汉阴县统计局 2020年部门综合预算

汉阴县统计局

2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县统计局2019年机构改革由县政府直属事业单位调整为县政府工作部门，内设政办股、业务股2个股室，下属汉阴县社会经济调查中心和汉阴县社会经济普查中心2个副科级事业单位。部门主要职责：
    （一）承担组织领导和协调管理全县统计工作，拟定全县统计规划以及统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。
    （二）贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准;组织和监督全县统计和国民经济核算工作；审查县级各部门的统计调查计划及调查方案，管理县级各部门制发的统计调查表。
    （三）会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
    （四）组织实施经济社会发展基本情况统计调查，搜集、汇总、整理和提供全县基本统计数据。
    （五）组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。
    （六）加强对全县统计工作的指导、综合协调和统计数据发布，负责对县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。
    （七）指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，加强各镇统计工作规范化建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、统计人员继续教育工作。
    （八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要工作任务
     一是围绕“市对县目标考核、县域经济监测、营商环境监测、绿色发展评价”四项重点统计工作搞好统计服务，做好农业、工业、能源、建筑业、投资、贸易、服务业统计，继续做好社会、人口、劳动工资等常规统计工作。二是按照《全国人口普查条例》有关规定及省市统一安排部署，认真做好汉阴县第七次全国人口普查工作。三是坚持依法治统，加强统计法制建设，强化统计法制宣传教育，有效提升统计法制保障水平。四是加强基层基础建设，提升“五上”企业统计基础工作，进一步提高源头统计数据质量。五是加强部门统计工作的指导，提高部门统计的科学化、规范化水平，充分发挥统计的整体功能。六是加强统计宣传工作，扩大统计工作公开透明度，为全县统计工作科学发展营造良好的舆论氛围，有效提升全社会对统计工作的知晓度和配合度。七是抓好干部培训教育，加强统计行风建设，不断提升统计人员的综合素质，提高工作执行力。八是认真做好县委、县政府安排的各项中心工作。

三、部门预算单位

汉阴县统计局属一级预算、县财政全额预算拨款单位。下属2个副科级事业单位：汉阴县社会经济调查中心、汉阴县社会经济普查中心。两个中心经费未独立，纳入局内经费统一预算管理。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，局机关共有编制15人，实有在册人数16人(不含离退休人员)。其中行政8人、事业8人。由于第四次全国经济普查和第七次全国人口普查工作需要，通过向社会购买服务岗位聘用普查人员5人；现有退休人员5人，退休人员已移交养老机构。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入261.46万元，其中一般公共预算拨款收入261.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加44.82万元，主要原因是：一是人员工资的调整致使人员经费略有增加。二是由于自2020年起开展第七次全国人口普查工作，历时3年，人口普查相比上年度开展的经济普查工作量更大、面更广，需要耗费的人力、物力大幅增加。三是近几年来，劳动工资及物价的不断上涨，而付调查对象的住户调查补助未作调整，为切实搞好住户调查工作，增强住户调查配合程度，提升调查数据质量，申请增加住户调查工作经费；2020年本部门预算支出261.46万元，其中一般公共预算拨款支出261.46万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加44.82万元，主要原因是：一是人员工资正常调整，人员经费增加；二是2020年开展第七次全国人口普查，工作量大面广，投入人力财力增加；三是城乡住户调查经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入261.46万元，其中一般公共预算拨款收入261.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加44.82万元，主要原因是：一是人员工资正常调整，人员经费拨款增加；二是2020年开展第七次全国人口普查，工作量大面广，普查经费增加；三是城乡住户调查经费增加。2020年本部门财政拨款支出261.46万元，其中一般公共预算拨款支出261.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加44.82万元，主要原因是：一是人员工资正常调整，人员经费增加；二是2020年开展第七次全国人口普查，工作量大面广，投入人力财力增加；三是城乡住户调查经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出261.46万元，较上年增加44.82万元，主要原因是：一是人员工资正常调整，人员经费增加；二是2020年开展第七次全国人口普查，工作量大面广，投入人力财力增加；三是城乡住户调查经费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出261.46万元，其中：
（1）行政运行（2010501）119.04万元，较上年减少25.6万元，原因是2019年预算公开把一般行政管理事务科目纳入了行政运行。
（2）一般行政管理事务（2010502）37.42万元，较上年增加37.42万元，原因是2019年预算公开把一般行政管理事务科目纳入了行政运行。
（3）专项统计业务（2050505）35万元，较上年增加25万元，原因是：一是城乡收入调查经费增加；二是2020年把抽样调查科目列入专项统计业务。
    （4）专项普查活动（2050507）70万元，较上年增加18万元，原因是：2020年开展第七次全国人口普查，工作量大面广，投入人力财力增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出261.46万元，其中：
工资福利支出（301）119.04万元，较上年增加9.1万元，原因是人员工资正常调整。
商品和服务支出（302）142.42万元，较上年增加39.72万元，原因是：一是2020年开展第七次全国人口普查工作，经费增加；二是城乡住户调查工作经费较上年增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出261.46万元，其中：
机关工资福利支出（501）119.04万元，较上年增加9.1万元，原因是人员工资正常调整。
机关商品和服务支出（502）142.42万元，较上年增加39.72万元，原因是：一是2020年开展第七次全国人口普查工作，经费增加；二是城乡住户调查工作经费较上年增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上持平；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2万元，较上年无增减变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6万元，较上年增加2万元（50%），增加的主要原因是2020年开展第七次全国人口普查工作，开展培训场次和人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共24.7万元，其中政府采购货物类预算4.7万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

根据《汉阴县预算绩效管理工作实施方案的通知》（汉财字【2019】228号）文件要求，将县本级专项资金纳入绩效管理，县本级专项资金105万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.42万元，较上年增加2.72万元，主要原因是2020年公务交通补贴增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表