关于蒲溪镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

索引号: xzfgzbmczj-GK-2022-0018 发布日期: 2022年05月16日 14时03分
来源: 蒲溪镇
内容概述: 关于蒲溪镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告
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2022年4月28日在蒲溪镇第二十届

人民代表大会第二次会议上


汉阴县财政局蒲溪财政所负责人  何小妮


各位代表:
  受蒲溪镇人民政府委托,我向大会作2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告,请各位代表予以审议,并请列席人员提出宝贵意见。
  一、2021年财政预算执行情况
  2021年,是我镇财政工作发展进程中极具挑战又颇有成就的一年。一年来,我镇财政工作在镇党委、政府和县财政局的正确领导与关心支持下,在镇人大的监督指导下,以服务全镇经济和社会事业发展为出发点,积极培植财源,紧抓收入管理,优化支出结构,加大民生投入,为蒲溪镇在各种风险挑战中,实现“十四五”良好开局,夺取疫情防控“大胜利”,助力乡村振兴“高起步”作出了应有贡献。
  (一)2021年全镇财政收入完成情况。
  2021年,全镇财政收入完成4251.48万元,占预算的278%,其中上级补助收入4197.18万元,占预算的283%,本级财政收入完成54.3万元,占预算的113%。
  (二)2021年公共财政预算支出执行情况。
  全镇公共预算支出完成4448.11万元,占预算的291%,其中:
  (1)一般公共服务支出864.08万元,占预算145%;
  (2)文化体育与传媒支出104.68万元,占预算206.7%;
  (3)社会保障和就业支出335.36万元,占预算212.2%;
  (4)城乡社区支出271.03万元,占预算223.2%;
  (5)农林水支出2560.45万元,占预算530%;
  (6)交通运输支出243.69万元,占预算365%;
  (7)自然资源海洋气象等支出68.82万元,占预算130.4%。
  各位代表,以上执行情况表明,2021年我镇财政工作在全国经济下行、降税减费、新冠肺炎疫情等大环境影响和复杂多变的经济形势及财政体制改革调整的挑战和压力下,认真贯彻落实镇党委、政府和县财政局的各项决策部署,采取有力措施保增长、保民生、保稳定、抓建设,确保了全镇经济社会事业全面发展,超额完成了全年财政预算任务。这些成绩的取得是镇党委、政府和县财政局正确领导和镇人大及社会各界监督支持的结果,是全镇人民团结奋斗、努力创新的结果,也是财政战线干部同心协力、扎实工作的结果。
  二、2021年财政工作主要特点
  2021年,面对新冠疫情严重冲击和财政减收增支的严峻形势,我们闻令而动、迎难而上,强化“三保”职能,落实“六保”任务,助力抗击新冠疫情和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,财政工作取得新进展。
  (一)大力培育财源,细化增收节支。一是以增收节支为核心,加大招商引资力度,全力培育财源,不断夯实镇级财政增收基础。二是积极落实协税护税责任和义务,坚决堵塞征管漏洞,确保收入应收尽收。严格落实“三保”规定,足额预算人员经费,合理安排站办所、村(社区)运转经费,全力保障民生政策落到实处。三是严格控制一般性支出,坚决遏制“大手大脚,铺张浪费”的现象发生。
  (二)优化支出结构,保障重点民生。结合财政改革后的工作职责,坚持统筹兼顾,突出重点,充分发挥公共财政职能,进一步优化财政支出结构,集中有限财力优先“保工资、保运转、保基本民生”。一是镇干部工资、津补贴、遗属生活补助按时足额发放。二是村(社区)干部工资按要求足额发放,及时兑付镇村两级乡村振兴信息员工资。三是积极争取并追加衔接资金项目、水电路讯等公共基础设施建设、环境保护、重点工作经费等资金的投入,有力促进支撑了经济社会发展和产业后续扶持等各项工作。四是重点落实防灾减灾和灾后重建,水毁道路修复工程。积极落实了科教文卫、“三农”、社会保障、住房保障、就业创业、环境保护、交通建设等民生领域资金配套、信访维稳、群团组织等社会事业的投入。五是大力支持河滨路建成通车、集镇污水管网建设、蒲溪小学扩建、陕南电力物资储备库、盘龙村3A级景区创建等10件民生实事落实,大力推进复工复产,有效促进了镇域经济和社会事业健康发展。六是加大项目绩效管理,全年开展项目评审75个,开展衔接资金项目绩效评价25个,结合镇对村审计和日常检查,强化村财审计结果运用,及时发现和纠正存在的问题,对问题严重和性质恶劣案件进行移交,在全镇形成压力下传和“用钱有责”的氛围,防止资金一拨了之和只拨钱不报账的问题,有效控制和化解社会矛盾,为保一方稳定,推动全镇经济及各项事业协调发展做出了积极贡献。
  (三)狠抓资金监管,严把资金绩效。以绩效管理为手段,严格落实“花钱必问效,无效必问责”理念,切实提高财政资金使用效益。一是以扶贫资产管理为契机,切实发挥国有资产保值增值。按照“精心部署,确保登记工作强力推进;精准摸底,确保资金资产全面登记;对2016年至2020年全镇171个1.91亿元扶贫资产开展“回头看”,确保了国有资产底数清,效益明。二是以村级财务管理为重点,在全镇开展村(社区)合作组织规范化财务管理培训,提升村(社区)干部业务水平、合作组织规范运行提供了基础保障。三是进一步加大涉农资金整合力度,强化财政扶贫资金动态监控平台与“三级两账”监管平台管理工作,巩固脱贫成果,强化衔接资金项目全过程绩效监督管理。四是以防范化解风险为底线,全面推行同步报账拨款制,强化政府债务管控,多措并举化解债务。通过下发书面交办单、暂停拨付办公经费、召开专题交办会等方法限时报账,对无项目资金、无专项资金项目不予评审等办法,更好的保证了项目建设进度和质量,有效加快了报账进度,提升了工作效率。2021年下发交办单26份,镇村累计未报账金额同比下降15%。
  各位代表,在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作仍然存在一些问题和困难,主要表现在:一是财政增收的基础十分薄弱,税收来源十分单一,加之疫情防控、减税减费等多种因素叠加,税收征收难度非常大;二是刚性支出逐年加大,财政收支矛盾日益突出。随着人员调资,教育、卫生、社保等各类民生政策的落实以及全镇乡村振兴、生态环保、交通基础设施建设等方面对财力需求不断加大,“等米下锅、无米下锅”现象已然凸显,我镇十分有限的财力难以满足支出增长的需要,加之部分单位预算绩效理念还不深入、节约意识还不强、财务管理工作薄弱,财政收支矛盾愈发突出;三是镇属各单位、各村争取项目积极性不高,过度依赖镇本级“微薄”财力;四是债务负担沉重,项目建设需求与财政配套资金差距较大,防范化解债务风险有增无减;五是有的预算单位和村级财务会计基础不规范、换届后新进财务人员知识基础薄弱,财务管理不严格、内控制度不健全,财经纪律意识淡薄,存在一定的监管薄弱环节和资金运行风险;六是村级合作社资金使用、运行不规范,对政策学习研究不够,面对资金存在一定程度的不敢用、不会用、不想用的思想。对此,我们要直面这些存在的问题,采取切实有效的措施加以改进和解决,努力建立更加规范、透明、高效的现代财政。同时,我们诚恳地希望各位代表提出宝贵意见和建议。
  三、2022年财政预算安排(草案)
  2022年,全镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议、县十六次党代会、镇十七次党代会精神,紧扣“积极的财政政策要提质增效、更可持续”的工作要求,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,大力培植财源基础,不断优化支出结构,积极推进财政建设,着力提升财政资金使用绩效,集中财力“保工资、保运转、保基本民生”,全力支持全镇经济社会持续健康发展,以优异成绩向党的二十大献礼。
  (一)公共财政收支预算目标。
  2022年,蒲溪镇财政收入预算1624万元。其中:上级补助收入1579万元;镇本级财政收入45万元(税收收入37万元,非税收入8万元)。
  (二)公共财政预算支出计划。
  全镇安排一般公共财政预算支出1624万元,其中:
  (1)一般公共服务支出613.24万元;
  (2)文化旅游体育与传媒支出53.86万元;
  (3)社会保障和就业支出170.45万元;
  (4)城乡社区支出122.58万元;
  (5)农林水支出549.29万元;
  (6)交通运输支出39.83万元;
  (7)自然资源海洋气象等支出44.75万元;
  (8)预备费30万元。
  四、2022年财政工作主要措施
  (一)增收提质强基础。一要抓好内收。咬定聚财增收目标不动摇,切实履行协税护税责任和义务,进一步完善建设项目立项批复、土地供给、工程报建、投资评审、资金拨付等涉税信息共享机制,借助信息化手段全力支持税务部门加强重点税源监控和薄弱环节管理,严格执行涉税项目依法申报纳税,坚决堵塞征管漏洞,杜绝收入“跑、冒、滴、漏”。二要抓好外援。坚持“两眼向上盯政策,两脚向外跑项目”工作理念,抓住“十四五”规划和乡村振兴发展政策机遇,超前谋划,做好项目前期工作,积极对接完善县级部门项目库和财政项目库,全力向上争取在衔接资金项目、重大基础设施建设等方面支持,继续争取中央和省市县一般性转移支付、重点领域专项转移支付补助资金。三要大力培育财源。不折不扣落实减税降费政策,加强收费目录清单管理,该减免的减免到位,不该收的坚决不收,切实支持实体经济发展,培植稳定镇级财源,增强收入的可持续性。
  (二)兜牢“三保”抓管理。一要优先保“三保”。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序、坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序,在预算编制时要确保“三保”支出预算足额编制、不留财力缺口。二要严控一般性支出。进一步树牢过紧日子的思想,认真贯彻中省市县出台的厉行节约、反对浪费各项规定,按照“有保有压、以收定支”原则,大力压减一般性支出和非刚性、非急需支出,严控预算调整和调剂事项,非必需支出一律不得追加,统筹财力坚守“三保”支出底线。三要强化支出预算约束。严格执行《预算法》,预算执行中严控预算追加,坚持“有预算不超支,无预算不开支”。四要优先保障重点项目建设。坚持新增财力向乡村振兴、社会公共事业,猕猴桃、红桃、蚕桑等巩固脱贫成果后续产业、全镇确定的重点项目上倾斜。
  (三)深化改革提绩效。一是充分运用“陕西财政云”管理系统,加大对财政资金有效管理,加快财政资金的操作运行速度,打通财政资金从预算到支付再到核算的主体业务流程,实现国库支付业务电子无纸化办理,保障财政资金的安全与效益的最大化。二是强化政府采购管理。运用政府采购电子市场,加快推进采购意向公开,健全政府采购全过程绩效管理机制,全力推动政府采购消费扶贫,强化政府采购代理机构监督管理,推动政府采购全面健康发展。三是强化财政投资评审。持续深入推进项目评审制度,发挥镇级财政投资评审组织作用,推进财政投资评审提质提效。四是强化财政监督改革。建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制,坚决杜绝财政资金损失浪费。五是强化村级财务管理改革。全力开展村级财务管理规范化建设工作,全镇所有村(社区)力争全部达到“六个有”标准,大力争取县级资金奖补。六是强化政府性债务监管,有计划化解存量债务和隐形债务,杜绝新增债务,切实防范和化解财政风险。
  (四)学习提升强队伍。一是加强党的政治建设。积极争取省市县业务培训,通过“走出去、请进来”、开展财政业务人员集中培训等多种方式提升镇、村财政干部业务水平和综合能力。二是深入推进作风建设。切实转变工作作风,讲服务、讲效率、讲奉献,以作风转变推动工作开展,树立财政部门良好形象。狠抓党风廉政建设,增强纪律意识、责任意识,主动接受监督,确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。三是注重财政队伍可持续发展,优化干部队伍结构,增强财政干部队伍战斗力。坚持正确的用人导向,大力营造干事创业良好氛围,不断激发财会队伍活力。开展镇、村两级财政财务干部业务政策培训,巩固提升基层财政所规范化建设,大力提升队伍综合素质。
  各位代表!建设魅力蒲溪必须众志成城,创造美好生活唯有艰苦奋斗。今年的财政压力仍然很大,任务依然艰巨。因此,我们将在镇党委、政府的坚强领导下、在镇人大的监督支持下,发挥好财政干部不等扬鞭自奋蹄的奋斗精神,真心愿干、公心敢干、用心实干、匠心巧干,克难奋进,勇于担当,主动作为,全面高标准地完成2022年的各项财政工作任务,为全镇经济和社会事业发展做好服务,为建设“魅力蒲溪硒品小镇”做出新的更大贡献!