汉阴县总工会 2020年部门综合预算

 

汉阴县总工会

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县总工会的主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委和上级总工会的部署，确定工会工作的方针任务，指导全县工会开展工作；依照法律和章程，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想状况，提出合理意见；参与涉及职工切身利益的有关政策、制度的制定；参与侵犯职工合法权益重大事件和职工重大伤亡事故的调查处理。协助政府组织和动员职工群众围绕中心，服务大局，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现；教育引导职工，不断提高广大职工思想道德、技术业务和科学文化素质。

二、2020年度部门工作任务

1、加强思想建设，强化政治引领。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续组织工会干部深入学习贯彻落实十九大精神和中国工会十七大、陕西工会十四大及即将召开的县十五届十五次党代会精神，以习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述为指导，把思想和行动进一步统一到全年目标任务和县委、县政府的整县脱贫摘帽工作要求上来。
    2、拟召开县总工会十三届职工代表会议。传达贯彻中省市群团工作会议精神，总结过去五年工会工作，规划部署今后五年工会工作。
    3、以机关党建和党风廉政建设为重点，抓好机关党建重点工作，促进干部作风建设持续改进提升；着力搞好工会经费审计工作；完成年度工会经费收入任务，为工会工作顺利开展提供保障。
    4、继续做好联村帮扶和劳模助力脱贫攻坚工作，以“汉阴县脱贫攻坚劳模服务团”为依托，组织开展劳模帮扶座谈会、劳务招聘、金秋助学等一系列活动，把“弘扬劳模精神，助力脱贫攻坚”做实，做出成效。
    5、组织开展评优树模活动，深入开展“工人先锋号、岗位标兵、技术能手”评选活动，积极开展劳模风采展示活动，用先进人物引领人，先进事迹感召人，为全县追赶超越营造浓厚氛围。
    6、扎实开展非公企业建会和“农民工入会”行动、开展“星级职工之家”创建、工会组建等工作，不断扩大工会组织覆盖面，增强工会组织凝聚力。
    7、精心组织开展工会“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“春节送温暖”帮扶活动，扩大互助保障受益面，切实解决职工看病贵问题，在服务职工，助力脱贫攻坚上展现新作为。
    8、联合相关单位组织开展岗位练兵技能大赛、职工篮球赛等一系列职工文体活动，丰富职工文化生活，提振干部干事创业积极性和精气神。
    9、进一步加强精神文明建设和新闻宣传工作力度，弘扬社会主义核心价值观。深入开展文明创建、文明倡议和职工志愿活动，积极动员全体工会干部职工结合各自工作岗位特点宣传亮点工作，将工会组织的好声音传递到职工当中，将更多职工和农民工吸收到工会组织当中来。

三、部门预算单位

 汉阴县总工会内设3个机构（经费审查委员会、女职工委员会、困难职工援助中心）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员9人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入137.94万元，其中一般公共预算拨款收入137.94万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.96万元，主要原因是人员调出，预算的人员经费减少；2020年本部门预算支出137.94万元，其中一般公共预算拨款支出137.94万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.96万元，主要原因是预算的人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入137.94万元，其中一般公共预算拨款收入137.94万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.96万元，主要原因是人员调出，预算的人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出137.94万元，其中一般公共预算拨款支出137.94万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.96万元，主要原因是预算的人员经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出137.94万元，较上年减少0.96万元，主要原因是人员经费减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出137.94万元，其中：
    （1）行政运行（2012901）52.94万元，为人员经费及慈善协会办公经费等，较上年减少10.96万元，原因是人员经费减少。
    （2）其他社会团体事务支出（2012999）85.00万元，为职工互助保险费、慈善基金及关爱基金财政补助部分，较上年增加10万元，原因是新增了关爱基金财政补助部分30万元，减少了扶贫网络平台费用20万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出137.94万元，其中：
    工资福利支出（301）42.11万元，为人员工资津贴等，较上年减少 9.99万元，原因是人员减少。
    商品和服务支出（302）8万元，为慈善协会办公经费及预备费，较上年无变化。
    对个人和家庭的补助（303）2.83万元，为一次性津贴及遗属生活补贴等，较上年减少0.97万元，原因是人员减少。
    其他支出（399）85万元，为职工互助保险费、慈善基金及关爱基金财政补助部分，较上年增加10万元，原因是增加了关爱基金财政补助部分30万元，减少了扶贫网络平台费用20万元。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出137.94万元，其中：
    机关工资福利支出（501）42.11万元，为人员工资津贴等，较上年减少 9.99万元，原因是人员减少。
    机关商品和服务支出（502）8万元，为慈善协会办公经费及预备费，较上年无变化。
    对个人和家庭的补助（509）2.83万元，为一次性津贴及遗属生活补贴等，较上年减少0.97万元，原因是人员减少。
    其他支出（599）85万元，较上年增加10万元，为职工互助保险费、慈善基金及关爱基金财政补助部分，原因是增加了关爱基金财政补助部分30万元，减少了扶贫网络平台费用20万元。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0.8万元，较上年无增减，其中：公务接待费0.8万元，较上年无增减。
    2020年本部门当年会议费支出0.5万元，较上年减少1.3万元，减少的主要原因是精简会议召开和支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位无车辆。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年预算采购日常办公所用的电脑、打印机、碎纸机等，合计预算资金1.34万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款93万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8万元，为慈善协会办公经费及预备费，较上年无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分    公开报表