关于铁佛寺镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇政府委托，现将铁佛寺镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各人大代表和各列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，铁佛寺财政所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中省市县决策部署，落实疫情防控和经济社会发展要求，真抓实干，攻坚克难，较好的完成了财政发展改革各项目标任务，为我镇经济发展提供了有力保障。

(一)2020年一般公共预算执行情况

受新冠疫情的影响，2020年全镇一般公共预算收入完成42.18万元，完成年初预期目标34万元的124.06%。其中：税收收入完成36.34万元，占目标任务30万的121.13%，非税收入完成5.84万元，占目标任务4万的146%。财政补助收入为2285.31万元，全镇总财力为2327.49万元。

全镇一般预算支出完成2229.31万元，完成调整预算1122万元的198.69%，增长98.69%。其中：一般公共服务支出932.56万元[人大办32.97万元，党政办641.38万元，社治办45.97万元，便民大厅110.52万元（含贫困户合疗补助、职工医疗保险单位补助部分），工会22万元，财政所55.51万元，市场监督管理所9.85万元、纪委办10.1万元、综合执法办公室4.26万元]；社保站支出262.29万元（含临时救助、项目建设、特困供养人员照料护理费）；经济办115.68万元（含项目建设、自然灾害救灾），公用事业服务站290.02万元（含项目建设），农林水支出212.44万元［农业站121.93万元（含护林员工资），产业办35.34万元，扶贫办55.18万元］；村级支出416.32万元（含村干部工资、公用运转经费、党建经费、项目建设、解决突出问题支出）。

2020年收支结余98.18万元待支。

从2020年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。保证了政府运转，民生及重点项目建设支出，有力推动了我镇经济社会的稳定和发展。

（二）财政工作主要成效

1.财政收支规模稳定增长。我镇始终把抓收入和向上争取资金、加快资金支出作为财政工作的重点。2020年圆满完成财政收支目标。全镇一般公共预算收入42.18万元，占目标任务34万元的124.06%，收入质量大幅度提升；全镇一般预算支出完成2229.31万元，增长98.69%。财政收支不断提质增效，为全镇经济社会发展提供了有力的财力保障。

2.大力投入脱贫攻坚项目资金。一是2020年投入各类脱贫攻坚资金 2207.28万元。其中：涉农整合资金支出922.11万元。二是大力支持农村道路建设和管护，不断强化农村补短板保障。三是扎实推进惠民惠农补贴资金“一卡通”，财政资金“最后一公里”监管得到加强。

3.调整支出结构民生福祉得到保障。坚持把保基本民生、保工资、保运转作为首要政治任务，集中财力优先做好“三保”工作，坚决守住了“三保”底线。一是大力支持加大民生投入，全面落实扶贫、文化、卫生、农业、社会保障等领域财政配套资金，增强财政保民生能力。2020年我镇中省市县及统筹整合扶贫资金2207.28万元，支出2100.94万元，财政专项扶贫资金和统筹整合财政涉农资金支出比例分别达到98.43%、91.33%；积极推进危房改造项目建设。2020年全镇159户享受危房改造和住房整改，补助资金65.5万元；全年通过“一卡通”发放惠民惠农补贴12项1238.69万元。二是全镇干部工资及时发放，镇村干部工资待遇稳步提升。全年发放镇在职干部工资694.56万元；临聘干部工资17.5万元；在职村干部工资168.40万元；离职村干部生活补助14.53万元。三是足额保障运转支出。2020年共投入疫情防控资金10万元，全力做好疫情防控工作。

4.强化监管着力探索创新。一是依托“财政云”信息系统，实现国库集中支付业务的电子化管理，贯通以预算编制、预算执行、会计核算为主线的财政业务流程，实现财政财务工作信息化全覆盖，确保财政资金安全运行。二是积极探索扶贫资产管理长效机制，坚持扶贫资产“保值增值”和收益分配“用好用活”的良好成效。2016年以来，全镇累计形成扶贫资产1.8亿元，全部确权、登记、移交并落实了管护责任。

2020年，在各级各部门的支持配合下，我镇财政工作取得了可喜的成绩。在取得成绩的同时，我们仍面临着许多问题和困难。一是收入形势异常严峻。我镇财源基础依然薄弱，税收和非税收入增收潜力愈来愈小，几近枯竭，财政增收乏力。二是收支矛盾突出。民生保障、支持乡村振兴、生态环保等都对财政资金保障提出了新的更高要求，重点支出和刚性支出压力很大，收支矛盾日益剧增。三是财政运行风险不断加剧。项目增多，资金投入大，资金使用安全存在隐患，风险防范措施不足。

二、2021年财政预算安排计划

(一)2021年财政收入安排

根据全镇经济发展总体规划和县政府下达的财政收入计划，确定一般预算收入27万元（其中税收20万元）。上级补助收入1151.67万元。全年我镇总财力为1178.67万元。

(二)2021年一般预算支出安排

按照收支平衡、不列赤字原则，2021年一般预算支出计划安排1178.67万元，其中人员经费支出903.23万元，公用运转及重点工作经费支出155.55万元，专项经费支出119.89万元。

三、扎实做好2021年财政工作                      

2021年财政工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神，认真贯彻落实中省市县经济工作会议，以推动高质量发展为主题，认真落实提质增效，更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优化保障“三保”支出，确保重大决策部署落实，为全镇经济发展提供有效的财力保障，重点做好以下工作：

(一)提升增收质量，夯实财政基础。一是咬定收入目标不放松，科学预测收入来源，加强各部门协调配合，切实做好协税护税责任和义务，着力抓好财政收入征管。二是加强税法宣传，增强纳税意识，认真落实各项税收措施，突出抓重点税源、抓薄弱环节，做到依法征收。三是积极争资。要充分用活用好稳增长优惠政策、牢牢把握乡村振兴发展机遇，积极向上汇报，努力争取各类财政补助资金。

 (二)兜牢“三保”底线，强化预算管理。一要优先保“三保”。今年财政收支矛盾十分突出，“三保”压力巨大，各级开会发文要求把“三保”作为一项政治任务来抓，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。二要严控一般性支出。进一步树牢过紧日子思想，认真贯彻中省市县出台的厉行节约、反对浪费各项规定，坚持有保有压，以收定支，大力压减非刚性、非重点支出，严控预算调整事项，坚守“三保”底线。三要加强支出预算约束。严格执行《预算法》，预算执行严控预算追加，坚持“有预算不超支，无预算不开支”。加强对建设项目的监督管理，没有落实资金来源的项目不得开工，对违反项目建设程序及未经批准擅自扩大建设规模的支出事项，一律不予安排资金或追加预算。

（三）促推民生发展，推进民生建设。一是认真落实强农惠农政策。整合涉农资金，加大三农投入，继续做好退耕还林、森林生态效益基金、耕地保护补贴等涉农补贴发放。二是持续深化过紧日子相关举措，尽快建立和完善预算支出标准体系，深化零基预算、预算公开评审、零结转等改革，想方设法用政府过紧日子换老百姓过好日子。三是将兜牢‘三保’底线作为财政工作的硬任务。足额安排“三保”预算，切实发挥保工资、保运转、保基本民生在助推经济发展和社会大局稳定的‘压舱石’作用。四是将改善民生作为财政支出的“优先项”。持续优先加大教育、医疗、公共卫生、社会保障、就业等民生领域的财政支持力度，让老百姓有实实在在的获得感、幸福感。

（四）巩固脱贫成果，促进乡村振兴。一是巩固成果推进乡村振兴。按照“四个不摘”要求，落实好乡村振兴专项配套资金，强化扶贫项目资金绩效管理，支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真落实“三联共建”工作要求，统筹资源助推挂联村全面振兴。二是防范重大风险。严格执行《汉阴县政府性债务管理暂行办法》，严控债务规模，严格执行政府举债负面清单，不搞变通，守住“红线”。完善政府性债务风险防范预警机制，坚决防止出现新增违法违规隐性债务。

（五）深化财政改革，提升财政绩效。一是加强绩效管理改革。充分运用“陕西财政云”管理新模式，加大对财政资金有效管理，加快财政资金操作运行速度，打通财政资金从预算到支付再到核算的主体业务流程，保障财政资金的安全与效益的最大化。进一步扩大预算绩效管理范围，推进资金安排与绩效目标、资金使用效果相挂钩，加强绩效评价结果运用，硬化绩效评价结果激励约束，做到“花钱必问效，无效必问责”。二是强化国有资产管理。进一步完善国有资产管理制度，落实管理人、资产使用单位主体责任，定期开展国有资产清查，进一步核准核实资产家底。三是强化村级财务管理。今年全力开展村级财务管理规范化建设工作，助推全镇10个行政村和一个社区全部达到“六个有”标准。创新工作机制和方式方法，探索建立符合实际的村级财务管理新模式，推动村级财务管理更加规范化、科学化、制度化。

（六）强化内控建设，规范财政内部管理。一是加强财政资金的监管。坚持支出按程序，拨款按进度，开支按标准，切实提高资金使用效益。二是夯实财政基础管理。积极支持配合国库集中支付改革，扎实做好“财政云”系统业务，盘活存量资金，减少资金沉淀和固化。同时，加强乡村财政财务管理，落实村级组织运转经费保障政策；依法履行会计监管职责，全面推进会计基础工作规范化。三是构建财政“大监督”体系。完善和创新监督检查动态跟踪机制，加强财政内部监督，探索建立问题倒查机制，加强对专项资金的督查，突出抓好事前防范、事中控制、事后查处等工作，确保财政资金用在“刀刃”上，落到实处。

（七）强化队伍建设，提升财政工作水平。一是强化干部教育培训。以财政干部“学习提升年”为契机，深入开展“大学习、大培训”活动，加强财政法制政策学习，不断提高财政干部的能力素养。积极组织业务学习、深层次培训，提升综合业务素质。有效整合资源，创新形式和载体，加强村级财务人员培训，提高村级财务人员理财水平，全年计划组织4次财政业务培训。二是加强机关自身建设。以标准化财政所创建为抓手，增强科学发展理念，优化发展环境，提高政治素养，扎实开展财政业务技能学习，提高实际工作能力。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨，我们将认真贯彻执行本次人代会的各项决议，务实创新，以干克难，全面完成各项财政收支任务，为促进全镇工作的又好又快发展而不懈努力。

谢谢大家！