汉阴县总工会2014年度部门决算公开

文件名称 汉阴县总工会2014年度部门决算公开
索引号 CD-zsdwczgk--czgk-2015-0006 公开目录: 预决算公开
公开责任部门 县政府各部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2015年08月15日
有效性 有效 公开日期: 2015-08-15 16:49

  根据汉阴县财政局《关于2014年县本级部门决算有关事项的通知》按照文件要求,现将我会2014年部门决算和“三公经费”有关情况说明如下:

  一、部门概况及主要职能

  2014年总工会在职人员8人(2014年9月退休一人),所以年终决赛人数为7人,行政编制5人,事业编制3人;退休人员年终为8人(其中含一名遗属)。总工会内设行政办公室、困难职工援助中心、工人俱乐部三大部门,承担着全县职工(特别是企业和下岗职工)的维权和因病因灾、因企业改制后无法再就业而造成的困难职工帮扶工作、对在职职工的教育培训工作。

  二、收入支出预算安排情况

  2014年县财政批复总工会预算经费802399元,(其中:人员经费722399元,专项资金80000元)

  三公经费预算最高限额45000元,(其中:公务接待10000元,公务用车30000元,会议费5000元)

  三、2014部门决算情况

  2014年度各项收入1026900元,财政预算内拨款1020900元。各项支出为1114386.4元其中含慈善协会拨出经费159000元,工会实际支出经费955386.4元,人员经费829398.4元,日常公用支出191501.6元,加以前年度累计结余258883.65元,2014年度实际结余为171397.25元。

  2014年支出主要用于在职人员工资、津贴等人员支出;日常公用支出主要用于日常办公、会议费(2014年按照上级要求,经过市县两级领导机构同意召开了5年一届的换届会议因此会议费超年初预算),困难职工帮扶、车辆运行等支出;对个人和家庭的补助支出415666.4元(含退休死亡职工丧葬费和抚恤金),主要用于退休职工的工资及遗属的补助支出等。

  四、2014年“三公经费”公开

  2014年汉阴县总工会没有出国境人员,费用为0.车辆维护费为39000元,财政年初预算30000元,实际支出较上年同期增加600元,因为工会领导还承担着县安居办、县慈善协会领导工作,所以三个单位用一辆车;公务接待费财政年初预算10000元,今年在市总工会财务报账6千余元,因此在决算中没有体现,此项较上年同期减少45%;会议费(2014年按照上级要求,经过市县两级领导机构同意召开了5年一届的换届会议因此会议费超年初预算)。

  五、年末结余情况

  2014年年末结余为171397.25元,因为财政只预算工会的人员经费,没有预算公用经费,给慈善协会预算经费80000元,实际决算慈善经费159000元,工会日常经费支出为以前年度结余,一次今年经费结余减少。

  六、负债情况

  资产负债表中2014年其他应付款为1047419元,其中财政代扣工会经费1039662元未解款,待决算结束及时上解市总工会,2015年6月已经上解市总667859元,余下部分待市总任务明确后在视任务情况上解,另外7757元为财政调账2014年13月人员奖励工资,2014年也会及时发放。


   附件:2014年总工会部门决算批复表