关于城关镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告

——2022年6月8日城关镇第二十届人民代表大会第二次会议

索引号: xzfgzbmczj-GK-2022-0024 发布日期: 2022年06月15日 14时16分
来源: 城关镇
内容概述: 关于城关镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告
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汉阴县财政局城关财政所所长  连荣波


各位代表:
  受镇人民政府委托,现将城关镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下,请予以审议。
  一、2021年财政预算执行情况
  2021年,全镇财政工作在镇党委和县财政局的正确领导与关心支持下,在镇人大的有效监督下,认真执行镇第十九届人大十次会议通过的各项决议,紧紧围绕全镇经济发展总体思路,按照“稳增长,调结构,促改革,惠民生”的总体要求。充分发挥财政职能作用,坚持“统筹兼顾、量入为出、突出重点”的方针,加强收入征管,优化支出结构,推行财政资金绩效管理,着力提高财政运行质量和资金使用绩效,切实履行财政职能,通过镇村两级及各部门的密切配合,超额完成了年度财政工作任务,为全镇经济社会发展和社会稳定做出了积极的贡献。
  (一)一般预算收入完成情况
  2021年,全镇完成一般预算收入1002.4万元,占县下达计划990万元的101.3%,其中:税收收入972.8万元,占县下达计划980万元的99.3%,非税收入29.6万元,占县下达计划10万元的296%。
  (二)一般预算支出完成情况
  2021年,全镇一般预算支出完成7622万元(含基金收支1671万元),占调后财政支出预算7127万元的106.9%。
  其中:1、按支出功能分类支出情况是:
  (1)一般公共服务支出834万元;(2)文化体育与传媒支出94万元;(3)社会保障和就业支出597万元;(4)医疗卫生与计划生育支出152万元;(5)节能环保支出817万元;(6)城乡社区支出186万元;(7)农林水支出2797万元;(8)交通运输支出333万元;(9)住房公积金支出99万元;(10)灾害防治和自然灾害救助35万元;(11)政府性基金支出1671万元;(12)国有土地经营支出7万元。
  2、按支出经济分类支出情况是:(1)工资福利支出1228万元;(2)商品和服务支出2133万元;(3)专项事业支出2583万元;(4)政府性基金支出1671万元;(5)国有土地经营支出7万元。
  2021年按照县对镇的财政体制结算,全镇总财力为7225万元,其中:上级补助收入4552万元,本级收入1002万元,基金收入1671万元。总支出7622万元,收支相抵,当年财政收支结余为赤字397万元。加上上年滚存结余438万元,至2021年底全镇财政滚存结余41万元。
  (三)2021年财政工作主要成效
  1、财政收入任务持续保持了超收态势。
  在新冠肺炎疫情及减税降费政策的影响下,镇政府紧紧围绕全年各项目标任务,不断夯实增收措施,积极履行协税护税义务,狠抓非税收入征管,全面堵漏挖潜,有力促进了各项收入及时足额入库,持续实现了超收目标,为全镇各项工作的开展奠定了坚实的财力基础。
  2、财政服务保障作用发挥明显。
  2021年全镇财政工作立足全镇工作大局,以巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴为主线,大力推进镇村经济发展,不断优化支出结构,为全镇各项重点工作提供了财力支持。2021年,全镇财政安排260余万元扶持了脱贫攻坚重点产业发展,安排200余万元用于了平安创建、信访稳定、“321”基层治理等工作,安排50余万元推动了党建、人大工作创新,安排疫情防控资金53万元,打赢了疫情防控阻击战,有力促进了全镇经济发展和社会稳定,全面落实各项惠民惠农政策,及时足额兑付各类补贴资金3914万元,共21751户10.2万人次,有效保证了全镇社会稳定和经济发展。
  3、持续加大了对村级组织的补助力度。
  2021年,在全面落实兑现村组干部工资报酬的基础上,镇财政调剂资金565万元解决了各村脱贫攻坚排查清理、人居环境整治、重点项目建设、遗留的债务及其他重点支出需要,为村级组织正常运转提供了资金支持。
  2021年我镇财政工作虽然取得了良好成效,但是全镇财政工作仍存在不容忽视的矛盾和问题:一是收支矛盾依然突出,镇本级财政收入渠道单一,对上级财政的依赖性较强,同时,由于我镇在推动落实县政府确定的各项重点建设项目和城市建设任务当中,各种不确定增支因素较多,支出压力依然很大,“等米下锅、无米下锅”现象时有发生。二是村级债务风险较为突出,全镇部分村由于种种原因,隐形债务居高不下,已影响了村级组织的运转。三是镇财政所担负的工作头绪较多,工作任务比较繁重,人员配备不能满足工作需要,在一定程度上制约了工作的开展。对此,我们将直面困难,不断强化工作措施,逐步加以解决。
  二、2022年财政预算安排
  (一)2022年财政工作的指导思想
  2022年全镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实镇党委、政府的决策部署,在面对新形势新挑战、财政收支较为困难的情况下,牢固树立过“紧日子、苦日子”思想,坚决压缩一般性支出,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。全面实施预算绩效管理,提高财政资金配置使用绩效,强化预算法治意识,硬化预算刚性约束,为全镇经济发展和社会稳定提供财力保障。
  (二)2022年预算编制管理的基本原则
  坚持“人员经费按政策、公用经费按定额、三公经费按限额、专项资金按规定、资产配置按标准、政府采购按计划”的原则;坚持统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、突出绩效和收支平衡的原则。
  (三)2022年全镇财政收支预算安排
  1、全年财力情况:
  按照2022年全镇经济社会发展计划,当年镇财政本级收入计划安排1200万元,主要收入项目安排是:契税1170万元,耕地占用税20万元,其他非税收入10万元。
  按照现行财政体制,县对镇财政体制补助2048万元,加上本级收入计划1200万元,上级专款1100万元,2022年全镇总财力计划合计为4348万元。
  2、全年支出安排情况:
  2022年全镇财政支出计划安排4348万元,其中:
  ①人员支出1145.49万元(含养老保险支出)。
  ②公用运转经费475.83万元。
  ③重点工作、专项事业支出1717.58万元。
  ④村级支出625.22万元。
  ⑤住房公积金支出90.22万元。
  ⑥医疗保险支出103.47万元。
  ⑦养老保险财政配套支出150.19万元。
  ⑧预备费40万元。
  3、支出分大类情况是:
  一般公共服务支出1863.29万元;公共安全153.85万元;文化体育与传媒支出27.98万元;社会保障和就业支出96.94万元;城乡社区事务支出15.68万元;农林水事务支出1305.29万元(含村级支出625.22万元);交通运输事务支出501.09万元;住房公积金支出90.22万元;医疗保险支出103.47万元;养老保险财政配套150.19万元;预备费40万元。
  三、2022年财政工作的主要措施
  (一)加强收入征管,确保财力增长
  一是抓好后续财源建设,充分发挥财政政策和资金导向作用,深入推进项目建设工作,围绕县城市重点项目建设任务,集中力量做好征迁服务工作,努力完成年度建设任务,不断增强城市财源后劲。同时主动配合做好招商引资工作,不断壮大二、三产业,为税收增长奠定基础。二是做好税收组织工作,在落实减税降费政策的同时,主动加强与税务部门的沟通和协调,积极履行协税护税义务,狠抓非税收入征管,全面堵漏挖潜,确保应收尽收。三是加大向上争取力度,坚持“两眼向上盯政策,两脚向外跑项目”的工作理念,抓住乡村振兴发展政策机遇,积极争取项目支持,确保当年财力有一定增长。
  (二)优化支出结构,确保重点工作需要。
  在保工资、保运转、保基本民生的前提下,进一步优化支出结构,明确支出重点加强预算管理,规范预算编制程序,细化预算编制内容,硬化预算执行手段。完善“财政云支付”制度改革,积极推进政府购买公共服务改革。一是紧盯“三保”工作目标,确保人员经费不留缺口,严格执行人员工资及津补贴政策标准。二是牢固树立过“紧日子”的思想,认真落实中省市县出台的厉行节约、反对浪费各项规定,坚决控制和压缩会议费、差旅费、公务接待、公务用车等“三公”经费和一般性支出,确保行政运行成本只降不增。三是强化预算约束力,年初预算一经批准,除救灾等应急支出及人员经费调整增加外,其他无重大特殊原因,中途及年底一律不予追加。四是加大统筹资金使用,确保镇重点工作支出需要,集中财力保重点、办大事,把钱用在刀刃上。今年将继续适度安排一定资金专项用于党建、疫情防控、综治信访、平安创建、生态环境整治、乡村振兴、重点项目建设等重点工作,助推全镇工作任务的完成。
  (三)强化风险管控,防范政府债务风险
  一是积极化解存量债务,完善政府债务偿还机制,确保当年债务化解任务的完成。二是严格控制债务规模,坚决遏制隐形债务增长,规范镇村两级举债融资行为,对没有明确资金来源、没有履行报批手续的事项,一律不得盲目建设。对审批的建设事项,严格按计划实施,不得随意突破。三是加强对支出项目的财政可承受能力评估,充分考虑我镇当年财力及长远影响,凡是评估认定不具备实施条件、存在财政风险的项目,一律不得实施。
  (四)强化财政绩效管理,深入推进财税改革
  一是深化财政云收付制度改革,认真执行专项资金拨付“直通车”制度。二是强化预算刚性约束,严格落实《预算法》,严禁随意新开支出口子,坚持“有预算不超支、无预算不开支”,提高财政资金分配的规范性、安全性、有效性。三是加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,将绩效管理实质性嵌入预算管理流程,强化绩效目标管理,提高绩效评价质量,加强绩效结果应用,把有限的财政资金用好用到位。四是认真执行政府采购制度,规范政府采购行为,充分发挥政府采购在资金绩效管理节支提效促廉的积极作用。
  (五)抓好党风廉政建设,确保财政干部和财政资金双安全
  一是深入学习贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议、县十六次党代会精神,牢固树立政治机关意识,坚定“四个自信”,增强“四个意识”,自觉做到“两个维护”,确保财政工作始终坚持正确政治方向。二是认真落实党风廉政建设责任制,严格执行中央八项规定精神和党纪党规,坚决整肃慵、懒、散、混行为,教育全体财政财务人员坚守初心使命,常怀敬畏之心、常思贪欲之害,确保财政资金和干部安全。三是持续深化“放管服”改革,简化优化办事流程,提升服务效率和工作执行力。四是全面推进村级财务管理规范化、科学化、制度化的要求,积极完善各项管理机制,推动农村党风廉政建设纵深发展,切实维护农村大局稳定。五是认真落实党风廉政建设责任制,压实“第一责任人”和“一岗双责”责任,规范财政权力运行,努力形成有权必有责、用权必担责、滥权必追责的财政反腐机制,确保财政工作再上新台阶。

  各位代表,今年的财政工作任务十分艰巨,收支矛盾十分突出。我们将在镇党委、政府的坚强领导下、在镇人大的监督支持下,发挥好财政干部不等扬鞭自奋蹄的奋斗精神,真心想干、公心敢干、用心实干、匠心巧干,全面高标准地完成2022年的各项财政工作任务,为实现全镇经济社会稳定发展做出新的贡献!


附件:2022年城关镇预算公开表.xlsx