要原因同上。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出78.64万元，其中：工资福利支出24.34万元，较上年增长 6.92万元，主要原因同上。

商品服务支出33万元，较上年增加 10 万元，原因是增加了重点工作经费；

对个人和家庭的补助支出1.3万元，较上年增加0.2万元，原因是一次性津贴上涨；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出78.64万元，其中：机关工资福利支出（501）24.3万元，机关商品和服务支出（502）33万元，对个人和家庭补助支出（501）1.3万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）部门“三公”经费等预算情况 

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.5万元。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费5万元，与上年增加2.5万元，主要用于接待上级部门的工作检查指导、考察调研；公务用车运行费9万元，与上年增加4万元，主要用于创建四A景区开展工作租用县公车中心车辆费用支出。，租用公务用车的次数增加、费用增加；无公务用车购置费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况 

本部门2019年当年机关运行经费预算安排33万元，较上年增加 10万元，主要原因是增加了重点工作经费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况 

2019年当年本部门政府采购预算共4.5万元，其中政府采购货物类预算4.5万元。2019年当年部门预算安排购置电脑2部，办公桌椅1套，空调3台预算资金4.5万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 2019年生态博物馆预算公开报表.xlsx

汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆

                     2019年3月15日