根据财政局《关于批复2015部门预算的通知》汉财字〔2015〕18号文件精神，结合我局工作实际，按照“人员经费按实际，公用经费按定额，“三公经费”差旅费及会议费按限额，专项经费按规定的原则”编制了2015年部门预算，现将预算情况公示如下：

一、部门主要职责

贯彻国家和省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民后期扶持工作方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。根据水库（水电站）建设需要，负责做好移民搬迁、安置工作。负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察部门查处有关移民工作中的违规违纪行为。会同有关部门协调解决安康水库汉阴段遗留的突出问题。承办县政府交办的其它工作。

二、年度部门主要工作及目标

2015年我局按照县委、县政府和市移民局工作安排部署，认真学习贯彻十八大、十八届三中、四中全会精神，以推进美丽库区、富裕库区、和谐库区、生态库区建设为目标、以促进移民增收致富为核心，以“四个重点建设”为抓手，以解决移民群众最为关切的问题为出发点，全力搞好洞河水库工程建设移民搬迁安置，进一步强化移民后扶工作管理，优化移民产业结构，扎实开展扶贫帮困活动，多渠道增加移民收入，推动水库移民开发工作持续健康快速发展。

1、认真做好移民后期扶持工作。按时足额发放库区移民直补资金兑现，认真开展移民直补人数的核减上报工作。扎实做好库区各类项目规划及项目的调研、设计、评审、申报工作，加大项目资金争取力度，切实做好项目建设管理工作，实现项目扶持高效、长效。

2、积极实施“四个重点建设”。一是加快实施漩涡镇农贸市场、移民生态广场工程项目建设，确保年底项目投入使用。切实做好移民村建设工作，按照美丽乡村建设目标，完成凤凰村、观音河村基础设施及产业发展项目建设；二是做好库区移民产业发展，以茶叶、油茶、核桃建设为重点，积极建设群英村天宝山茶园为市级农业园区，发扬村为县级农业园区，同时做好其他茶叶、核桃、油茶产业园区建设管理工作；三是做好移民民生保障工作，努力解决移民群众住房难、行路难、饮水难、用电难、就医难、上学难等突出问题。四是积极做好洞河水库移民安置实施工作，确保移民安置和水库建设工作顺利进行。

3、进一步加强项目及资金管理工作。高度重视移民项目及资金的管理，切实把移民扶持项目资金管好用好，严格执行相关制度，规范操作程序。确保项目及资金安全运行。扎实实施好年度项目建设，使年度项目建设、资金管理规范到位，项目建设完成率达到90%以上，资金报账率达到85%。

4、切实抓好贫困村及“双万帮困”、移民系统“双百”帮扶工作。结合精准扶贫，合理利用移民扶持资金项目，精心制定年度帮扶工作方案，完善帮扶措施，扎实开展帮扶工作，促进贫困村快速发展。

5、全力完成固定资产投资和招商引资工作。积极加大项目争取力度，努力实施项目建设带动社会投资，全面完成固定资产投资和招商引资任务。 

6、认真开展创建工作（创卫、创园、创优、创省级文明县城）及“双高双普”等工作。进一步巩固提高创建成果，按时完成县创卫办等单位下达的各项创建任务，积极落实完成县委、县政府安排的其他工作。

三、部门基本情况

移民开发局是参照公务员管理的事业单位，是县政府直属机构。内设股室2个（即：综合股，计财股），现有在职人员10名，退休人员6人，遗属2人。现有固定资产651848.91元。

四、部门预算编制的依据及测算说明

2015年部门预算人员和公用支出按照国家规定的工资福利政策和定员定额标准计算。预算总收入1110489元，人员经费支出820489元，日常公用经费支出90000元，上级财政专项补助支出200000元。

五、汉阴县移民开发局2015年收支预算总表说明

本年部门财政预算拨款收入1110489元，没有非税收入。本年部门基本支出1110489元。其中：工资福利支出513745元；对个人和家庭补助支出306744元；日常公用经费支出90000元；其中：办公费支出10000元，水、电费支出8000，邮电费支出5000元，差旅费支出40000元，公务接待支出7000元，公务用车运行及维护支出20000元；上级财政专项资金支出200000元。用于大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估、监督检查、以及后期扶持政策实施工作

 附：移民局2015年预算汇总表