为贯彻落实《汉阴县县级部门预算公开试点实施方案》的文件精神，切实保障广大群众对教育预算的知情权、参与权、表达权和监督权，现将汉阴县教育体育局及下属二级预算单位2012年预算情况公开如下：
    一、汉阴县教育体育局主要职能职责
    贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，结合本县实际，拟定具体的实施方案，制定教育事业发展的中、长期规划；负责全县中小学校的招生、考试和学籍管理工作，负责指导学校的教育、教学计划内容、方法和改革；负责全县中小学校教职工的调配、考核、奖惩、档案管理；按干部管理权限，指导学校开展干部竞争上岗，并考核、聘任学校领导干部；协助县政府教育督导室开展学校的评估和专项督导工作；负责指导全县中小学校布局调整、学校工程项目建设、家庭困难学生资助、义务教育阶段学生营养早餐和午餐等工作；负责职业教育、成人教育和扫除青壮年文盲工作；负责管理、指导全县体育工作；承办县委、县政府以及上级教育体育部门授权或交办的其它工作。
    二、汉阴县教育体育局2012年重点工作任务
    扎实推进学前教育三年行动计划，建成1所县城标准化公办幼儿园，新建及改扩建镇公办幼儿园4所，学前三年入园率的75%；完成11760平方米校舍建设工程，实现投资1627万元，完成汉阴中学迁建和汉阴职教中心运动场建设任务；加快普及高中阶段教育，扩大县城高中办学规模，完成全县普通高中招生1910人，职教招生1250人，高中阶段入学率达84.5%；完成高中教育质量优秀人数508人，人人技能培训700人；全面推进“双高双普”工作，确保实现年底通过市政府验收；落实安全管理措施、确保校园安全，无重大校园安全事故及群体性事件发生。
    三、汉阴县教体局内设机构及所属单位机构人员情况
    （一）汉阴县教体局内设股室3个：行政计财股、教育体育股、人事股；局属事业机构7个：汉阴县人民政府教育督导室、汉阴县职业技术教育培训中心、汉阴县招生考试管理中心、汉阴县教育经费核算中心、汉阴县体育中心、汉阴县教学研究室、汉阴县幼儿园。局机关行政事业在职人员12人，离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人，固定资产107.1万元。
    （二）汉阴县教体局下属二级预算单位3个：汉阴县教学研究室、汉阴县体育中心、汉阴县幼儿园。
    汉阴县教学研究室（汉阴县电化教育室、师训中心），全额预算事业单位，在职15人，退休22人，离休1人，遗属补助3人，固定资产59.3万元。
    汉阴县体育中心，全额预算事业单位，在职8人，退休3人，遗属补助1人，固定资产65.5万元。
    汉阴县幼儿园，全额预算事业单位，在职教师33人，退休18人，固定资产252.58万元。
    （三）汉阴县教育体育局及下属二级预算单位预算编制依据及测算说明。
    汉阴县教体局及下属二级预算单位人员和公用经费按照国家规定的工资福利政策和定员定额标准计算。
    汉阴县教体局局机关项目支出28万元，其中：招生、培训业务费20万元，用于试卷印刷运输保密、考试监考、各类会务费、业务培训等；干部教育经费8万元，用于干部对外交流、干部培训、聘请专家讲学、评优奖模等。“双高双普”资金未纳入年初预算，列入项目资金专项管理使用。
    汉阴县教研室项目支出13.7万元，其中：教学培训业务费10万元，用于组织阳光师训450人次、继续教育培训500人次、校长校本研修培训180人次、中小学教务主任培训90人次、多次聘请高校教授讲师团等；教学器材购置3.7万元，用于购买维护电教设备、支付信息网络费、采编汉阴教育网素材等费用。
汉阴县幼儿园项目支出36万元，其中：教学经费18万元，用于日常教学消耗、卫生保健消毒、组织教师培训、参加幼教竞赛、外出交流学习、环境绿化美化、各类创建活动；教学器材购置18万元，用于购买幼儿户外大型玩具和室内手操玩具、购买现代化教学仪器、购买幼儿桌椅、园内大型修缮等。
    四、汉阴县教体局及下属二级预算单位2012年预算收支情况
    汉阴县教育局机关2012年全年，收入预算175.85万元，支出预算175.85万元，其中：工资福利支出61.7万元，对个人和家庭补助支出75.15万元，日常公用支出11万元，项目支出28万元。
    汉阴县教研室2012年全年，收入预算228.35万元，支出预算228.35万元，其中：工资福利支出82万元，对个人和家庭补助支出128.15万元，日常公用支出4.5万元，项目支出13.7万元。
    汉阴县体育中心2012年全年，收入预算61.96万元，支出预算61.96万元，其中：工资福利支出46.06万元，对个人和家庭补助支出13.1万元，日常公用支出2.8万元。
    汉阴县幼儿园2012年全年，收入预算288.37万元，支出预算288.37万元，其中：工资福利支出169.85万元，对个人和家庭补助支出79.32万元，日常公用支出3.2万元，项目支出36万元。
    附件一：汉阴县教育体育局2012年收支预算总表
    附件二：汉阴县教研室2012年收支预算总表
    附件三：汉阴县体育中心2012年收支预算总表
    附件四：汉阴县幼儿园2012年收支预算总表
    附件五：汉阴县教育体育局及下属单位财政拨款支出明细表