根据《汉阴县财政预决算公开制度》(汉财预字[2014]102号)文件精神，汉阴县人力资源和社会保障局作为县政府职能工作部门，将2015年预算情况公开如下：

  一、部门概括

  (一)主要职能：

  汉阴县人力资源和社会保障局是2011年县政府机构改革时由原人事和劳动社会保障局改名的县政府组成部门，主要从事加强就业、社会保障、人才服务、公务员管理、人事和分配制度改革、协调劳动关系等工作职能。

  (二)机构设置

  1、县人力资源和社会保障局内设行政股、人事(公务员)管理股、工资股、社保股、调解仲裁股、监察督查股等6个股室。

  2、县人力资源和社会保障局所属汉阴县再就业服务中心 (汉阴县小额信贷担保办公室、汉阴县职业介绍所)、汉阴县机关事业单位养老保险基金办公室、汉阴县人才交流中心、汉阴县社会保险经办中心、汉阴县劳动保障监察大队、汉阴县城乡居民社会养老保险经办中心等6个下属事业单位，其中再就业服务中心和基金办属参照公务员管理单位。

  (三)2014年部门主要工作任务。

  1、大力实施创业优先战略，统筹城乡深入推进创业就业大平台建设和大学生创业协会建设，完善创业培训及资金支持和政策扶持等“一条龙”服务。

  2、认真落实公务员法及配套政策法规，做好公务员管理工作。

  3、完善机关事业单位人事招录、管理及流动调配，做好机关事业单位工资福利工作。

  4、做好退役军人安置和企业军转干部的管理服务工作。

  5、加强社会保险和城乡居民养老保险的征缴发放，逐步完善保障体系。

  6、加大劳动监察执法力度，构建和谐劳动关系。

  7、扎实开展劳动仲裁调解，积极化解社会矛盾。

  8、稳步推进有条件农村居民进城工作。

  (四)预算收支编制的依据

  根据部门预算管理办法，人员经费按实际，公用经费按定额，“三公”经费、旅差费及会议费按限额，专项资金按规定，政府采购按计划。以收定支，加强财务预算和管理。

  二、部门预算收支说明

  (一)收支预算情况

  2015年汉阴县人社局预算总收入7728.123万元，其中财政预算收入1728.123万元(含公用运转财政拨款收入59.5万元，非税财政拨款收入2万);上级财政专项资金收入6000万元。预算总支出7728.123万元， 其中基本支出437.943万元，分为：1、工资福利支出290.931万元;2、对个人和家庭的补助支出85.512万元;3、日常公用经费61.5万元。项目支出7290.18万元，分为：1、县本级财政专项资金支出1290.18万元;2、上级财政专项资金支出6000万元(为中、省、市配套养老、基本医疗、工伤失业、就业创业、小额担保等补助资金)。

  (二)关于项目结转情况

  以上县本级和上级财政安排的专项资金，例如：社会保险补助和失业保险基金(市统筹)，城乡居民养老保险补助等都是按年度，按进度支出，余额累计结转到下年继续使用。

  (三)财政预算拨款支出情况

  2015年县本级财政预算拨款的基本支出为437.943万元，主要用于人员工资、津补贴、退休费等人员经费的支出和机关正常运作公用经费的支出。项目支出总计1290.18万元，为县级配套补助的专项资金，主要用于城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险基金、生育保险基金、失业保险基金等业务的开展。

  (四)机关支出情况

  本部门2015年县财政预算支出的日常公用经费为61.5万元(含非税财政拨款安排支出的2万元)。其中财政批复“三公”经费总预算支出为23万元，严格按照“总额控制、超支不补、结余留用、违规问责”的预算管理办法实行。具体机关公用经费预算支出情况，见附表(三)。