汉阴县妇女联合会 2020年部门综合预算

汉阴县妇女联合会

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

一、部门主要职责及机构设置

  一、部门主要职责

（一）围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本县实际，制定各个时期妇女儿童工作计划，指导开展妇女儿童工作。

（二）调查研究全县《妇女权益保障法》的实施和《妇女发展规划（2011-2020）》、《儿童发展纲要（2011-2020）》的执行情况以及妇女儿童工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府提出意见和建议。

（三）指导和推动开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双学双比”等活动，组织、动员妇女投身物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设，在服务全县经济社会发展、全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

（四）指导全县各级妇联宣传舆论工作，教育、引导广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女技能、创业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政；关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童权益的政策的制定，维护妇女儿童的合法权益，努力消除一切歧视、虐待和迫害妇女儿童的行为。

（六）为妇女儿童服务，协同有关部门并争取社会各方面的力量，兴办妇女儿童的社会公益性事业，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

（七）加强同各族各界和不同宗教信仰妇女的团结，加强与社会各界的联系，扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

（八）加强妇联组织自身建设，探索建立以妇联为核心的各族各界各条战线的妇女组织网络；探索建立专职妇联干部、团体会员、志愿者为一体的妇女干部体系，开发妇女人力资源；加强基层妇女组织建设，指导镇、村妇联及行业妇女协会组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

（九）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

（十）承办县委、县政府及上级妇联组织交办的其他工作。 

二、2020年年度部门工作任务

1. 突出政治引领，坚定不移跟党走。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为常抓不懈的重大政治任务，成立汉阴县“巾帼宣讲团”，继续开展“百千万巾帼大宣讲”和“巾帼心向党·建功新时代”群众性宣传教育活动，线上线下同步做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神等内容的学习宣传工作。精心策划纪念“三八”节女性才艺网络展、优秀女性事迹展播等活动，加强妇联“两微一网”和妇联系统网宣队伍建设；评选表彰一批三八红旗手（集体）、巾帼扶贫之星、巾帼脱贫标兵等先进典型；评选表彰一批“巾帼扶贫之星”和“巾帼脱贫标兵”；持续推进“健康保险助力巾帼脱贫”工作，整合资源帮助和引导更多妇女购买健康保险；深入推进苏陕扶贫协作，广泛发动社会力量参与社会扶贫行动，提升扶贫质量。

2、 大力促进巾帼创业创新。持续在社区工厂开展巡回大讲堂活动，抓好岗位推介、小额贷款等妇女创业配套支持和家政、月嫂等就业技能培训工作；推动格莱珉“妇女创业贷”汉阴试点县项目顺利实施；积极申报创建“全国巾帼脱贫示范基地”1个，培育建设一批县级“巾帼创业就业示范基地”；建立新社区工厂“妇女儿童之家”2—3个，持续提升妇女可持续脱贫动力，推进易地搬迁社区后续发展。

3. 积极引导妇女投身乡村振兴。继续开展“美丽家园”示范创建活动，配合相关部门开展好农村人居环境综合整治示范建设工作，培育“美丽家园”示范村10个，示范户50户。深入推进“培树好家风、建设新民风”系列活动，常态化开展寻找“最美家庭”“文明家庭”“好婆婆”“好媳妇”“好妯娌”评选表彰活动，做好省市各类家庭建设先进典型推荐工作；联合相关部门开展“绿色家庭”评选活动，深入开展“健康家庭”创建工作，命名一批“健康家庭示范村（社区）”。

4. 立足实际做好家庭教育提升。联合教育系统共同推进家庭教育“五个一”工程（即：组建一个家庭教育宣讲团队、开展一系列家庭教育知识讲座、命名一批家庭教育示范基地、组织一批家庭教育典型推广、评选一批优秀家长）,广泛开展家庭教育工作。

5、 入细入微推动家风弘扬传承。联合开展好“家训示范村”建设和“家训教育宣传月”活动，依托巾帼宣讲团进村、进社区、进校园开展“好家庭好家风”宣讲；发动各级各部门广泛开展好家风、好家训学习宣传和主题实践，助力我县实现新民风建设“三年成新风”目标，巩固全国家训文化之乡建设成果。

6. 推动规划落实，优化妇儿发展环境。对“两个规划”落实情况进行全面自查，召开妇儿工委成员单位“两个规划”落实推进会议，对重难点指标和未完成任务逐一进行督办落实，确保顺利通过本轮“两个规划”终期评估。

7. 参与平安建设，维护妇儿合法权益。结合贯彻落实“七五”普法工作，持续开展“建设法治中国·巾帼在行动”，引导妇女群众尊法学法用法守法，依法维护自身权益；切实发挥县级婚调委作用，建立健全全县婚姻家庭矛盾调解队伍。积极助推全国乡村治理体系试点县建设，在试点村完善“妇女议事会”功能，发挥村级妇联执委在“321”基层治理中的作用；开展好新时代“十个没有”平安家庭创建活动。

8. 着眼办好实事，送去党和政府温暖。关注妇女儿童身心健康，加大妇女儿童健康宣传和培训工作力度，开展好农村妇女“两癌”筛查，不断提升母亲健康快车项目的运行成效；认真实施妇女儿童民生项目，扎实开展贫困“两癌”妇女救助、紧急困难救助、红凤工程等工作。

9. 拓展创新服务方式。，做好“联”字文章，强化基层妇联组织制度建设、工作落实和作用发挥，重点推进规模以上社区工厂、搬迁安置小区妇联组织全覆盖，完善基层组织网络体系依托各级“妇女儿童之家”开展形式多样的宣教服务活动，整合资源，在新社区工厂、易地搬迁新社区建设一批妇女儿童服务机构，培育建成一批省级“妇女儿童之家”示范点。

10. 认真筹备妇联换届工作。按照《妇联章程》有关规定，积极筹备、精心部署县妇联换届工作，召开好县妇联第十三次代表大会。

（二）中心工作

完成县委、县政府安排部署的义务教育均衡发展、脱贫攻坚、“四创”、综治平安建设与信访维稳、环境保护等工作任务。

三、部门预算单位构成

汉阴县妇女联合会为全额拨款的正科级行政单位，内设办公室。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。 

2020年, 县妇联收入预算为58.26万元，较上年增5%，全部为一般公共预算拨款预算，2020年, 县妇联支出预算为 58.26 万元，其中人员经费支出 29.64万元，占支出总额  50.87 %，比上年增加7%，主要因为工资的上涨； 公用运转经费支出18.62万元，占支出总额31.96%，比上年减少5 %；专项业务经费支出10万元,占支出总额 17.16%，与上年一致。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收支总额包括部门2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

县妇联2020年本部门财政拨收入58.26万元，其中一般公共预算拨款收入58.26万元、政府性基金按款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3万元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门财政拨款支出 58.26万元，其中一般公共预算是拨款支出58.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出較上年增加（减少） 3万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出58.26万元,较上年增加0.3万元，主要原因是人员工资增加。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出58.26万元，其中：

（1）行政运行（2012901）48.26万元，较上年增长6%， 因为工资上涨。

（2）群众团体事务支出（2012999）10万元,与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出58.26万元，其中：其中人员经费支出48.26万元，较上年增加3.09万元，原因是工资的上涨。公用运转经费支出18.62万元，较上年增加0.95万元，人员经费支出中，工资福利支出28.24万元，较上年增长 万元，原因是工资上涨；对个人和家庭补助支出    1.403万元，较持平，因人员工作津贴上涨；公用运转经费支出中，商品服务支出18.62万元较上年增加0.95万元，原因是公用运转分档定额每人提高了标准。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出58.26万元，其中：机关工资福利支出（501）29.64万元，机关商品和服务支出（502）18.62万元，机关资本性支出（一）（503）18.62万元，机关资本性支出（二）因2020年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2020年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2020年，本部门2020年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出48.26万元编入2020年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2012901）48.26万元；

一般行政管理事务（2012999）48.26  万元。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）29.64万元；

机关商品和服务支出（502）18.62万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表”，本部门无2019年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，本部门无2019年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出”。

          第三部分   其他说明情况

六、县妇联“三公”经费等预算情况说明。

2020年“三公”经费预算 1万元，与上年持平；其中公务接待费1万元，与上年持平。

2020年会议费预算0.5万元，与上年一致，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2020年培训费预算2万元，较上年持平。本部门无2019年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

县妇联截至2019年底，固定资产账面价值为 8.1万元，，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置”。

2020年，本部门2019年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共 1.1 万元，其中政府采购货物类预算 1.1万元，本部门无2019年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年

一般公共预算当年拨款 58.26万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

   2020年，本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理”

 十、机关运行经费安排情况。

本部门2020年当年机关运行经费预算安排18.62万元，较上年增加0.95万元，主要原因是工资增加。本部门无2019年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出”。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用