根据汉阴县人民政府办公室关于印发《汉阴县2013年新增县级部门预算公开试点单位实施方案的通知》（汉政办发〔2013〕94号）、《汉阴县县级行政事业单位公用经费预算定额管理办法的通知》的规定和预算管理的相关要求，现将我局2015年部门预算公开有关情况说明如下：

一、部门概况

汉阴县财政局属汉阴县人民政府组成部门之一，内设8个股室（行政股、预算股、国库股、监督检查股、采购管理股、会计事务管理股、综合股、信息股），下设1个正科级机构（汉阴县公共资产管理局），5个副科级机构（汉阴县农村财务管理局、汉阴县国库支付局、汉阴县政府采购中心、汉阴县惠农资金服务中心、汉阴县专项资金综合管理办公室），县编办核定编制人数85人，现有在职人员81人，离退休人员26人，遗属5人，六十年代精减退职人员4人，全部为财政供养人员。机动车辆编制数3辆，实有机动车3辆。固定资产账面价值956.022万元。   

二、部门主要职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订本县财政、公共资产管理、财务会计等方面的规范性文件，并监督实施；参与有关税收制度的拟定工作。监督本县财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（二）拟订本县中长期财政发展规划，参与制订有关经济政策；执行中央与地方、省与县，国家与企业的分配政策等工作。

（三）完善预算管理，编制年度全县预决算草案，组织执行县本级预算，受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级部门预算、预算调整方案及决算，拟定和组织执行预算定员定额开支标准。按照公共财政、民生财政、阳光财政的要求，不断深化财政预算管理改革，促进财政管理科学化、规范化、精细化。

（四）拟定财政收入计划；管理和监督各项财政收入（含非税收入），拟定财源建设计划，积极培植财源，促进全县财政收入持续增长。

（五）管理和监督各项财政支出；管理全县财政专户及各项政府性基金；管理全县国库资金，管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户及撤并，建立和实施国库集中收付制度；管理全县行政事业性收费票据和罚没收入票据等工作。

（六）制订财政资金支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（七）参与财政性资金项目安排总量研究；负责财政专项资金财政“项目库”的管理，牵头或配合做好转移支付和有关专项资金的申报、争取工作。监督管理各项财政性专项资金的调拨与使用；负责财政性资金投资项目的工程概、预算审核，参与对财政性资金投资项目的工程结算进行审核等工作；拟订采购政策和制度，管理和监督政府采购执行工作。

（八）拟订全县公共资产的产权管理制度；负责全县公共资产的监管，确保公共资产的保值增值；统一管理资产评估行业等工作。

（九）监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《企业财务通则》和分行业的财务制度等工作。

（十）负责全县会计管理工作，贯彻执行会计法规和制度；承担全县会计从业人员后续教育培训工作和会计职称、会计从业资格、注册会计师考试的考务等工作。

（十一）制定财政教育培训规划，组织财务人员培训；负责财政宣传和信息工作；指导财政系统的精神文明建设。

（十二）依法依规指导镇级财政开展各项财政业务工作，指导各镇开展村级财务管理工作。

（十三）承办县委、县政府和上级财政部门交办的其他事项。

三、2015年度部门主要工作目标任务

（一）围绕全县发展大局，充分发挥财政职能。一是持续强化财政收入征管，确保应收尽收，力促全年财政收入全面完成；二是持续加大项目资金争取力度，为全县保工资、保运转、保稳定、促发展提供坚实有力的财力保障；三是持续加大“三农”扶持力度，扶持农业主导产业建设，增加农民收入，促进农村经济发展；四是持续加大招商引资力度，支持工业发展，促进财源建设；五是持续加大交通、环保、城镇建设等重点项目支持力度，不断改善群众生产生活环境，促进城乡一体化发展。

（二）优化支出结构，切实改善和保障民生。围绕公共财政、民生财政的要求，认真落实教育、文化、科技、卫生、社会保障、陕南避灾移民搬迁补贴等各项民生政策，切实改善和保障民生，促进社会事业发展。

（三）加强财政监督，确保各类财政资金规范安全运行，提高财政资金使用绩效。

（四）深化财政改革，提高财政科学化、规范化、精细化管理水平。一是深化预算管理改革，有序推进部门预算、决算、“三公”经费公开和公务卡的全面使用；二是全面推行非税收入收缴管理制度改革，增强政府宏观调控能力；三是全面严格执行财政投资评审制度，提高财政资金使用绩效；四是加强政府采购管理，提高采购效益；五是强化政府债务监管，防范财政风险；六是推进财政专项资金管理改革，加大项目资金整合力度，集中财力办大事。

（五）加强财政系统党风廉政建设，着力建设廉洁、高效、务实的财政队伍。

四、2015年部门预算收支编制依据及测算分析

部门工资福利支出和对个人家庭补助支出，根据国家规定的工资福利政策标准，按部门实有在册人数测算；部门公用运转经费支出按照2015年公用经费分档定额标准，根据县编办核定的编制人数测算；专项业务费和事业费按照部门职责，围绕当年主要工作任务，按照从紧必须的原则编制项目支出预算。

五、2015年部门预算收支情况

2015年县财政局总收入预算712.1317万元，总支出预算712.1317万元，其中：

（一）基本支出529.1317万元，主要包括工资福利支出352.8345万元，对个人和家庭的补助支出113.7972万元，日常公用经费62.5万元。

（二）项目支出183万元。

附：（一）汉阴县财政局2015年收支预算总表 （表一）

（二）汉阴县财政局2015年财政预算拨款支出明细表（表二）

（三）汉阴县财政局2015年公用经费支出明细表（表三）

                （四）汉阴县财政局2015年公用运转、重点工作经费、财政专项资金明细表（表四）