汉阴县发展和改革局 2020年部门综合预算

汉阴县发展和改革局

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照汉阴县机构编制委员会办公室关于发展和改革局“三定”方案文件，我局主要职能职责:
    （一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全县统一规划体系建设，统筹协调县级专项规划、区域规划、空间规划与全县经济社会发展规划的衔接。
    （二）组织起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关政策及相关县政府规范性文件草案；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
    （三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，研判宏    观经济和社会发展态势趋势，承担监测预测预警和信息引导的责    任；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的    目标、政策；提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
    （四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提    出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；推动完善全    县基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市    场准入负面清单制度；牵头推进全县优化提升营商环境工作。
    （五）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、土地政策和价格政策；综合分析全县财政、金融、土地、价格政策的执行效果。
    （六）负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社    会信用体系建设。
    （七）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总    规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审    批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中省市和县级    财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资和银行贷款的投资方向；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复规划编制，协调有关重大问题。
    （八）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和    重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国    家重大区域发展战略和“飞地经济”发展；编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动新型城镇化规划。
    （九）组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展    的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全县    重大基础设施建设发展，会同有关部门拟订全县服务业及现代物    流业发展战略规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业    技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发    展，推进全县工业经济结构调整和产业升级。
    （十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。
    （十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协    调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度    计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育和科    技、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
    （十二）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设    和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等    工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护    补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进    有关工作；负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟    订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战    略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，统筹协调全县石油、天然气管道建设及保护工作。
    （十三）贯彻执行国家、省、市关于粮食和物资储备管理的法律法规和政策规定，起草相关县政府规范性文件草案，负责拟订粮食和物资储备体制改革方案并组织实施；根据国家、省、市物资储备总体规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。
    （十四）负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏    观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮    食产销合作；协调推动全县粮食产业经济发展；负责全县粮食监    测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。
    （十五）协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理；管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。
    （十六）负责拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规    划并组织实施；负责管理有关储备基础设施和粮食流通设施建设    县级投资项目；牵头组织全县粮食和物资储备系统依法行政和法    制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实    情况进行监督检查；开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、    储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县    粮食库存检查工作；承担粮食安全责任制考核有关工作。
    （十七）贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控    目标和政策建议；组织起草有关价格和收费管理的县政府规范性    文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政    策，组织落实重要商品、服务和要素价格改革；参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作。
    （十八）负责建立全县价格监测和预警系统，定期实施价格    监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提    出预警建议；贯彻落实政府管理价格的商品和服务成本监审制    度；负责全县价格鉴证、价格认定工作，协调处理价格政策争议。
    （十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
    （二十）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体投资审批事    项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政    府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各    类市场主体活力。
    1.强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划    制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。
    2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、    金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，    建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前    瞻性、针对性、协同性。
    3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深    化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，严格落实政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
    （二十一）有关职责分工。
    1.与县经济贸易局有关职责分工。县发展和改革局负责拟订    全县现代物流发展规划，制定有关政策和标准并监督实施。县经    济贸易局负责推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方    式，促进流通产业结构调整。
    2.与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责组    织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报    制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，    研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研    究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展全县人口监测工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，落实生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套街接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。
    3.物资储备管理职责分工。县发展和改革局牵头拟订县级储    备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划，牵头负责收储、轮    换。县民政局、县经济贸易局、县应急管理局按照县发展和改革局的动用指令，按程序组织实施。县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准。县发展和改革局配合确定年度购置计划，根据需要下达动用指令，并落实自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责有关物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
    4.与县交通运输局有关职责分工。（1）综合交通运输体系建    设职责分工。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民    经济和社会发展规划的衔接平衡。县交通运输局会同有关部门组    织编制全县交通运输体系规划,做好公路,水路发展规划与铁路,    民航、邮政等发展规划的衔接。（2）交通规划、投资方面职责分工。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目,需事先征求县交通运输局意见。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批,核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。（3）发展物流业职责分工。县发展和改革局牵头拟订物流业发展规划。县交通运输局参与物流业发展规划拟订,承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。
    5.按照推进相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可    事项划转到县行政审批服务局，划转前仍由县发展和改革局继续    承担，划转后由县行政审批服务局负责。
    按照汉阴县机构编制委员会办公室关于汉阴县重点项目储备统建中心“九定”方案文件，汉阴县重点项目储备统建中心为县发展和改革局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行中省市县重点项目建设管理方面的法律法规
 及政策规定；研究拟订全县重点前期项目、重点建设项目中长期    规划和年度计划；提出年度县级领导包抓重点项目建议方案；承    担全县重大项目联席会议筹备工作；配合做好县级重点项目招商    引资工作。

（二）负责组织开展全县重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全县重点前期项目跟踪管理、督办落实等事务性工作。
    （三）承担组织开展全县重点建设项目推进管理、督促指导    等事务性工作；监测、分析全县重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；组织拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。
    （四）承担县政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工    作（以下简称统建项目），承办统建项目的立项、方案论证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。
    （五）完成县发展和改革局（县秦岭生态环境保护办公室）交办的其他工作。

2、机构设置

县发展和改革局（县秦岭生态环境保护办公室）设下列内设机构：

（一）政办股。负责机关日常管理和政务工作协调、督办，承办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产、档案管理等工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、意识形态、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、政务公开、各类创建活动和人员培训等工作；完成领导交办的其他工作。

（二）工业经济股。组织拟订和实施全县年度国民经济和社会发展计划，分析研究经济形势，监测经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的有关问题；监测分析全县固定资产投资状况，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策、措施，承担组织落实固定资产投资指标任务；综合分析工业发展形势，协调解决工业发展中的重大问题，研究提出全县推进工业结构战略性调整、促进工业协调发展的重大思路和措施建议，统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协同推进战略性新兴产业发展，按权限核准、备案、审核转报工业项目，负责工业方面中央预算内专项资金项目的组织、审核申报和监督管理工作，对接国家相关产业基金，协同组织实施县内相关产业基金；强化统筹推进数字经济、创新改革和战略性新兴产业发展；完成领导交办的其他工作。

（三）农业经济股。综合分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织编制农业和农村经济发展规划和年度计划；承担争取中央预算内投资指标任务组织工作，负责重大项目调度和管理，组织指导有关单位对重点项目按建设程序开展工作，会同有关部门规范政府投资项目审批；做好中央预算内投资相关专项管理工作，组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调国土整治、开发、利用和保护政策，参与拟订国土规划和土地政策，参与编制水资源综合平衡与节约利用规划、生态建设与环境保护规划，负责编制以工代赈建设规划和计划；综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；组织协调实施天然气管道发展规划，协调处理管道保护的重大问题，指导监督有关单位履行管道保护义务；完成领导交办的其他工作。

（四）社会事业和信用建设股。研究提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划，协调文化、教育、体育、新闻出版和广播影视、旅游、政法、民政等发展政策，编制社会发展投资计划，推进社会事业建设，组织拟订全县基本公共服务体系发展规划，统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革的重大问题；拟订全县人口发展战略、规划和年度计划，提出促进人口长期均衡发展以及与经济、社会、资源环境协调可持续发展的政策建议，参与编制实施医疗卫生建设规划和投资计划，按权限审核县属医疗卫生机构基本建设项目，并参与拟订医疗卫生发展政策，牵头拟订全县健康服务业发展战略、规划和政策。统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门做好PPP项目的规划、审核、储备等工作；负责全县社会信用体系规划建设、制度标准拟订与综合管理工作，负责全县非金融类信用信息征集、发布和使用管理，负责全县信用评估机构备案管理和信用服务机构及其从业人员的指导和监督管理；完成领导交办的其他工作。

（五）粮食股。贯彻执行国家、省、市关于粮食和物资储备管理的法律法规和政策规定，起草相关县政府规范性文件草案，负责拟订粮食和物资储备体制改革方案并组织实施；根据国家、省、市物资储备总体规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全县粮食产业经济发展；负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应；协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理；管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；负责拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；负责管理有关储备基础设施和粮食流通设施建设县级投资项目；牵头组织全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况进行监督检查；开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作；承担粮食安全责任制考核有关工作；完成领导交办的其他工作。

（六）价格股。贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；组织起草有关价格和收费管理的县政府规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策，组织落实重要商品、服务和要素价格改革；参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作；负责建立全县价格监测和预警系统，定期实施价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；贯彻落实政府管理价格的商品和服务成本监审制度；负责全县价格鉴敃、价格认定工作，协调处理价格政策争议；完成领导交办的其他工作。

（七）营商环境股。统筹组织推进全县优化提升营商环境工作，贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》，牵头组织拟订全县优化提升营商环境中长期规划和行动方案；研究分析全县优化提升营商环境工作重大问题，提出相关政策建议；组织开展全县优化提升营商环境评价和宣传工作；承担县优化营商环境领导小组及其办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

（八）秦岭生态环境保护股。承办综合协调秦岭生态环境保护有关事务工作，组织编制实施全县秦岭生态环境保护总体规划，推进秦岭生态环境保护信息化网格化管理，组织秦岭生态环境保护宣传工作；承担县秦岭生态环境保护办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年的经济社会发展各项工作意义重大。受新冠肺炎疫情影响，全县经济社会发展面临的挑战前所未有，必须充分估计困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，进一步坚定信心、克难奋进，在常态化疫情防控中抓实经济社会发展各项工作。全县各级要在县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进“1533”发展布局，经济运行保持在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，为全面建成同步够格小康社会和幸福汉阴奠定坚实基础。
    综合考虑新冠肺炎疫情影响、宏观经济形势和当前经济运行情况，在常态化疫情防控下2020年国民经济和社会发展的主要预期目标是：
    ——全县生产总值增长3%以上，其中：第一产业增长3%，第二产业增长4%，第三产业增长1.5%；
    ——规模以上工业增加值增长4%以上；
    ——全社会固定资产投资增长1%以上；
    ——全社会消费品零售总额增长3.5%以上;
    ——一般公共财政预算收入增长5%以上；
    ——城镇居民可支配收入增长3%以上；
    ——农村居民可支配收入增长4%以上；
    ——万元生产总值能耗降低3.1%。
    为实现上述目标，重点抓好以下几方面工作：
    （一）大力实施项目攻坚，增强投资带动能力
    牢固树立“项目为王”理念，按照“新建项目抓开工、续建项目抓进度、前期项目抓落地”的要求，继续实行项目包抓责任制和“五个一”工作机制，力争全年计划实施各类投资项目480个，确保全社会固定资产投资增长1%以上。一是及早动手抓谋划。面对新冠肺炎疫情，抓紧谋划一批公共卫生、医疗健康产业、中药材产业以及粮油储备等项目。进一步完善全县重大项目库，做到常年筛选、动态跟踪、滚动储备，实现“建设一批、立项一批、论证一批、储备一批”的梯次推进。高质量编制“十四五”总体规划和各类专项规划，科学谋划一批重大项目、重大工程挤进中省市规划盘子，开展汉阴县综合体育场馆、汉阴县人民医院迁建、县城北环线公路、G541汉阳集镇过境段公路、汉江漩涡老街段防洪工程、月河补水等重大项目前期设计论证等工作，为县域经济发展提供强有力的项目支撑。二是全力以赴抓建设。力促汉阴县通用机场、凤凰山隧道及引线工程、月河工业集中区返乡创业园一期工程、陕西地电三级网络两级实体仓储等一批影响深远、关乎民生的重大项目及早开工建成，为扩大有效投资打下坚实基础。三是千方百计抓争取。进一步增强“抢前争先”意识，及时捕捉各类政策信息，全力以赴争取中央和省市项目资金，力争有更多的项目获取资金支持。认真把握政策导向，全力争取地方政府专项债券、新增中央投资等项目专项资金，最大限度争取中省资金支持。进一步完善全县PPP项目库，全方位支持PPP项目前期工作，力争PPP项目落地方面取得突破，进而丰富项目融资手段，有效破解项目建设资金瓶颈。四是创新方式抓招商。依托我县特色资源优势，围绕富硒食品开发、新型建材、文化旅游等重点领域，充实更新招商项目库，提高项目包装策划水平，采取以商招商、点对点、叩门招商等专业招商方式，实施精准招商，全程跟踪服务，力争引进一批投资规模大、发展前景好的补链强链项目。全年计划策划包装招商项目50个，签约开工项目10个以上，实现招商引资60亿元以上。
    （二）加快产业转型升级，?提升经济发展质量
    围绕创新驱动示范县“四个百亿”产业集群，坚定不移地推进产业转型升级，努力走出一条结构优、质量高、效益好的产业发展路子，培育新的经济增长点。一是做强工业经济。以创建省级经济技术开发区为抓手，围绕省级循环化园区改造，着力抓好工业集中区的布局优化、基础配套、产业发展等重点工作，健全园区智能化管理体系，支持企业文化建设，提升园区整体形象，推动园区跨越发展。全力做好盛发魔芋、永丰纱线、天元微粉、新茂生物、佳佳乐陶瓷建材等重点骨干企业的要素保障，确保达产达效。加快推进植酸IP6生产线、汉阴大集等重点项目建设进度，力促建成投产。新建标准化厂房4万平方米，新增投资1000万元以上入园工业企业7户。全年完成工业固定资产投资13亿元，争取实现规模以上工业总产值180亿元。二是做优现代农业。继续坚持循环发展理念，以市场为导向，全面提升现代农业园区科技化、组织化、设施化水平，着力打造一批航母型现代农业园区，引领全县生态循环农业发展。深化“三个一”产业发展模式，以茶叶、蚕桑、猕猴桃、富硒粮油等产业为重点，力争每个产业培育1-2个龙头企业。充分利用汉阴县富硒资源优势，以富硒产业园和有机食品生产基地建设示范县创建为抓手，开发丰富多样的富硒农副产品，建立完善富硒产业体系，促进富硒食品产业发展壮大。三是做大三产服务业。围绕补强三产发展短板的目标，研究制定促进第三产业发展的意见，出台支持政策措施，通过完善配套政策、放宽市场准入、激发主体活力等措施，加快第三产业发展，努力把第三产业培育成县域经济发展新亮点和增长极。以创建国家4A级景区为契机，全力推进凤堰古梯田景区建设，着力培育以高端民宿、健康养生、特色商品为重点的旅游产品，推动景区从单一景点建设向综合目的地服务转变。深入挖掘特色旅游资源，积极策划参与性强、体验感浓的旅游活动，做精做优以“乡愁”为主题的四季旅游线路，推动旅游人数持续稳定增长。加快推进电子商务进农村，扩大电子商务覆盖面，力争电商交易额达到5亿元。加强汉阴美食品牌体系建设，推动汉阴美食和生态旅游融合发展。深入实施消费升级行动计划，培育壮大新型消费，全年实现全社会消费品零售总额50.4亿元，增长3.5%以上。
    （三）持续打好三大攻坚战，夯实高质量发展基础
    坚持统筹谋划、协调推进，坚决打赢脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战，为推动县域经济高质量发展奠定坚实基础。一是巩固提升脱贫成果。认真落实习近平总书记脱贫攻坚工作“四不摘”要求，着力补短板、强弱项，实现剩余1498户3183名贫困人口脱贫退出。做大做优“三个一”产业扶贫，持续增加贫困人口收入，坚决防止边脱贫、边返贫，做好做实易地扶贫搬迁“138”后续扶持发展工作，全力做好易地扶贫搬迁后半篇文章，进一步提升脱贫质量。统筹项目谋划、聚焦资金争取，加快推进农村道路、安全饮水、安全住房、电网通讯等基础设施建设，为乡村振兴奠定坚实基础。切实管好用好扶贫协作资金，继续实施好苏陕协作项目，确保最大程度发挥效益。二是持续抓好生态保护。巩固提升秦岭生态保护整改成果，做到举一反三，确保问题不反弹。启动编制我县秦岭生态环境保护规划分区保护详图，做好“三区三线”勘界定标工作。强力推进水、大气、土壤污染治理，确保环境问题全面整改到位。全面推进河湖长制，扎实抓好汉江月河流域、水源地环境治理，确保汉江、月河出境断面水质持续达标，城镇集中式饮用水水源地水质达标率100%。着力做好煤改气改电、建筑扬尘监管、秸秆禁烧、燃煤锅炉改造、“散乱污”污染治理、餐饮油烟管控、重点企业执法监督、非机动车污染防治，全面提升县域空气质量，确保全年空气质量优良天数达310天以上。加大畜禽养殖污染治理力度，科学使用农药和化肥，加大秸秆和地膜回收利用，继续开展污水、生活垃圾、农村水源地保护工作。落实好各项节能减排措施，单位GDP能耗较上年下降3.1%，万元GDP二氧化碳排放较上年下降3.7%。三是守住金融风险底线。建立健全社会信用体系建设机制，强化部门联动与责任落实，全面推进信用联合奖惩落地落实。要坚持底线思维，坚持问题导向，在全面做好政府债务风险防控，积极做好金融工作基础上，着力深化金融改革，加强金融监管，科学防范风险，不断提高金融业竞争能力、抗风险能力、可持续发展能力。深入开展非法集资、金融失信等重点领域专项行动，严厉打击各类金融违法犯罪行为，有效维护县域金融生态环境。
    （四）统筹城乡协调发展，加快推进城乡一体化
    坚持新型城镇化和乡村振兴双轮驱动，统筹推进新型城镇化与乡村振兴战略协同实施，完善要素双向流动机制，促进城乡要素融合和协同发展。一手抓城市品质提升。加快西坛、李家台、花扒、解放、东尚三城等棚改项目建设，启动老城二期、双星二期、太平二期棚户区和南城壕老旧小区改造，不断提升城市形象。全面建成吉庆路、花月路、枫叶路和迎宾公园、凤台公园，开工迎宾大道、北城街改造等城市道路建设项目，逐步实现县城区所有已建成小区接通天然气，完成县城污水处理厂二期建设，使城市功能更加完善。深入开展“五城联创”，积极推动智慧城市建设，全面实现网格化、数字化管理，抓好环境卫生、城市绿化、亮化等工作，提高城市精细化管理水平。一手抓乡村振兴实施。依托《汉阴县乡村振兴战略实施规划》，精准对接国家政策，全力以赴谋划和争取项目，加快农村基础设施补短板项目建设，逐步缩小城乡差距。深入开展农村人居环境整治，打造一批可复制、可推广的美丽乡村典型。落实农村综合改革，稳步推进“三社协同”，壮大农村集体经济。建立激励机制，培育乡土“匠人”，加快构建一支有文化、懂技术、善经营的农村人才队伍。深化“321”基层治理模式，健全“一约四会”制度，大力弘扬“诚孝俭勤和”新民风，提升乡村治理水平，以治理有效和乡风文明助力乡村振兴。
    （五）深化重点领域改革，不断增强发展活力
    全面承接落实中省部署的改革任务，积极谋划推进各项改革，加快转变政府职能，抓好行政审批、投资、价格、垄断行业等重点领域和关键环节改革，激发全社会活力和创造力，不断增强经济发展的内生动力。深化“放管服”改革，扎实开展政务服务标准化试点工作，进一步推进“互联网+政务服务”，推动企业和群众办事线上“一网通办”，线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次”。深化投融资体制改革，拓宽融资平台，推进资源配置市场化改革。稳步推进农村综合改革，鼓励农民发展新型农业经营主体，不断转变农业发展方式。推进财政体制改革，强化政府资金统筹，全面推进“财政云”上线运行，保障财政资金的安全与效益最大化。优化营商环境，完善支持中小企业发展政策体系和服务体系，健全民营经济发展的法治环境，坚定不移振兴实体经济。加快推进科教、卫生、文化等公共服务领域改革，满足群众日益增长的公共服务需求。
    （六）提高民生保障水平，切实增强群众幸福感
    持续加大民生和社会保障投入力度，扎实做好民生保障各项工作，毫不松懈抓疫情防控，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，认真落实外防输入、内防反弹各项措施，积极引导群众做好必要防护,不断巩固疫情持续向好形势，积极推动一批惠民举措和民生实事落地实施，全面提升群众的获得感、幸福感。一是巩固教育发展水平。巩固国家义务教育均衡县和省级教育强县成果。加快推进实验中学、县幼儿园、县第四幼儿园等重点项目按期完成建设并投入使用，扩充教育资源。加强农村小规模学校和寄宿制学校建设，全面改善薄弱学校基本办学条件。二是增强健康服务能力。加快汉阴县第二人民医院综合住院楼、中医院综合住院楼建设，完成漩涡镇中心卫生院（汉阴县人民医院南区分院）主体工程，确保县妇幼院儿科大楼投入使用。以医联体、医共体建设为抓手，着力提升县域医疗服务能力，让老百姓在家门口就能享受到优质、高效、价廉的医疗服务。扎实推进8类健康细胞示范单位建设，深入开展全民健康教育和健康促进工作，有效提升健康汉阴建设水平。三是提升就业创业质量。积极探索“创业+产业”培训模式，努力培育一批新社区工厂毛绒玩具产业的管理和技能性人才。新增就业岗位1800人，城镇登记失业率控制在3.9%以内。完成农村劳动力转移就业7万人，培育就业扶贫基地2家，就近就地解决就业1000人以上。四是健全社会保障体系。加快城关区域敬老院、涧永区域敬老院改扩建，新建8所农村互助幸福院和1所集镇社区日间照料中心。加大公益性墓地建设，新建公益性墓地3处。抢抓高龄补贴发放、老年人服务活动和改善医疗服务等行动计划，积极落实社会救助、优抚安置、城乡低保等惠民政策，持续完善社区服务、居民健康服务、残疾人综合服务机制，进一步完善社会保障体系，提高人民群众幸福感和获得感。2020年，围绕人民群众所盼所想，密切关注的民生实事，通过深入开展调研，广泛征求意见，多次会议讨论，形成教育医疗、人居环境、城市功能、基础设施建设等重点领域民生实事候选项目13个，提交本次大会票决审定。
    三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，在机构变动中，我单位未有涉及。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制15人、事业编制16人；实有人员35人，其中行政24人、事业11人。单位管理的离退休人员22人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入488.5049万元，其中一般公共预算拨款收入488.5049万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加176.5549万元，主要原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加，同时2020年脱贫攻坚工作的大力开展。2020年本部门预算支出488.5049万元，其中一般公共预算拨款支出488.5049万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加176.5549万元，主要原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加，同时2020年脱贫攻坚工作的大力开展，也是一个重要的原因。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入488.5049万元，其中一般公共预算拨款收入488.5049万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加176.5549万元，主要原因是由于随着单位职能增加，人员相应增加人员经费支出随之增加。2020年本部门财政拨款支出488.5049万元，其中一般公共预算拨款支出488.5049万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加176.5549万元，主要原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加造成，同时2020年脱贫攻坚工作的大力开展，相应的各类支出也相应增加.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出488.5049万元，较上年增加176.5549万元，主要原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加造成，同时2020年脱贫攻坚工作的大力开展。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出488.5049万元，其中：（1）行政运行（2010401）353.16万元，较上年增加41.24万元，原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加，同时2020年脱贫攻坚工作的大力开展。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出488.5049万元，其中：

工资福利支出（301）254.7010万元，较上年增加52.861万元，原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加。
商品和服务支出（302）83.2万元，较上年减少6.49万元，原因是认真款贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。
对个人和家庭的补助（303）15.2590万元，较上年增加14.839万元，原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加。
其他支出（399）135.3449万元，较上年增加115.3449万元，原因主要是增加县本级财政专项资金（县级粮食储备和托管企业退休人员大病医疗救助缴费）。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出488.5049万元，其中：
机关工资福利支出（501）254.7010万元，较上年增加52.861万元，原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加。
机关商品和服务支出（502）83.2万元，较上年减少6.49万元，原因是认真款贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。
对个人和家庭的补助（509）15.2590万元，较上年增加14.839万元，原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加。
    其他支出（399）135.3449万元，较上年增加115.3449万元，原因主要是增加县本级财政专项资金（县级粮食储备和托管企业退休人员大病医疗救助缴费）。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年减少6万元（50%），减少的主要原因是认真款贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年减少6万元（50%），减少的主要原因是认真款贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出；公务用车运行费0.00万元，较上年减少6.00万元（100.00%），减少的主要原因是认真款贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.00万元，较上年增加5.00万元（100.00%），增加的主要原因是单位工作职能的增加，工作量和任务的增加。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算15.00万元、政府采购工程类预算10.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款488.5049万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排83.2万元，较上年增加23.51万元，主要原因是单位工作职能增加致使单位人员增加，相应人员经费支出增加造成，同时2020年脱贫攻坚工作的大力开展，相应的各类支出也相应增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表