一、基本情况

  (一)机构设置

  中共汉阴县委老干部工作局(简称汉阴县委老干部局)，是在县委的领导下，承担全县离退休干部工作检查、指导、协调和服务工作，正科级建制，属县委组织部代管的县委直属工作机构。

  (二)人员构成

  2014年县委老干部局实有人员25人，其中;在职行政人员6人，工勤人员1人，公益性岗位3人，离休干部2人，退休干部8人，离退休干部遗属5人。

  二、主要职责

  宣传贯彻党和国家有关老干部的方针政策，研究制定或参与制定全县老干部的政策、规定并组织实施：全面落实老干部的政治、生活待遇;指导和做好新形势下老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，为全建设小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用;充分利用老干部活动中心、老年大学，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活;积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议;指导、督促、检查全县各部门、单位做好退休干部的管理服务工作，协同有关部门做好离休干部及遗属的安排、照顾和服务工作，负责全县离休干部的年报统计和信访接待工作;承办县委和县委组织部交办的其他事项。

  三、2014年主要工作完成情况

  一是突出抓好党的群众路线教育实践活动，把政治学习教育放在首位，引导老干部和机关干部在思想上、行动上始终与县委、县政府保持高度一致。二是彻底清除“四风”，切实转变作风，注重为老干部和基层困难群众办实事解难事，服务管理水平进一步提高。三是充分依托老年社会组织，努力发挥老干部作用。四是老年大学和老干部活动中心建设取得新进展。五是老干部工作体制机制和队伍自身建设得到进一步加强。六是认真完成县委、县政府、县委组织部交办的四创、三联共建、后进村整顿、党建组织工作、精准扶贫、双万帮扶、双高双普等中心工作任务。2014年11月，我县离休干部宋恩祥代表安康市受到中组部表彰;2014年度老干部工作目标考核获全市优秀等次。

  四、收支情况分析说明

  (一)收入支出预算安排情况

  2014年县下达预算拨款收入1078137元，其中人员经费938137元，公用经费30000元，专项经费110000元;安排预算支出1078137元，其中人员经费支出938137元，公用经费支出30000元，专项经费支出110000元;

  (二)收入支出执行情况

  当年实际收入1201131元，其中财政拨款收入1154391元，其他收入(非项目资金-往来款)46740元。财政拨款基本支出1077346.29元，其中：人员经费支出1009106.29元，日常公用经费支出30400元，项目支出37800元(其中非项目支出3840元)。与上年度同期相比收入增加67559元，增长6%。其中人员经费增加67559元，增长4.9%，;支出较上年同期减少47456.28元，下降4.2%。其中：人员经费增加72174.39元，增长7.7%，公用经费减少126296.67元，下降80.5%。增加的因素主要是人员调资、奖励工资、困难遗属生活补贴、老干部活动和老年大学专项经费等。减少的主要原因是严控了公务接待、公务用车支出。

  (三)收入支出与预算对比分析

  (1)2014年预算收入1078137元，实际收入1201131元，相比增长122994元，增长11.4%，主要是春节老干部慰问资金34500元，公益性岗位工资12240元，2014年第13个月奖励工资等其他应付款9793元，追加老干部特需经费、增加工资、护理、生活费等19721元，收回往来款46740元。这些均不在年初预算当中。

  (1)2014年预算支出1078137元，实际支出1077346.29元，相比减少790.71元，下降0.07%，较好地完成了县下达的预算任务。

  (四)收入支出结构分析

  (1)收入中财政拨款收入1154391元占总收入120131元的96.1%，其他收入46740元占总收入1201131元的3.9%。支出中人员经费支出1009106.29元占总支出1077346.29元的93.66%，公用经费支出30400元占总支出1077346.29元的2.8%，项目支出37800元占总支出1077346.29元的3.5%。

  (2)收入支出主要包括在职人员、离退休干部、遗属及无工作遗属工资、福利、生活费、奖金、办公、水、电、通信、公务用车、公务接待、老干部活动、老年大学办学、离休干部住院看望、老年节及异地慰问等。

  (五)重点经济分类支出执行情况

  (1)“三公”经费支出情况：公务接待支出2923元(不含少量的老干部、老年大学活动生活费)，人均417.6元，较上年50766元，减少47843元，下降94.1%，占预算2000 元的146.2 %;公务用车10300元，人均1471.4元，较上年24982.83元，减少14682.83元，下降58.8%，占预算6800元的151.5%。

  (六)年末结转和结余情况

  1.年末决算结余152023.59元，其中:2013年前结转28238.88元，2014年财政拨款结余80884.71元，2014年处理往来款收入结余42900元。

  2.结余结转情况。一是财政拨款结转109123.59元(结转上年结余28238.88元，当年结余80884.71元)，二是其他往来款结转结余42900元。

  3.结余结转资金中主要是上年结余和处理应付账款，其中包括2014年度奖励工资8362元和已报帐未转出620元。年末本部门流动资产负债9793元，属于应付账款，与上年同期70938.72元减少61145.72元，下降86.1%。原因是按要求处理了往来账款。