汉阴县住房和城乡建设局 2020年部门综合预算

汉阴县住房和城乡建设局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作；拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；负责县城总体规划、县域城镇体系规划的编制、报批、城乡规划监督实施；负责全县住房制度改革工作；负责房地产的行业管理和房地产市场监督管理、监督管理建筑市场和房屋建设工程、市政工程建设的招投标、建筑施工安全生产和工程质量；负责发展新型墙体材料与推广节能建筑及建设工程中节能建筑的认定管理；负责城市市政公用设施建设及维护、城市地下空间开发利用的规划审批和房地产市场管理、物业管理。负责县城规划区违章建房查处工作；负责全县燃气资质及安全管理；负责县城区市容环卫设施、市容市貌、环境卫生、门头牌匾、户外广告、广场、人工湖、龙岗园林管理工作；负责县城垃圾处理厂运行管理。归口管理全县防震减灾工作，指导全县地震工作，负责震情跟踪、震害防御、地震应急、防震减灾科普宣传。内设行政股、住房保障及房地产市场监管股、建筑管理股、人防综合股。以及汉阴县城市管理综合执法大队、汉阴县数字化城市管理中心、汉阴县市政园林管理所、汉阴县城乡建设规划办公室（城建档案室）、汉阴县保障性住房管理中心、汉阴县城镇污水垃圾处理管理办公室、汉阴县地震局、汉阴县建设工程质量安全监督站、汉阴县房产管理所等事业单位。

二、2020年年度部门工作任务

1、加快花扒产城一体新区建设，建成花月路、滨河公园、安置小区，启动建设迎宾大道、花扒路、创业路，力争引进一家大数据领域企业落户新区。
    2、加快推进解放、李家台、东尚三城二期、太平二期棚户区改造以及东尚三城二期、李家台小区外基础设施配套项目建设，开工南城壕、富强西街雨污水、路面硬化、绿化以及农机公司、燃料公司老旧小区改造。
    3、开工建设红星美凯龙家居广场和公园首府二期项目
    4、以推进产城融合、塑造特色峰买风貌为重点，加快国土空间规划编制和城市总体规划修编，强化县城聚集性、功利性和便利性，切实提升县城建设水平。
    5、充分挖掘各镇历史文化、产业、生态等资源，差异化推进特色集镇建设，推动产业、人口、要素在城乡间梯度布局。
    6、围绕做大做强县城副中心，加快涧池重点镇建设，启动集镇主干道改造和交通枢纽建设，抓好老街片区改造、红色文化广场工程，积极培育住宿餐饮、商贸流通、手工编织等业态。
    7、持续加强各镇交通、电力、供水、通信等基础设施建设，推动城乡公共服务，促进城乡产业、空间、设施、服务全方位融合发展，力争城镇化率达到46.5%。
    8、建成凤台公园，实施北城街东城街至东大桥段雨污分流、汉太路、老体育场改造建设。
    9、加气站投用，开工华屹液化气站，凤凰未来城、翰林御都等小区通气，完成燃气入户1000户，新增天然气用户3000户。
    10、建成县城污水处理厂二期、县城垃圾处理厂二期以及蒲溪等5个镇级污水处理厂，实施汉阳漩涡垃圾处理设施建设。
    11、巩固“清废行动”整治成果，强化土壤污染治理修复，推进垃圾分类、固体废物整治和面源污染防治，努力守护一方净土
    12、加强和规范小区物业管理，聚焦环境、停车、收费等问题，推行物业服务标准化建设，切实让小区环境更优美、居民生活更舒畅。
    13、严格执行建筑工地“6个100%”，视频监控系统、空气自动监测仪、雾炮机覆盖率100%，创成省级文明工地1个，长安杯工程1个，市级文明工地2个，兴安杯工程1个。
    14、严格执行“每日机械化清扫 4 次以上、洒水 6 次以上、喷雾抑尘3次以上，每周冲洗人行道不少于 2 次”作业标准加大监督考核力度，严控街道扬尘。
    15、深入推进城市创建工作，确保省级文明城市通过复审。
    16、成功创建升级森林城市。
    17、建成数字城管指挥中心，做到“全城区覆盖、全时空监控、全手段运用”管理，提高城市智慧化、规范化管理水平。
    18、扎实开展市容市貌、流动摊贩、户外广告等专项整治，提高环卫保洁水平。
    19、实施城市道路畅通行动，推进公共停车场建设，下茬整治僵尸车、渣土车、电瓶车，持续深化“车让人、人守规”文明交通行为，让群众安全、畅通出行。
    20、加快省级生态文明示范县创建，建成市级生态镇4个、生态村10个
    21、完成危房改造215户，完成新建危房改造户旧宅基地腾退1757户，确保各类问题清零，建立健全脱贫攻坚长效机制，在“两查一考”中万无一失。
    22、建立工程建设审批平台，简化国有、事业单位3000万元以下投资项目招标程序和建设工程规划许可证办理程序，积极推进综合验收
    23、2021年创成节约型机关

三、部门预算单位

从预算单位构成看，住建局的部门预算包括局机关预算和下属事业单位预算。
    纳入我局2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个全额预算事业单位和2个全额预算企业化管理单位，以及2个临时性机构包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，我局人员编制92人，其中行政编制12人，事业编制80人；实有人员87人，其中行政在职人员12人(含工勤1人），事业在职人员75人，遗属补助3人，垃圾处理场20人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6330.26万元，其中一般公共预算拨款收入4610.26万元，政府性基金拨款收入1720.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1752.22万元，主要原因是新增县镇污水处理厂运转及污水处理设施建设专项资金；2020年本部门预算支出6330.26万元，其中一般公共预算拨款支出4610.26万元，政府性基金拨款支出1720.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1752.22万元，主要原因是新增县镇污水处理厂运转及污水处理设施建设专项资金支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入6330.26万元，其中一般公共预算拨款收入4610.26万元，政府性基金拨款收入1720.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1752.22万元，主要原因是新增县镇污水处理厂运转及污水处理设施建设专项资金。2020年本部门财政拨款支出6330.26万元，其中一般公共预算拨款支出4610.26万元，政府性基金拨款支出1720.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1752.22万元，主要原因是新增县镇污水处理厂运转及污水处理设施建设专项资金支出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出4610.26万元，较上年增加2112.22万元，主要原因是新增县镇污水处理厂运转及污水处理设施建设专项资金。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出4610.26万元，其中：
（1）行政运行（2120101）725.18万元，较上年增加141.16万元，原因是人员经费增加及城市创建经费增加。
    (2)一般行政管理事务（2120102）546万元，较上年减少84万元，原因是减少城市照明费；
    (3)城乡社区环境卫生（2120501）3339.08万元，较上年增加2055.06万元，原因是环卫保洁经费和垃圾处理专项经费相应增加以及新增县镇污水处理厂运转及污水处理设施建设专项资金。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出4610.26万元，其中：
工资福利支出（301）584.72万元，较上年增加83.12万元，原因是工资调整。
商品和服务支出（302）3984.1万元，较上年增加2028.74万元，原因是新增污水处理厂运转及污水处理设施建设增加。
对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年增加0.36万元，原因是增加一人。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出4610.26万元，其中：
机关工资福利支出（501）584.72万元，较上年增加83.12万元，原因是工资调整。
机关商品和服务支出（502）3984.1万元，较上年增加2028.74万元，原因是新增污水处理厂运转及污水处理设施建设增加。
对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年增加0.36万元，原因是增加一人。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出1720.00万元，较上年减少360万元，主要原因是规划费减少。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年无变化；公务用车运行费4.00万元，较上无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5万元，较上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备9台（套）。2020年当年部门预算安排购置电动执法巡逻车2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1023.00万元，其中政府采购货物类预算73.00万元、政府采购工程类预算800.00万元、政府采购服务类预算150.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

根据《汉阴县预算绩效管理工作实施方案的通知》汉财字（2019）228号文件要求县本级专项资金纳入绩效管理，2020年纳入本部门绩效管理的资金涉及当年一般公共预算拨款3835.08万元,当年政府性基金预算拨款1720万元，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排55.20万元，较上年增加8.7万元，主要原因是分档定额公用运转经费标准提高。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表