汉阴县2020年县本级部门人员经费、公用运转及专项资金支出预算明细表

索引号: xzfgzbmczj-GK-2021-0058 发布日期: 2021年08月10日 11时25分
来源: 县财政局
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汉阴县2020年县本级部门人员经费、公用运转及专项资金支出预算明细表

单位:万元


单位 项目名称 年初预算数       
预算
调整数
决算数 说明

年初部门

预算数

年初预算到
项目分列各
单位支出数
上级专项
资金到部
门列支数
小计
总计 110900 0 120562 231462 4800 236261
县委办 合计 459.43 183.007169 642.437169 81.1 723.537169
一、人员经费 266.19 105.807169 371.997169 371.997169 追加的人员经费包含人员工资39.99万元,养老保险财政配套42.71万元,社会保险财政补助部分23.1万元。
二、公用运转经费 193.24 193.24 193.24
1、分档定额公用运转经费 38.4 38.4 38.4
2、公务交通补贴 21.84 21.84 21.84
3、重点工作经费 133 133 133
①重点项目协调经费 20 20 20
②重点工作巡查、督察经费 20 20 20
③宣传教育培训经费 20 20 20
④政策调研经费 15 15 15
⑤会议费及有关重点工作和联乡包村帮扶等经费 40 40 40
⑥保密工作经费 5 5 5
⑦机要密码工作经费 5 5 5
预备费 8 8 8
三、县本级财政专项资金 77.2 77.2 81.1 158.3
县委办 1.专项奖励资金 77.2 77.2 77.2 用于2019年度目标责任制考核奖励支出。
2.脱贫攻坚事业费 16.08 16.08 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
3.专项改造经费 15 15 用于机关食堂改造等相关支出
4.专项建设经费 50.02 50.02 用于电子政务网建设支出
人大办 合计 457.54 156.333162 613.873162 -9.24 604.633162
一、人员经费 256.17 88.413162 344.583162 344.583162 追加的人员经费包含人员工资22.21万元,养老保险财政配套38.44万元,社会保险财政补助部分27.76万元。
二、公用运转经费 186.37 186.37 -5 181.37
1、分档定额公用运转经费 28.8 28.8 28.8
2、公务交通补贴 20.57 20.57 20.57
3、重点工作经费 137 137 -5 132
①会议费及有关重点工作等
经费
50 50 50
②宣传教育培训经费 20 20 20
③专项调研经费 10 10 10
④执法检查、视察、调研、信访经费 20 20 20
⑤人大代表活动经费 15 15 15
⑥预算联网监督中心网络维护经费 5 5 -5
⑦预备费 17 17 17
人大办 三、县本级财政专项资金 15 67.92 82.92 -4.24 78.68
1、政权建设资金 15 15 -15
2、专项奖励资金 67.92 67.92 67.92 用于2019年度目标责任制考核奖励支出。
3、脱贫攻坚事业费 10.76 10.76 用于开展脱贫攻坚相关工作支出。
政府办 合计 686.51 274.8288485 961.3388485 207.94566 1169.284509
一、人员经费 327.49 145.8288485 473.3188485 473.3188485 追加的人员经费包含人员工资35.3万元,养老保险财政配套76.84万元,社会保险财政补助部分36.69万元。
二、公用运转经费 259.02 259.02 259.02
1、分档定额公用运转经费 45.6 45.6 45.6
2、公务交通补贴 21.42 21.42 21.42
3、重点工作经费 192 192 192
①重点项目协调经费 25 25 25
②重点工作巡查督察经费 40 40 40
③宣传教育培训经费 20 20 20
④政策调研经费 30 30 30
⑤会议费及有关重点工作经费 40 40 40
⑥金融工作经费 5 5 5
⑦预备费 32 32 32
三、县本级财政专项资金 100 129 229 207.94566 436.94566
政府办 1、视频会议室租赁费 25 25 25
2、应急工作经费 5 5 5
3、安全保卫经费 40 40 40
4、电子政务及智慧汉阴网络运行维护经费 30 30 30
5、专项奖励资金 129 129 129 用于2019年度目标责任制考核奖励支出。
6、脱贫攻坚事业费 16.52 16.52 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
7、政府救助综合责任保险 42.87566 42.87566 用于政府救助综合责任保险相关支出
8、专项建设经费 70.75 70.75 用于政府机关改造等相关支出
9、专项工作经费 77.8 77.8 用于金融十四五规划等支出
政协办 合计 294.638 107.572818 402.210818 7.1 409.310818
一、人员经费 148.65 70.172818 218.822818 218.822818 追加的人员经费包含人员工资23.9万元,养老保险财政配套29.9万元,社会保险财政补助部分16.47万元。
二、公用运转经费 127.988 127.988 127.988
1、分档定额公用运转经费 18.4 18.4 18.4
2、公务交通补贴 11.988 11.988 11.988
3、重点工作经费 97.6 97.6 97.6
①宣传教育培训经费 14 14 14
②视察调研经费 18 18 18
③政协委员活动经费 11.6 11.6 11.6
政协办 ④会议费及有关重点工作经费 40 40 40
⑤预备费 14 14 14
三、县本级财政专项资金 18 37.4 55.4 7.1 62.5
1、文化文史专项资金 15 15 15
2、文化文史专项经费 3 3 3
3、专项奖励资金 37.4 37.4 37.4 用于2019年度目标责任制考核奖励支出。
4、脱贫攻坚事业费 7.1 7.1 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
纪委
监委
合计 705.53 335.810358 1041.340358 21.08 1062.420358
一、人员经费 431.27 209.210358 640.480358 640.480358 追加的人员经费包含人员工资93.93万元,养老保险财政配套76.15万元,社会保险财政补助部分39.13万元。
二、公用运转经费 274.26 274.26 274.26
1、分档定额公用运转经费 146 146 146
2、公务交通补贴 40.26 40.26 40.26
3、重点工作经费 88 88 88
①执纪审查业务经费 35 35 35
②会议费及有关重点工作经费 8  8 8
③预备费 3  3 3
④监察调查业务经费 20  20 20
⑤巡察经费 22  22 22
纪委
监委
三、县本级财政专项资金 127  126.6 21.08 147.68
1、专项奖励资金 126.6 126.6 126.6 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
2、脱贫攻坚事业费 21.08 21.08 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
人武部 合计 67.2 22.949842 90.149842 34.7 124.849842
一、人员经费 30.32 12.349842 42.669842 42.669842 追加的人员经费包含人员工资2.25万元,养老保险财政配套4.64万元,社会保险财政补助部分5.46万元。
二、公用运转经费 21.88 21.88 21.88
1、分档定额公用运转经费 3 3 3
2、公务交通补贴 2.88 2.88 2.88
3、重点工作经费 16 16 16
①设备购置维护费 4 4 4
②国防动员等经费 6 6 6
③预备费 6 6 6
三、县本级财政专项资金 15 10.6 25.6 34.7 60.3
1、全县征兵工作专项经费 15 15 15
2、专项奖励资金 10.6 10.6 10.6 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 4.7 4.7 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项建设经费 25 25 用于基层规范化建设支出
5、专项培训经费 5 5
组织部 合计 299.7 104.814977 4 408.514977 76.9 485.414977
一、人员经费 154.04 31.414977 185.454977 185.454977 追加的人员经费包含人员工资-4.37万元,养老保险财政配套24.24万元,社会保险财政补助部分11.54万元。
二、公用运转经费 135.66 135.66 135.66
1、分档定额公用运转经费 21 21 21
2、公务交通补贴 14.16 14.16 14.16
3、重点工作经费 100.5 100.5 100.5
①党员干部远程教育及党建管理经费 15 15 15
②干部教育培训 10 10 10
③非公党建经费 51.5 51.5 51.5
④村干部人身意外伤害保险 8 8 8
⑤会议费及有关重点工作经费 8 8 8
⑥干部监督示范 5 5 5
⑦预备费 3 3 3
三、县本级财政专项资金 10 73.4 83.4 76.9 160.3
1.组织建设及电教管理等经费 10 10 10
2、专项奖励资金 73.4 73.4 73.4 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 9.68 9.68 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项建设经费 57.72 57.72 用于人事档案数字化建设支出
组织部 5、专项维修经费 9.5 9.5
四、上级财政专项资金 4 4 4 该单位争取的上级财政专项资金4万元
宣传部 合计 377.02 302.349631 4 683.369631 613.29 1296.659631
一、人员经费 109.18 265.829631 375.009631 375.009631 追加的人员经费包含人员工资218.81万元,养老保险财政配套31.17万元,社会保险财政补助部分15.85万元。
二、公用运转经费 63.84 63.84 63.84
1、分档定额公用运转经费 22.4 22.4 22.4
2、公务交通补贴 7.44 7.44 7.44
3、重点工作经费 34 34 34
①宣传经费 15 15 15
②报刊印刷经费 8 8 8
③会议费及有关重点工作经费 8 8 8
④预备费 3 3 3
三、县本级财政专项资金 204 36.52 240.52 613.29 853.81
1、文化活动经费 10 10 10
2、省级文明县城巩固、提升专项经费 35 35 35
3、网络系统维护费 10 10 10
4、新闻宣传奖励及汉阴优秀作品出版印刷等费用 8 8 8
宣传部 5、融媒体中心接入省级技术平台系统平台使用费 106 106 106
6、电视事业费 6 6 6
7、县电视台人员专项补助 29 29 100 129 用于电视台人员经费支出
8、专项奖励资金 36.52 36.52 36.52 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
9、脱贫攻坚事业费 12.1 12.1 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
11、三沈文化产业园相关支出 310 310 三沈文化产业园年初预算合并入宣传部
12、文联相关支出 145.38 145.38 文联年初预算合并入宣传部
13、专项工作经费 45.81 45.81 用于宣传、媒体等相关工作支出
四、上级财政专项资金 4 4 4 该单位争取的上级财政专项资金4万元
政法委 合计 207.78 54.295691 262.075691 96.3004 358.376091
一、人员经费 99.76 27.995691 127.755691 127.755691 追加的人员经费包含人员工资4.05万元,养老保险财政配套15.17万元,社会保险财政补助部分8.77万元。
二、公用运转经费 59.02 59.02 -31 28.02
1、分档定额公用运转经费 18 18 18
2、公务交通补贴 7.02 7.02 7.02
3、重点工作经费 34 34 -31 3
①维稳及扫黑除恶工作专项经费 20 20 -20
②610办公室业务费 3 3 -3
③会议费及有关重点工作经费 8 8 -8
政法委 ④预备费 3 3 3
三、县本级财政专项资金 49 26.3 75.3 127.3004 202.6004
1、社会治安综合治理专项经费 15 15 -15
2、县民调中心人员工资及其他费用 34 34 -34
3、专项奖励资金 26.3 26.3 用于2019年度目标责任制考核奖励支出。
4、脱贫攻坚事业费 5.3 用于开展脱贫攻坚相关工作支出。
5、专项建设经费 171.0004 用于基层社会治理大数据信息平台建设支出。
统战部 合计 100.81 33.492729 134.302729 10.19 144.492729
一、人员经费 66.71 17.292729 84.002729 84.002729 追加的人员经费包含人员工资1.95万元,养老保险财政配套8.95万元,社会保险财政补助部分6.39万元。
二、公用运转经费 34.1 34.1 34.1
1、分档定额公用运转经费 5.4 5.4 5.4
2、公务交通补贴 5.7 5.7 5.7
3、重点工作经费 23 23 23
①统战工作经费 20 20 20
②预备费 3 3 3
三、县本级财政专项资金 16.2 16.2 10.19 26.39
1、专项奖励资金 16.2 16.2 16.2 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
统战部 2、脱贫攻坚事业费 3.84 3.84 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
3、专项慰问经费 6.35 6.35
编办 合计 129.54 51.778787 181.318787 11.9 193.218787
一、人员经费 92.92 25.778787 118.698787 118.698787 追加的人员经费包含人员工资4.73万元,养老保险财政配套13.57万元,社会保险财政补助部分7.47万元。
二、公用运转经费 36.62 36.62 36.62
1、分档定额公用运转经费 10.8 10.8 10.8
2、公务交通补贴 5.82 5.82 5.82
3、重点工作经费 20 20 20
①机构编制工作经费 7 7 7
②事业单位分类改革工作经费 6 6 6
③实名制网络维护费 5 5 5
④中文域名管理费 2 2 2
三、县本级财政专项资金 26 26 11.9 37.9
1、专项奖励资金 26 26 26 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
2、脱贫攻坚事业费 6.9 6.9 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
3、专项工作经费 5 5
考核办 合计 4279.15 -4185.887583 93.262417 9.88 103.142417
一、人员经费 51.37 14.112417 65.482417 65.482417 追加的人员经费包含人员工资2.64万元,养老保险财政配套7.59万元,社会保险财政补助部分3.88万元。
二、公用运转经费 27.78 27.78 27.78
考核办 1、分档定额公用运转经费 4.8 4.8 4.8
2、公务交通补贴 4.98 4.98 4.98
3、重点工作经费 18 18 18
①考核工作经费 18 18 18
三、县本级财政专项资金 4200 -4200 9.88 9.88 扣减年初预算指标
1、全县目标责任考核奖金 4200 -4200
2、脱贫攻坚事业费 3.88 3.88 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
3、专项工作经费 6 6
机关工委 合计 35.39 38.596583 73.986583 3.18 77.166583
一、人员经费 17.27 28.396583 45.666583 45.666583 追加的人员经费包含人员工资16.63万元,养老保险财政配套8.23万元,社会保险财政补助部分3.53万元。
二、公用运转经费 18.12 18.12 18.12
1、分档定额公用运转经费 3.6 3.6 3.6
2、公务交通补贴 2.52 2.52 2.52
3、重点工作经费 12 12 12
①机关党建经费 6 6 6
②“七一”党建活动经费 2.5 2.5 2.5
③党员教育培训经费 3.5 3.5 3.5
三、县本级财政专项资金 10.2 10.2 3.18 13.38
1、专项奖励资金 10.2 10.2 10.2 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
2、脱贫攻坚事业费 3.18 3.18 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
老干局 合计 86.76 17.408154 104.168154 8.08 112.248154
一、人员经费 63 17.408154 80.408154 80.408154 追加的人员经费包含人员工资6.97万元,养老保险财政配套4.72万元,社会保险财政补助部分5.72万元。
二、公用运转经费 15 15 15
1、分档定额公用运转经费 3 3 3
2、公务交通补贴 3 3 3
3、重点工作经费 9 9 9
①老干部管理服务经费 5 5 5
②老干部活动慰问经费 4 4 4
三、县本级财政专项资金 8.76 8.76 8.08 16.84
1、老年大学办学经费 4 4 4
2、离退休老干部公用经费 1.4 1.4 1.4
3、破产困难企业离休干部无工作配偶生活补助 3.36 3.36 3.36
4、专项慰问资金 3.78 3.78
5、脱贫攻坚事业费 4.3 4.3 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
档史馆 合计 314.53 56.964671 528 899.494671 30.02 929.514671
一、人员经费 65.57 39.564671 105.134671 105.134671 追加的人员经费包含人员工资16.91万元,养老保险财政配套11.25万元,社会保险财政补助部分11.41万元。
二、公用运转经费 48.96 48.96 48.96
档史馆 1、分档定额公用运转经费 7.2 7.2 7.2
2、公务交通补贴 5.76 5.76 5.76
3、重点工作经费 36 36 36
①档案利用及管理费用 5 5 5
②党史一二卷印刷及出版 25 25 25
③《年鉴》(2020卷)印刷及出版 6 6 6
三、县本级财政专项资金 200 17.4 217.4 30.02 247.42
1、县综合档案馆建设项目 200 200 200
2、专项奖励资金 17.4 17.4 17.4 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 7.02 7.02 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项工作经费 23 23
四、上级财政专项资金 528 528 528 该单位争取的上级财政专项资金528万元
党校 合计 337.65 62.06979 399.71979 14.44 414.15979
一、人员经费 100.25 40.26979 140.51979 140.51979 追加的人员经费包含人员工资12.6万元,养老保险财政配套14.98万元,社会保险财政补助部分12.69万元。
二、公用运转经费 37.4 37.4 37.4
1、分档定额公用运转经费 8.4 8.4 8.4
2、重点工作经费 29 29 29
①干部培训 12 12 12
党校 ②教学质量评估 17 17 17
三、县本级财政专项资金 200 21.8 221.8 14.44 236.24
1、干部培训宿办楼改建工程项目 200 200 200
2、专项奖励资金 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 21.8 21.8 9.44 31.24 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项补助经费 5 5
总工会 合计 137.94 28.85321 166.79321 11.742676 178.535886
一、人员经费 41.52 12.65321 54.17321 54.17321 追加的人员经费包含人员工资0.73万元,养老保险财政配套6.05万元,社会保险财政补助部分5.88万元。
二、公用运转经费 11.42 11.42 11.42
1、公务交通补贴 3.42 3.42 3.42
2、重点工作经费 8 8 8
①预备费 3 3 3
②慈善协会办公经费 5 5 5
三、县本级财政专项资金 85 16.2 101.2 11.742676 112.942676
1、职工互助保障费 50 50 -2.097324 47.902676
2、慈善基金 5 5 5
3、职工关爱基金 30 30 30
4、专项奖励资金 16.2 16.2 16.2 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
5、脱贫攻坚事业费 3.84 3.84 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
6、专项工作经费 10 10 用于慈善协会办公等相关支出
团县委 合计 46.73 13.933003 60.663003 0.713605 61.376608
一、人员经费 12.75 6.133003 18.883003 18.883003 追加的人员经费包含人员工资3.12万元,养老保险财政配套2.01万元,社会保险财政补助部分0.99万元。
二、公用运转经费 14.44 14.44 14.44
1、分档定额公用运转经费 3 3 3
2、公务交通补贴 1.44 1.44 1.44
3、重点工作经费 10 10 10
①团组织建设及志愿者联盟管理经费 5 5 5
②希望工程项目资金 5 5 5
三、县本级财政专项资金 19.54 7.8 27.34 0.713605 28.053605
1、在汉西部计划大学生志愿者社保经费 19.54 19.54 -1.646395 17.893605
2、专项奖励资金 7.8 7.8 7.8 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 2.36 2.36 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
妇联 合计 58.26 32.55718 31 121.81718 22.23 144.04718
一、人员经费 29.64 20.95718 50.59718 50.59718 追加的人员经费包含人员工资8.3万元,养老保险财政配套9.74万元,社会保险财政补助部分2.92万元。
二、公用运转经费 18.62 18.62 18.62
1、分档定额公用运转经费 2.4 2.4 2.4
2、公务交通补贴 2.22 2.22 2.22
妇联 3、重点工作经费 14 14 14
①妇女儿童工作专项经费 14 14 14
三、县本级财政专项资金 10 11.6 21.6 22.23 43.83
1、留守儿童服务专项资金 10 10 10
2、专项奖励资金 11.6 11.6 11.6 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 2.26 2.26 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项慰问经费 3.28 3.28
5、专项工作经费 16.69 16.69 用于妇女儿童等相关工作支出
四、上级财政专项资金 31 31 31 该单位争取的上级财政专项资金31万元
工商联 合计 50.17 15.439498 65.609498 3.34 68.949498
一、人员经费 32.77 7.639498 40.409498 40.409498 追加的人员经费包含人员工资0.27万元,养老保险财政配套4.28万元,社会保险财政补助部分3.09万元。
二、公用运转经费 17.4 17.4 17.4
1、分档定额公用运转经费 2.4 2.4 2.4
2、公务交通补贴 3 3 3
3、重点工作经费 12 12 12
①工商联活动经费 7 7 7
②慈善援助、招商引资经费 5 5 5
三、县本级财政专项资金 7.8 7.8 3.34 11.14
1、专项奖励资金 7.8 7.8 7.8 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
2、脱贫攻坚事业费 3.34 3.34 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
残联 合计 219.1 54.009008 171.62 444.729008 4.3 449.029008
一、人员经费 93.48 34.009008 127.489008 127.489008 追加的人员经费包含人员工资12.27万元,养老保险财政配套13.86万元,社会保险财政补助部分7.88万元。
二、公用运转经费 25.62 25.62 25.62
1、分档定额公用运转经费 2.4 2.4 2.4
2、公务交通补贴 8.22 8.22 8.22
3、重点工作经费 15 15 15
①残疾人事业经费 15 15 15
三、县本级财政专项资金 100 20 120 4.3 124.3
1、残疾人十件实事县级配套 100 100 100
2、专项奖励资金 20 20 20 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 4.3 4.3 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
四、上级财政专项资金 171.62 171.62 171.62 该单位争取的上级财政专项资金171.62万元
发改局 合计 488.5049 171.401757 659.906657 82.09 741.996657
一、人员经费 269.96 78.621757 348.581757 348.581757 追加的人员经费包含人员工资10.12万元,养老保险财政配套40.79万元,社会保险财政补助部分27.69万元。
二、公用运转经费 83.2 83.2 83.2
1、分档定额公用运转经费 19.2 19.2 19.2
2、公务交通补贴 18 18 18
发改局 3、重点工作经费 46 46 46
①国民经济计划编制费 15 15 15
②重点项目管理经费 15 15 15
③秦岭生态环境保护工作经费 5 5 5
④营商环境工作经费 5 5 5
⑤物价监督管理经费 4 4 4
⑥收费许可证验审费 2 2 2
三、县本级财政专项资金 135.3449 92.78 228.1249 82.09 310.2149
1、县级粮食储备费用 129 129 129
2、托管企业退休人员大病医疗救助缴费 6.3449 6.3449 6.3449
3、专项奖励资金 92.78 92.78 92.78 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
4、脱贫攻坚事业费 14.84 14.84 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
5、专项工作经费 51 51 用于项目前期等相关工作支出
6、专项慰问经费 1.25 1.25
7、专项规划经费 15 15 用于十四五规划编制支出
机场办 合计 20 -17 3 3
一、公用运转经费 20 -20
1、重点工作经费 20 -20
①机场筹建工作经费 20 -20
机场办 二、县本级财政专项资金 3 3 3
1、专项奖励资金 3 3 3 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
教体局 合计 24448.11 7500.621064 16472.29 48421.02106 1610.8184 50031.83946
一、人员经费 17714.24 17714.24 17714.24 追加的人员经费包含人员工资2164.48万元,养老保险财政配套3513.9万元,社会保险财政补助部分27.69万元。
二、公用运转经费 135.72 7464.321064 7600.041064 7600.041064
1、分档定额公用运转经费 47.5 47.5 47.5
2、公务交通补贴 17.22 17.22 17.22
3、重点工作经费 71 71 71
①教育管理经费 40 40 40
②校园安全及保安管理经费 5 5 5
③国防教育经费 5 5 5
④国家、省级考试经费及招聘教师考试费用 10 10 10
⑤青少年活动中心经费 5 5 5
⑥科技专项事业费 6 6 6
三、县本级财政专项资金 6598.15 36.3 6634.45 1610.8184 8245.2684
1、全县体育场地维修费 3 3 3
2、体育活动费 10 10 10
3、学校基本建设经费 500 500 733 1233 用于平梁中学、汉阴中学科技楼等相关建设支出
教体局 4、绩效奖励工资 1500 1500 381.9374 1881.9374 用于教师工资待遇补差支出
5、高中教育配套公用经费 317.84 317.84 317.84
6、高中免学费补助 635.68 635.68 635.68
7、义务教育公用经费补助 431.79 431.79 431.79
8、义务教育生均公用经费(一费制前标准) 99.44 99.44 99.44
9、残疾学生交通费补助 8.46 8.46 8.46
10、学前一年免费配套经费 187.53 187.53 187.53
11、中小班幼儿教育配套公用经费 117.62 117.62 117.62
12、高中助学金补助 39.16 39.16 39.16
13、中职助学金补助配套经费 12.45 12.45 12.45
14、中职贫困学生生活补助 0.64 0.64 0.64
15、贫困家庭中高职学生扶贫资金 33 33 33
16、义务教育贫困寄宿生补助 406.56 406.56 406.56
17、贫困幼儿补助配套经费 75 75 75
18、乡村教师补贴县级配套经费 139.4 139.4 139.4
19、校园保安工资经费 732.67 732.67 732.67
20、特岗教师县级补助 764.29 764.29 764.29
21、教育奖励经费 50 50 50
教体局 22、营养计划改善县级配套资金及宿管人员工资 200 200 200
23、合同制教师工资 283.62 283.62 283.62
24、教育督导经费 50 50 50
25、专项奖励资金 36.3 36.3 36.3 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
26、脱贫攻坚事业费 45.66 45.66 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
27、专项工作经费 450.221 450.221 用于教育相关工作支出
四、上级财政专项资金 16472.29 16472.29 32944.58 该单位争取的上级财政专项资金32944.58万元
经贸局 合计 369.07 109.193023 384.56 862.823023 666.5707 1529.393723
一、人员经费 169.23 60.293023 229.523023 229.523023 追加的人员经费包含人员工资12.68万元,养老保险财政配套23.21万元,社会保险财政补助部分24.41万元。
二、公用运转经费 41.9 41.9 41.9
1、分档定额公用运转经费 13.2 13.2 13.2
2、公务交通补贴 11.7 11.7 11.7
3、重点工作经费 17 17 17
①、行业管理经费 10 10 10
②、企业管理经费 7 7 7
三、县本级财政专项资金 157.94 48.9 206.84 666.5707 873.4107
1、电子商务发展基金 100 100 100
经贸局 2、经贸系统托管企业退休人员大病医疗救助缴费 22 22 22
3、企业改制专项补助 5.94 5.94 5.94
4、小吃产业发展经费 30 30 30
5、专项奖励资金 48.9 48.9 48.9 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
6、脱贫攻坚事业费 7.66 7.66 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
7、专项补助经费 20 20 用于食盐边远地区财政补助支出
8、专项工作经费 638.9107 638.9107 用于大唐信服大数据服务及企业奖补支出
四、上级财政专项资金 384.56 384.56 384.56 该单位争取的上级财政专项资金384.56万元
工业集
中区
合计 126.12 45.679062 171.799062 410.4 582.199062
一、人员经费 74.12 17.879062 91.999062 91.999062 追加的人员经费包含人员工资0.89万元,养老保险财政配套10.57万元,社会保险财政补助部分6.42万元。
二、公用运转经费 29 29 -20 9
1、分档定额公用运转经费 9 9 9
2、重点工作经费 20 20 -20
①服务管理经费 20 20 -20
三、县本级财政专项资金 23 27.8 50.8 430.4 481.2
1、招商引资专项经费 20 20 -20
2、预备费 3 3 3
3、专项奖励资金 27.8 27.8 27.8 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
工业集
中区
4、脱贫攻坚事业费 8.4 8.4 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
5、专项工作经费 442 442 用于中小企业发展专项补助支出
公安局 合计 4713.51 1617.269069 860 7190.779069 -64.366 7126.413069
一、人员经费 2498.13 1129.429069 3627.559069 3627.559069 追加的人员经费包含人员工资447.12万元,养老保险财政配套479.17万元,社会保险财政补助部分203.14万元。
二、公用运转经费 850.78 850.78 850.78
1、分档定额公用运转经费 670.6 670.6 670.6
2、公务交通补贴 135.18 135.18 135.18
3、重点工作经费 45 45 45
①社会治安管理及信访维稳、扫黑除恶等经费 20 20 20
②国内安保特情经费 5 5 5
③禁毒缉毒经费 10 10 10
④预备费 6 6 6
⑤警犬喂养经费 4 4 4
三、县本级财政专项资金 1364.6 487.84 1852.44 -64.366 1788.074
1、“雪亮”工程建设及维护经费 620 620 -620
2、武警中队专项经费 20 20 20
3、城区治安巡防队员专项经费 84.6 84.6 84.6
公安局 4、村级辅警专项经费 22.3 22.3 22.3
5、看守所人犯给养专项经费 33 33 33
6、拘留所拘留人员给养专项经费 4.7 4.7 4.7
7、警务辅助人员经费 120 120 120
8、人民警察执勤岗位津贴和加班补贴 460 460 -86.606 373.394
9、专项奖励资金 487.84 487.84 487.84 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
10、脱贫攻坚事业费 26.24 26.24 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
11、专项建设经费 616 616 用于看守所、拘留所项目建设等相关支出
四、上级财政专项资金 860 860 860 该单位争取的上级财政专项资金860万元
交警
大队
合计 343.43 55.616663 22 421.046663 618.541 1039.587663
一、人员经费 173.99 49.616663 223.606663 223.606663 追加的人员经费包含人员工资10.97万元,养老保险财政配套23.1万元,社会保险财政补助部分15.54万元。
二、公用运转经费 119.44 119.44 119.44
1、分档定额公用运转经费 101.5 101.5 101.5
2、公务交通补贴 17.94 17.94 17.94
三、县本级财政专项资金 50 6 56 618.541 674.541
1、交警执法监管经费 50 50 50
2、专项奖励资金 6 6 6 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 5.9 5.9 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
交警
大队
4、专项建设经费 612.641 612.641 用于平涧一级路道路交通监控等相关支出
四、上级财政专项资金 22 22 22 该单位争取的上级财政专项资金22万元
消防
大队
合计 311.6 311.6 71.476446 383.076446
一、县本级财政专项资金 311.6 311.6 71.476446 383.076446
1、消防经费 160 160 160
2、政府购买消防服务经费 112 112 112
3、消防官兵高危津贴补助 39.6 39.6 39.6
4、专项建设资金 44.476446 44.476446 用于大队营房建设等相关支出
5、专项购置经费 27 27 用于消防专用车辆购置支出
民政局 合计 2364.58 127.151947 9268.403513 11760.13546 142.2 11902.33546
一、人员经费 209.14 70.751947 279.891947 279.891947 追加的人员经费包含人员工资16.64万元,养老保险财政配套31.31万元,社会保险财政补助部分22.8万元。
二、公用运转经费 56.14 56.14 56.14
1、分档定额公用运转经费 19.8 19.8 19.8
2、公务交通补贴 8.34 8.34 8.34
3、重点工作经费 28 28 28
①、民政事务管理经费 28 28 28
三、县本级财政专项资金 2099.3 56.4 2155.7 142.2 2297.9
民政局 1、城市最低生活保障补助、农村最低生活保障补助、特困人员供养费、临时救助、农村五保供养机构运转维护经费 1357.17 1357.17 1357.17
2、社会救助工作专项经费 70 70 -50 20
3、敬老院取暖费 112.7 112.7 112.7
4、社区专职工作人员经费 117.07 117.07 42.01 159.08
5、殡葬改革补助资金 46 46 -26 20
6、社会组织党群服务中心运转及活动经费 5 5 5
7、严重精神障碍患者监护责任补贴 80 80 -80
8、贫困残疾人生活补贴 135.94 135.94 135.94
9、重度残疾人护理补贴 175.42 175.42 175.42
10、专项奖励资金 56.4 56.4 56.4 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
11、脱贫攻坚事业费 19.82 19.82 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
12、专项慰问经费 102 102 用于春节慰问等相关支出
13、专项工作经费 134.37 134.37 用于三线两化信息平台建设及地名普查成果转化等相关支出
四、上级财政专项资金 9268.403513 9268.403513 9268.403513 该单位争取的上级财政专项资金9268.403513万元
司法局 合计 244.99 225.155877 110 580.145877 13.78 593.925877
一、人员经费 165.89 196.155877 362.045877 362.045877 追加的人员经费包含人员工资148.64万元,养老保险财政配套31.84万元,社会保险财政补助部分15.67万元。
二、公用运转经费 79.1 79.1 79.1
1、分档定额公用运转经费 31.5 31.5 31.5
2、公务交通补贴 12.6 12.6 12.6
3、重点工作经费 35 35 35
①人民调解经费 15 15 15
②社区矫正、依法治县及普法宣传、综治维稳工作经费、法律援助等 10 10 10
③法治工作经费 10 10 10
三、县本级财政专项资金 29 29 13.78 42.78
1、专项奖励资金 29 29 29 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
2、脱贫攻坚事业费 8.78 8.78 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
3、专项工作经费 5 5
四、上级财政专项资金 110 110 110 该单位争取的上级财政专项资金110万元
审计局 合计 331.62 84.589411 23 439.209411 349.4 788.609411
一、人员经费 130.86 45.989411 176.849411 176.849411 追加的人员经费包含人员工资13.59万元,养老保险财政配套19.74万元,社会保险财政补助部分12.65万元。
二、公用运转经费 50.76 50.76 50.76
审计局 1、分档定额公用运转经费 15 15 15
2、公务交通补贴 5.76 5.76 5.76
3、重点工作经费 30 30 30
①审计事业管理 15 15 15
②审计业务经费 15 15 15
三、县本级财政专项资金 150 38.6 188.6 349.4 538
1、政府购买审计服务专项经费 150 150 150
2、专项奖励资金 38.6 38.6 38.6 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 9.4 9.4 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项工作经费 340 340 用于购买审计服务等支出
四、上级财政专项资金 23 23 23 该单位争取的上级财政专项资金23万元
财政局 合计 923.21 336.557849 1259.767849 261.04 1520.807849
一、人员经费 558.13 200.877849 759.007849 759.007849 追加的人员经费包含人员工资34.92万元,养老保险财政配套117.9万元,社会保险财政补助部分48.06万元。
二、公用运转经费 135.08 135.08 135.08
1、分档定额公用运转经费 48.6 48.6 48.6
2、公务交通补贴 33.48 33.48 33.48
3、重点工作经费 53 53 53
①财政管理经费 23 23 23
财政局 ②农村综合改革一事一议财务管理等工作经费 15 15 15
③公共资产管理及国有企业党建管理经费 15 15 15
三、县本级财政专项资金 230 135.68 365.68 261.04 626.72
1、财政信息化建设 50 50 50
2、财税财务培训经费 20 20 20
3、财政票据购置 10 10 10
4、政府购买财政投资评审服务专项经费 150 150 150
5、专项奖励资金 135.68 135.68 135.68 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
6、脱贫攻坚事业费 31.04 31.04 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
7、专项工作经费 230 230 用于购买财政投资评审第三方服务支出
人社局 合计 2070.27 198.444048 2472.84 4741.554048 5698.838831 10440.39288
一、人员经费 378.6 105.964048 484.564048 484.564048 追加的人员经费包含人员工资15.13万元,养老保险财政配套55.55万元,社会保险财政补助部分35.28万元。
二、公用运转经费 94.72 94.72 94.72
1、分档定额公用运转经费 34.8 34.8 34.8
2、公务交通补贴 31.92 31.92 31.92
3、重点工作经费 28 28 28
①人事、劳动、社会保障管理经费 6 6 6
人社局 ②创业、就业管理经费 6 6 6
③城乡居民养老保险管理经费 5 5 5
④机关事业养老保险管理经费 3 3 3
⑤事业单位招考和高层次人才引进 8 8 8
三、县本级财政专项资金 1596.95 92.48 1689.43 5698.838831 7388.268831
1、城乡居民养老保险 1492.45 1492.45 -900 592.45
2、创业就业基金县级配套 100 100 100
3、职介机构部分托管人员养老保险单位缴费 4.5 4.5 4.5
4、专项奖励资金 92.48 92.48 92.48 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
5、脱贫攻坚事业费 24.34 24.34 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
6、专项补助经费 6434.498831 6434.498831 用于全县机关事业养老保险补助支出
7、专项建设经费 140 140 用于人力资源市场项目建设征地支出
四、上级财政专项资金 2472.84 2472.84 2472.84 该单位争取的上级财政专项资金2472.84万元
自然
资源局
合计 590.09 250.558306 193 1033.648306 736.8 1770.448306
一、人员经费 429.67 141.358306 571.028306 571.028306 追加的人员经费包含人员工资36.07万元,养老保险财政配套70.11万元,社会保险财政补助部分35.28万元。
二、公用运转经费 160.42 160.42 160.42
1、分档定额公用运转经费 39 39 39
自然
资源局
2、公务交通补贴 21.42 21.42 21.42
3、重点工作经费 100 100 100
①汉阴县2020年国土变更调查 20 20 20
②不动产登记、移民搬迁、国土资源监察巡查、矿产资源管理等相关业务经费 80 80 80
三、县本级财政专项资金 109.2 109.2 736.8 846
1、专项奖励资金 109.2 109.2 109.2 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
2、脱贫攻坚事业费 23.8 23.8 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
3、专项工作经费 713 713 用于杨家坝村解家沟建筑用砂页矿矿山地质环境恢复治理支出
四、上级财政专项资金 193 193 193 该单位争取的上级财政专项资金193万元
住建局 合计 4525.26 453.66457 3161.2 8140.12457 1156.4501 9296.57467
一、人员经费 586.16 266.46457 852.62457 852.62457 追加的人员经费包含人员工资121.89万元,养老保险财政配套91.01万元,社会保险财政补助部分53.56万元。
二、公用运转经费 104.02 104.02 104.02
1、分档定额公用运转经费 55.2 55.2 55.2
2、公务交通补贴 8.82 8.82 8.82
3、重点工作经费 40 40 40
①城乡规划建设管理业务费 10 10 10
②保障性住房建设业务费 10 10 10
住建局 ③防震减灾事业管理费 5 5 5
④质量安全监督业务费 5 5 5
⑤人防工作专项业务费 10 10 10
三、县本级财政专项资金 3835.08 187.2 4022.28 1156.4501 5178.7301
1、城市规划费 150 150 150
2、城市维护费 250 250 250
3、保障性住房专项维修基金 30 30 30
4、城区物业管理专项基金 30 30 30
5、购买公租房运营管理服务 26 26 26
6、城市管理综合执法专项经费 107.18 107.18 107.18
7、城区环卫保洁专项经费 869.3 869.3 869.3
8、县城垃圾处理专项经费 573.6 573.6 573.6
9、县城污水处理专项资金 589 589 589
10、乡镇污水处理站专项资金 200 200 200
11、县镇污水处理设施建设专项经费 1000 1000 1000
12、数字化城市管理中心运行维护费 10 10 10
13、专项奖励资金 187.2 187.2 187.2 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
14、脱贫攻坚事业费 42.5 42.5 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
住建局 15、专项工作经费 1113.9501 1113.9501 用于城市建设及污水处理等相关支出
四、上级财政专项资金 3161.2 3161.2 3161.2 该单位争取的上级财政专项资金3161.2万元
世行办 合计 15 15 -15
一、公用运转经费 15 15 -15
1、重点工作经费 15 15 -15
创建办 合计 70 70 -29.2224 40.7776
一、公用运转经费 20 20 -20
1、重点工作经费(创建事业管理费) 20 20 -20
二、县本级财政专项资金 50 50 -9.2224 40.7776
1、创建专项经费 50 50 -50
2、专项工作经费 40.7776 40.7776
安康市生态环境局汉阴分局 合计 388.87 56.819045 462.5 908.189045 71.52 979.709045
一、人员经费 112.49 32.219045 144.709045 144.709045 追加的人员经费包含人员工资3.74万元,养老保险财政配套18.01万元,社会保险财政补助部分10.48万元。
二、公用运转经费 26.38 26.38 26.38
1、分档定额公用运转经费 12.6 12.6 12.6
2、公务交通补贴 3.78 3.78 3.78
3、重点工作经费 10 10 10
①环境保护执法经费 10 10 10
安康市生态环境局汉阴分局 三、县本级财政专项资金 250 24.6 274.6 71.52 346.12
1、秦岭生态环保专项资金 250 250 -130 120
2、专项奖励资金 24.6 24.6 24.6 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 14.88 14.88 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项工作经费 186.64 186.64 用于生态环境保护专项规划编制相关支出
四、上级财政专项资金 462.5 462.5 462.5 该单位争取的上级财政专项资金462.5万元
交通局 合计 1328.15 262.02334 9443.65 11033.82334 321.6457 11355.46904
一、人员经费 380.49 149.70334 530.19334 530.19334 追加的人员经费包含人员工资56.62万元,养老保险财政配套54.84万元,社会保险财政补助部分38.24万元。
二、公用运转经费 74.36 74.36 74.36
1、分档定额公用运转经费 28.8 28.8 28.8
2、公务交通补贴 10.56 10.56 10.56
3、重点工作经费 35 35 35
①交通事业费 15 15 15
②地方道路管理经费 6 6 6
③航运安全监管经费 6 6 6
④道路运输管理费 8 8 8
三、县本级财政专项资金 873.3 112.32 985.62 321.6457 1307.2657
1、县乡道路养护费 617 617 617
交通局 2、县乡村公路水毁灾毁保险 100 100 100
3、托管企业退休人员大病医疗救助缴费 1.3 1.3 1.3
4、公交公司财政补助资金 155 155 155
5、专项奖励资金 112.32 112.32 112.32 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
6、脱贫攻坚事业费 23.04 23.04 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
7、专项补助经费 9.6057 9.6057
8、专项工作经费 289 289 用于交通项目建设相关支出
四、上级财政专项资金 9443.65 9443.65 9443.65 该单位争取的上级财政专项资金9443.65万元
水利局 合计 864.89 287.055245 2188.47 3340.415245 1101.67 4442.085245
一、人员经费 515.77 194.055245 709.825245 709.825245 追加的人员经费包含人员工资81.58万元,养老保险财政配套60.01万元,社会保险财政补助部分52.47万元。
二、公用运转经费 74.12 74.12 74.12
1、分档定额公用运转经费 34.8 34.8 34.8
2、公务交通补贴 13.32 13.32 13.32
3、重点工作经费 26 26 26
①水利事业管理费 8 8 8
②防汛业务费 10 10 10
③河道安全监管经费 4 4 4
④观音河水库安全管理经费 4 4 4
水利局 三、县本级财政专项资金 275 93 368 1101.67 1469.67
1、汉阴县防汛抗旱监测设备维护及防汛物资更新补充购置 60 60 60
2、农村供水工程经营管理和维修养护 100 100 100
3、汉阴县河长制工作经费 80 80 80
4、水土保持补偿费征管经费 5 5 5
5、县城市政公共设施用水补贴项目 10 10 10
6、观音河水库及灌区工程维修养护经费 20 20 20
7、专项奖励资金 93 93 93 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
8、脱贫攻坚事业费 31 31 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
9、专项治理经费 400 400 用于水库整治等相关支出
10、专项工作经费 670.67 670.67 用于病险水库除险加固等相关支出
四、上级财政专项资金 2188.47 2188.47 2188.47 该单位争取的上级财政专项资金2188.47万元
林业局 合计 693.91 237.056843 2349.855 3280.821843 341.98 3622.801843
一、人员经费 530.75 150.356843 681.106843 681.106843 追加的人员经费包含人员工资15.55万元,养老保险财政配套78.85万元,社会保险财政补助部分58.95万元。
二、公用运转经费 73.16 73.16 73.16
1、分档定额公用运转经费 45.2 45.2 45.2
2、公务交通补贴 12.96 12.96 12.96
林业局 3、重点工作经费 15 15 15
①林业事业管理费 6 6 6
②核查工作经费 3 3 3
③森林公园管理经费 6 6 6
三、县本级财政专项资金 90 86.7 176.7 341.98 518.68
1、病虫害防治经费 90 90 90
2、专项奖励资金 86.7 86.7 86.7 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 25 25 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项工作经费 261.98 261.98 用于森林保险金等支出
5、专项创建经费 55 55 用于森林城市创建支出
四、上级财政专项资金 2349.855 2349.855 2349.855 该单位争取的上级财政专项资金2349.855万元
农业
农村局
合计 1173.12 416.14559 5432.68 7021.94559 370.187 7392.13259
一、人员经费 755.46 258.82559 1014.28559 1014.28559 追加的人员经费包含人员工资45.14万元,养老保险财政配套123.92万元,社会保险财政补助部分89.77万元。
二、公用运转经费 98.64 98.64 98.64
1、分档定额公用运转经费 46.8 46.8 46.8
2、公务交通补贴 15.84 15.84 15.84
3、重点工作经费 36 36 36
①农业事业管理费 16 16 16
农业
农村局
②惠农补贴核查工作经费 5 5 5
③农经工作经费 5 5 5
④专项调研及固定观察点工作经费 10 10 10
三、县本级财政专项资金 319.02 157.32 476.34 370.187 846.527
1、特色产业发展经费 100 100 100
2、秸秆综合利用经费 30 30 30
3、污染耕地防治经费 20 20 20
4、乡村振兴示范村建设及农村人居环境整治 100 100 100
5、动物防疫及非洲猪瘟防控工作经费 20 20 20
6、事业单位改制差额补助经费 10.1 10.1 10.1
7、托管企业退休人员大病医疗救助缴费 1.5 1.5 1.5
8、农业政策性保险 35 35 35
9、原乡镇集体兽医人员应享受的生活补助以及鱼种场4人生活慰问金 2.42 2.42 2.42
10、专项奖励资金 157.32 157.32 157.32 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
11、脱贫攻坚事业费 40.12 40.12 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
12、专项工作经费 123.297 123.297 用于粮食生产功能区划以及非洲猪瘟防控等相关工作支出
农业
农村局
13、专项维修经费 70 70 用于办公楼维修改造等相关支出
14、专项创建经费 100 100 用于省级农产品质量安全县创建支出
15、农业保险县级配套资金 36.77 36.77 用于农业保险县级配套支出
四、上级财政专项资金 5432.68 5432.68 5432.68 该单位争取的上级财政专项资金5432.68万元
农业
园区
合计 231.09 50.004684 281.094684 -60.1 220.994684
一、人员经费 82.09 35.004684 117.094684 117.094684 追加的人员经费包含人员工资5.52万元,养老保险财政配套22.5万元,社会保险财政补助部分6.98万元。
二、公用运转经费 19 19 19
1、分档定额公用运转经费 9 9 9
2、重点工作经费 10 10 10
①农业园区事业费 10 10 10
三、县本级财政专项资金 130 15 145 -60.1 84.9
1、农业产业发展基金 30 30 30
2、县级园区和家庭农场奖补 100 100 -70 30
3、专项奖励资金 15 15 15 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
4、脱贫攻坚事业费 9.9 9.9 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
文广局 合计 543.17 192.768869 729.2 1465.138869 659.77719 2124.916059
一、人员经费 418.99 116.168869 535.158869 535.158869 追加的人员经费包含人员工资24.47万元,养老保险财政配套48.4万元,社会保险财政补助部分43.3万元。
文广局 二、公用运转经费 86.48 86.48 86.48
1、分档定额公用运转经费 30 30 30
2、公务交通补贴 6.48 6.48 6.48
3、重点工作经费 50 50 50
①文化事业费 10 10 10
②汉阴文艺出刊经费 6 6 6
③文物保护经费 10 10 10
④文化共享维护费 2 2 2
⑤广场电子屏维护费 2 2 2
⑥文化大厦及剧院运行维护费 20 20 20
三、县本级财政专项资金 37.7 76.6 114.3 659.77719 774.07719
1、扫黄打非及文化市场执法管理、监控专项经费 2 2 2
2、事业单位改制养老金 15.7 15.7 15.7
3、沈氏家训展览馆开放运转经费 20 20 20
4、专项奖励资金 76.6 76.6 76.6 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
5、脱贫攻坚事业费 28.06 28.06 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
6、专项工作经费 595.71719 595.71719 用于广电扶贫项目以及旅游发展等相关支出
7、专项业务经费 36 36 用于六保促进消费活动相关支出
四、上级财政专项资金 729.2 729.2 729.2 该单位争取的上级财政专项资金729.2万元
三沈办 合计 20 20 -20 三沈办年初预算转入宣传部
一、公用运转经费 20 20 -20
1、重点工作经费 20 20 -20
卫健局 合计 6031.18038 619.162837 8284.0388 14934.38202 1007.86812 15942.25014
一、人员经费 3777.08 489.082837 4266.162837 4266.162837 追加的人员经费包含人员工资87.27万元,养老保险财政配套363.82万元,社会保险财政补助部分212.54万元。
二、公用运转经费 120.1 120.1 120.1
1、分档定额公用运转经费 39.6 39.6 39.6
2、公务交通补贴 19.5 19.5 19.5
3、重点工作经费 61 61 61
①卫生事业管理费 7 7 7
②爱国卫生红十字会事业管理费 5 5 5
③计生管理经费 5 5 5
④中医药事业费 20 20 20
⑤老年事业管理及老年节活动经费 15 15 15
⑥高龄补贴发放工作经费 5 5 5
⑦老学会、关工委工作经费 4 4 4
三、县本级财政专项资金 2134.00038 130.08 2264.08038 1007.86812 3271.9485
1、疾病预防控制经费 10 10 10
卫健局 2、县级公立医院改革财政综合补偿 253 253 253
3、城乡基本公共卫生服务均等化县级配套 90.454 90.454 90.454
4、村医公共卫生补助 80.55 80.55 -30.55 50
5、公共卫生事件紧急救治应急预备经费 30 30 -30
6、基层医疗机构综合补偿(镇卫生院) 74 74 74
7、计生事业民生政策县级配套资金 287.4068 287.4068 287.4068
8、病媒生物防制 42 42 42
9、托管企业退休人员大病医疗救助缴费 1.2 1.2 1.2
10、县级公立医院院长年薪制 66 66 66
11、卫生监督抽检经费 15 15 15
12、建设健康汉阴工作经费 50 50 50
13、高龄补贴 800 800 800
14、医学类本科毕业生安家费 25.2 25.2 25.2
15、产前筛查和新生儿疾病筛查经费 59.18958 59.18958 -26.26758 32.922
16、预防性健康体检经费 100 100 100
17、职业安全健康监督管理经费 5 5 5
卫健局 18、贫困人口健康体检经费 145 145 145
19、专项奖励资金 130.08 130.08 130.08 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
20、脱贫攻坚事业费 39.42 39.42 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
21、专项工作经费 1050.1657 1050.1657 用于全县疫情防控等相关支出
22、专项慰问经费 5.1 5.1
四、上级财政专项资金 8284.0388 8284.0388 8284.0388 该单位争取的上级财政专项资金8284.0388万元
医保局 合计 499.73 106.706285 15409.39731 16015.83359 1280.42615 17296.25974
一、人员经费 184.36 66.906285 251.266285 251.266285 追加的人员经费包含人员工资23.84万元,养老保险财政配套28.04万元,社会保险财政补助部分15.03万元。
二、公用运转经费 42.52 42.52 42.52
1、分档定额公用运转经费 12.6 12.6 12.6
2、公务交通补贴 1.92 1.92 1.92
3、重点工作经费 28 28 28
①医疗保障事务管理 28 28 28
三、县本级财政专项资金 272.85 39.8 312.65 1280.42615 1593.07615
1、新农合县级配套 70.85 70.85 70.85
2、城镇居民基本医疗保险 49.45 49.45 49.45
3、企业离休干部医疗费 6 6 6
4、建档立卡贫困户参合缴费县级补助 66.55 66.55 66.55
医保局 5、医疗救助 80 80 80
6、专项奖励资金 39.8 39.8 39.8 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
7、脱贫攻坚事业费 12.86 12.86 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
8、专项补助经费 1267.56615 1267.56615 用于城乡居民参保支出
四、上级财政专项资金 15409.39731 15409.39731 15409.39731 该单位争取的上级财政专项资金15409.39731万元
退役
军人
事务局
合计 801.93 36.055418 1959.474593 2797.460011 456.0368 3253.496811
一、人员经费 130.24 22.255418 152.495418 152.495418 追加的人员经费包含人员工资4.05万元,养老保险财政配套7.66万元,社会保险财政补助部分10.55万元。
二、公用运转经费 13.22 13.22 13.22
1、分档定额公用运转经费 6 6 6
2、公务交通补贴 2.22 2.22 2.22
3、重点工作经费 5 5 5
①退役军人事务管理和双拥工作经费 5 5 5
三、县本级财政专项资金 658.47 13.8 672.27 456.0368 1128.3068
1、义务兵家属优待金 468.5 468.5 468.5
2、退役士兵安置 63.91 63.91 63.91
3、八一慰问重点优抚对象及驻军 12 12 12
4、随军家属生活补助 9 9 9
退役
军人
事务局
5、重点优抚对象短期疗养 50 50 50
6、自主择业军转干部补助 7.36 7.36 7.36
7、优抚生活费 47.7 47.7 47.7
8、专项奖励资金 13.8 13.8 13.8 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
9、脱贫攻坚事业费 2.8 2.8 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
10、专项工作经费 441.7368 441.7368 用于退役士兵社保接续县级配套支出以及士官生活补助支出
11、专项慰问经费 11.5 11.5
四、上级财政专项资金 1959.474593 1959.474593 1959.474593 该单位争取的上级财政专项资金1959.474593万元
市场
监督
管理局
合计 704.36 453.469181 77 1234.829181 238.44 1473.269181
一、人员经费 490.2 356.069181 846.269181 846.269181 追加的人员经费包含人员工资205.71万元,养老保险财政配套100.89万元,社会保险财政补助部分49.47万元。
二、公用运转经费 146.28 146.28 146.28
1、分档定额公用运转经费 44.4 44.4 44.4
2、公务交通补贴 41.88 41.88 41.88
3、重点工作经费 60 60 60
①食品安全监管工作经费 20 20 20
②执法办案工作经费 20 20 20
③创建工作经费 20 20 20
三、县本级财政专项资金 67.88 97.4 165.28 238.44 403.72
市场
监督
管理局
1、质量检验检测中心运行专项经费 10 10 10
2、食品、药品、重点商品抽检专项经费 40 40 40
3、食品药品协管员(信息员)经费 17.88 17.88 17.88
4、专项奖励资金 97.4 97.4 97.4 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
5、脱贫攻坚事业费 33.44 33.44 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
6、专项建设经费 205 205 用于质检大楼项目支出以及办公楼改造等相关支出
四、上级财政专项资金 77 77 77 该单位争取的上级财政专项资金77万元
统计局 合计 261.46 61.968705 323.428705 80.4235 403.852205
一、人员经费 119.04 36.968705 156.008705 156.008705 追加的人员经费包含人员工资7.97万元,养老保险财政配套18.3万元,社会保险财政补助部分10.7万元。
二、公用运转经费 37.42 37.42 37.42
1、分档定额公用运转经费 9.6 9.6 9.6
2、公务交通补贴 5.82 5.82 5.82
3、重点工作经费 22 22 22
①统计事业费 10 10 10
②城镇及农村相关调查经费 12 12 12
三、县本级财政专项资金 105 25 130 80.4235 210.4235
1、城乡住户调查专项经费 25 25 25
统计局 2、县域经济监测和全面建成小康社会监测经费 10 10 10
3、第四次全国经济普查经费 10 10 10
4、第七次全国人口普查经费 60 60 60
5、专项奖励资金 25 25 25 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
6、脱贫攻坚事业费 6.84 6.84 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
7、专项工作经费 73.5835 73.5835 用于脱贫攻坚普查设备采购支出
应急局 合计 267.41 99.324848 351.88 718.614848 126.971 845.585848
一、人员经费 176.23 62.524848 238.754848 238.754848 追加的人员经费包含人员工资22.22万元,养老保险财政配套26.84万元,社会保险财政补助部分13.46万元。
二、公用运转经费 61.18 61.18 61.18
1、分档定额公用运转经费 14.4 14.4 14.4
2、公务交通补贴 6.78 6.78 6.78
3、重点工作经费 40 40 40
①县长安全生产基金 30 30 30
②应急救援物资仓库管理费用 10 10 10
三、县本级财政专项资金 30 36.8 66.8 126.971 193.771
1、信息化平台建设 30 30 30
2、专项奖励资金 36.8 36.8 36.8 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 10.8 10.8 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
应急局 4、专项工作经费 85.251 85.251 用于安全生产等相关工作支出
5、专项购置经费 30.92 30.92 用于应急设备购置等相关支出
四、上级财政专项资金 351.88 351.88 351.88 该单位争取的上级财政专项资金351.88万元
信访局 合计 194.72 64.420814 259.140814 3.26 262.400814
一、人员经费 102.9 31.520814 134.420814 134.420814 追加的人员经费包含人员工资6.19万元,养老保险财政配套15.06万元,社会保险财政补助部分10.26万元。
二、公用运转经费 31.82 31.82 31.82
1、分档定额公用运转经费 6.6 6.6 6.6
2、公务交通补贴 5.22 5.22 5.22
3、重点工作经费 20 20 20
①信访事业管理费 20 20 20
三、县本级财政专项资金 60 32.9 92.9 3.26 96.16
1、信访维稳专项资金 60 60 60
2、专项奖励资金 32.9 32.9 32.9 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 3.26 3.26 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
扶贫局 合计 3983.61 -3464.714757 1470 1988.895243 857.4 2846.295243
一、人员经费 159.13 58.045243 217.175243 217.175243 追加的人员经费包含人员工资18.6万元,养老保险财政配套25.15万元,社会保险财政补助部分14.29万元。
二、公用运转经费 224.48 224.48 224.48
扶贫局 1、分档定额公用运转经费 10.8 10.8 10.8
2、公务交通补贴 13.68 13.68 13.68
3、重点工作经费 200 200 200
①脱贫攻坚工作经费 200 200 200
三、县本级财政专项资金 3600 -3522.76 1470 1547.24 857.4 2404.64
1、精准扶贫县本级配套 3600 -3600 调减年初预算指标
2、专项奖励资金 77.24 77.24 77.24 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 7.4 7.4 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项工作经费 850 850 用于普查工作等相关支出
四、上级财政专项资金 1470 1470 1470 该单位争取的上级财政专项资金1470万元
招商
中心
合计 86.79 22.57818 109.36818 75.64 185.00818
一、人员经费 41.39 8.77818 50.16818 50.16818 追加的人员经费包含人员工资-1.02万元,养老保险财政配套6.33万元,社会保险财政补助部分3.46万元。
二、公用运转经费 30.4 30.4 30.4
1、分档定额公用运转经费 5.4 5.4 5.4
2、重点工作经费 25 25 25
①招商引资业务费 25 25 25
三、县本级财政专项资金 15 13.8 28.8 75.64 104.44
1、招商引资专项经费 15 15 70 85
招商
中心
2、专项奖励资金 13.8 13.8 13.8 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 5.64 5.64 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
接待处 合计 139.96 12.33553 152.29553 -6.78 145.51553
一、人员经费 34.98 12.33553 47.31553 47.31553 追加的人员经费包含养老保险财政配套8.99万元,社会保险财政补助部分3.35万元。
二、公用运转经费 104.98 104.98 -10 94.98
1、分档定额公用运转经费 4.2 4.2 4.2
2、公务交通补贴 0.78 0.78 0.78
3、重点工作经费 100 100 100
①公务接待经费+会议费 85 85 85
②公务用车运行维护费 15 15 -10 5
三、县本级财政专项资金 3.22 3.22
1、脱贫攻坚事业费 3.22 3.22 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
洞河办 合计 15 15 -15
一、公用运转经费 15 15 -15
1、重点工作经费 15 15 -15
①洞河水库工作经费 15 15 -15
气象局 合计 380.34 4.868 385.208 7 392.208
一、人员经费 18.34 4.868 23.208 23.208 追加的人员经费包含追加人员工资4.868万元
气象局 二、公用运转经费 6 6 6
1、重点工作经费 6 6 6
①气象事业管理费 6 6 6
三、县本级财政专项资金 356 356 7 363
1、迁建汉阴国家一般气象站建设费 50 50 50
2、汉阴县应急减灾指挥综合业务用房 300 300 300
3、人工影响天气 6 6 7 13
供销社 合计 90.33 146.271751 41 277.601751 16.3 293.901751
一、人员经费 73.83 133.671751 207.501751 207.501751 追加的人员经费包含人员工资114.95万元,养老保险财政配套8.05万元,社会保险财政补助部分10.67万元。
二、公用运转经费 15 15 15
1、分档定额公用运转经费 3 3 3
2、重点工作经费 12 12 12
①供销事业费 12 12 12
三、县本级财政专项资金 1.5 12.6 14.1 16.3 30.4
1、托管人员大病保险 1.5 1.5 1.5
2、专项奖励资金 12.6 12.6 12.6 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 4.3 4.3 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项工作经费 12 12 用于参加展销会等相关支出
四、上级财政专项资金 41 41 41 该单位争取的上级财政专项资金41万元
行政
审批局
合计 304.42 89.314182 393.734182 142.44 536.174182
一、人员经费 190.96 47.914182 238.874182 238.874182 追加的人员经费包含人员工资7.4万元,养老保险财政配套26.6万元,社会保险财政补助部分13.91万元。
二、公用运转经费 103.46 103.46 103.46
1、分档定额公用运转经费 19.8 19.8 19.8
2、公务交通补贴 3.66 3.66 3.66
3、重点工作经费 80 80 80
①行政审批服务局运行管理经费 80 80 80
三、县本级财政专项资金 10 41.4 51.4 142.44 193.84
1、免费刻制印章专项资金 10 10 10
2、专项奖励资金 41.4 41.4 41.4 用于2019年度目标责任制考核奖励支出
3、脱贫攻坚事业费 14.94 14.94 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
4、专项建设经费 106 106 用于政务服务标准化建设及机关改造等相关支出
5、专项工作经费 21.5 21.5
文联 合计 144 144 -144 文联年初预算合并入宣传部
一、公用运转经费 5 5 -5
2、重点工作经费 5 5 -5
①会议费及有关重点工作经费 5 5 -5
二、县本级财政专项资金 139 139 -139
文联 1、19个文艺团体经费 19 19 -19
2、“中国家训文化之乡”创建巩固 20 20 -20
3、“中国书法之乡”创建 100 100 -100
科协 合计 7.8 7.8 -7.8
一、公用运转经费 7.8 7.8 -7.8
1、分档定额公用运转经费 1.8 1.8 -1.8
2、重点工作经费 6 6 -6
①科技专项事业费 6 6 -6
老体协 合计 17 17 1 18
一、公用运转经费 5 5 5
1、重点工作经费 5 5 5
①业务经费 5 5 5
二、县本级财政专项资金 12 12 1 13
1、文化体育事业活动经费 12 12 1 13
凤堰古梯田移民生态博物馆 合计 60.16 8.077157 95 163.237157 920.76 1083.997157
一、人员经费 26.56 8.077157 34.637157 34.637157 追加的人员经费包含养老保险财政配套3.9万元,社会保险财政补助部分4.18万元。
二、公用运转经费 33.6 33.6 33.6
1、分档定额公用运转经费 3.6 3.6 3.6
凤堰古梯田移民生态博物馆 2、重点工作经费 30 30 30
①办公运行经费 10 10 10
②古梯田文物保护及巡查管理经费 20 20 20
三、县本级财政专项资金 920.76 920.76
1、脱贫攻坚事业费 2.76 2.76 用于开展脱贫攻坚相关工作支出
2、专项工作经费 918 918 用于旅游开发建设等相关支出
四、上级财政专项资金 95 95 95 该单位争取的上级财政专项资金95万元
老促会 合计 8 8 30 38
一、公用运转经费 8 8 30 38
1、重点工作经费 8 8 8
2、专项工作经费 30 30 用于发展史编纂出版等相关支出
划转人员经费 合计 22322 -3227 19095 -19095
一、人员经费 22322 -3227 19095 -19095
财政其他专项资金(支付局) 合计 18030 -5646 25036.55 37420.55 -20030 17390.55
一、其他财政专项资金 18030 -5646 25036.55 37420.55 -20030 17390.55 支付局用于全县民生项目县级配套支出17390.55万元。
法院 合计 89.24 89.24 200 289.24
一、县本级财政专项资金 89.24 89.24 200 289.24
1、专项服务经费 50 50
法院 2、专项工作经费 150 150
3、专项奖励资金 89.24 89.24 89.24
检察院 合计 67.7 67.7 67.7
一、县本级财政专项资金 67.7 67.7 67.7
1、专项奖励资金 67.7 67.7 67.7
干部招待所 合计 31.237696 31.237696 31.237696
一、县本级财政专项资金 31.237696 31.237696 31.237696
1、人员经费追加 31.237696 31.237696 31.237696
市财
政局
合计 300 300
一、县本级财政专项资金 300 300
1、上解政府债券利息 300 300
公产
中心
合计 76.9 76.9
一、县本级财政专项资金 76.9 76.9
1、专项建设经费 76.9 76.9
金融
机构
合计 119.71 119.71 用于金融机构助推县域经济发展考核奖励支出,其中长安银行15万元,农商银行84.71万元,人民银行20万元
一、县本级财政专项资金 119.71 119.71
1、金融机构助推县域经济发展考核奖励资金 119.71 119.71
住房公积金管理中心汉阴管理部 合计 3474.5405 3474.5405
一、县本级财政专项资金 3474.5405 3474.5405
1、住房公积金财政补贴 3474.5405 3474.5405
扶贫开发投资有限责任公司 合计 3 3 2914.263886 2917.263886
一、县本级财政专项资金 3 3 2914.263886 2917.263886
1、专项奖励资金 3 3 3 用于2018年度目标责任制考核奖励支出。
2、专项工作经费 23 23
3、国开行贷款利息支出 2891.263886 2891.263886
税务局 合计 1250 1250
一、县本级财政专项资金 1250 1250
1、征管经费 1250 1250
其他财政专户 合计 7649.08 7649.08 14134.09393 21783.17393
一、县本级财政专项资金 14134.09393 14134.09393 其中偿债准备金专户安排债务还本付息资金9126.937106万元,粮食风险基金专户安排2020年粮食储备费用129万元,养老保险专户养老保险资金4123.689822万元,代管资金账户人防易地建设费754.467万元。
二、上级财政专项资金 7649.08 7649.08 7649.08 其中扶贫资金专户安排1485.54万元,社保专户6163.54万元。
直拨企业资金 合计 5875.997608 5875.997608 629.088616 6505.086224
一、县本级财政专项资金 629.088616 629.088616 其中水务集团污水处理费返还3.088616万元;投融资公司纾困基金303万元,陕西地电公司考核资金10万元,汉硒农业投资有限公司工作经费10万元,城建公司建设资金303万元。
二、上级财政专项资金 5875.997608 5875.997608 5875.997608 其中安排安康星旗富硒食品科技有限公司陕南循环发展资金70万元,睿正公司基础建设资金200万元,永丰特种纱公司陕南循环发展资金70万元,安康华晔现代杜仲产业有限公司省级产业结构调整引导资金120万元,移民搬迁公司债券资金5415.997608万元。