汉阴县信访局 2020年部门综合预算

 

汉阴县信访局

2020年部门综合预算

 

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置。
    1、组织贯彻落实党和国家关于信访工作的方针、政策规定。
    2、负责处理群众来信，接待群众来访，做好人民群众向县委、县政府、人大的来信来访接待处理工作。
    3、承办上级机关和县委、县人大、县政府及领导交办的信访案件，向同级和下级单位交办有关信访案件。
    4、承担县处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。
    5、指导和督促有关单位办理信访案件，提出处理意见，检查办理情况。
    6、督办、协调处理信访突发事件和集体上访，维护社会稳定，协调处理跨乡镇、部门和单位之间重要信访问题，组织调查处理信访老户问题和信访疑难案件，参与查处不宜于向下交办的信访案件。
    7、管理信访档案、负责信访统计，并开展调查研究，综合分析信访工作情况，及时向县委县政府反映，并提出解决问题的意见和建议，及时向上级机关和县委、县政府汇报重大紧急信访事项，提供有关信息，为领导正确决策提供服务。
    8、督促、检查和指导全县信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议，对不负责任造成严重后果的单位和个人，提出处理建议。
    9、负责信访工作人员的培训，抽调信访接待大厅人员的日常管理工作。
    10、向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询。
    11、承担信访复查复核工作。
    12、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
    13、根据上述职责，县信访局设 2个内设机构。分别是信访股、县信访接待的中心（正科级事业规格）。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全县信访工作的总体要求是：以深入学习贯彻党 的十九大和习近平总书记系列重要讲话及批示精神为指导，以落实“追赶超越”要求为引领，以开展“责任落实年”活动为抓手，持续推进“阳光信访”、“责任信访”、“法制信访”建设，着力在补短板、抓基础、夯责任、强素质上下功夫，全面提升信访工作整体水平，全年实现“三无”，为建设幸福、和谐、美丽、富裕的新汉阴做出积极贡献。

三、部门预算单位

县信访局属全额拨款的行政单位，从预算单位构成看，本部门的预算只有部门本级预算，所属事业单位不单独预算，无二级预算单位。在机构变动中，我单位未有涉及。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入194.72万元，其中一般公共预算拨款收入194.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加11.04万元，主要原因是人员经费增加，增加了工资福利支出；2020年本部门预算支出194.72万元，其中一般公共预算拨款支出194.72万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加11.04万元，主要原因是人员经费增加，增加了工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入194.72万元，其中一般公共预算拨款收入194.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加11.04万元，主要原因是人员经费增加，增加了工资福利支出。2020年本部门财政拨款支出194.72万元，其中一般公共预算拨款支出194.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加11.04万元，主要原因是人员经费增加，增加了工资福利支出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出194.72万元，较上年增加11.04万元，主要原因是人员经费增加，增加了工资福利支出。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出194.72万元，其中：
（1）行政运行91.82万元，较上年增加1.54万元，原因是人员经费增加，增加了工资福利支出。
（2）人员经费支出102.9万元，较上年增加9.5万元，原因是人员经费增加，增加了工资福利支出。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出194.72万元，其中：
工资福利支出（301）97.52万元，较上年增加8.73万元，原因是人员经费增加，增加了工资福利支出。
商品和服务支出（302）31.82万元，较上年增加1.54万元，原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。
对个人和家庭的补助（303）5.38万元，较上年增加0.77万元，原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。
    其他支出60万元，同上年相同。原因是按照安信联办发（2018）13号文件要求预算了县本级财政专项信访维稳专项资金支出60.00万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出194.72万元，其中：
机关工资福利支出（501）97.52万元，较上年增加8.73万元，原因是人员经费增加，增加了工资福利支出。
机关商品和服务支出（502）31.82万元，较上年增加1.54万元，原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。
对个人和家庭的补助（509）5.38万元，较上年增加0.77万元，原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。
    其他支出60万元，同上年相同。原因是按照安信联办发（2018）13号文件要求预算了县本级财政专项信访维稳专项资金支出60.00万元。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1万元，较上年减少3万元（58.82%），减少的主要原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.6万元，较上年相同（0%），原因是原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理；公务用车运行费1.5万元，较上年相同（0%），原因是原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1万元（100.00%），减少的主要原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少2万元（200%），减少的主要原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算14.00万元、政府采购工程类预算10.00万元、政府采购服务类预算6.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款194.72万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排91.82万元，较上年基本持平，主要原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表