汉阴县扶贫开发局2016年部门预算公开说明

 根据《中共汉阴县委汉阴县人民政府关于印发（汉阴县人民政府机构改革方案）的通知》〔汉发（2010）7号〕精神将县农业综合开发领导小组办公室、县扶贫开发领导小组办公室、县世界银行贷款项目办公室更名为县扶贫开发局，列为县政府参照公务员管理的直属事业单位。
    一、主要职责：
    （一）贯彻中省扶贫开发、农业综合开发和新农村建设的方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。
    （二）编制扶贫开发、农业综合开发和新农村建设的中长期规划和年度计划，指导各镇扶贫开发、农业综合开发和新农村建设工作。
    （三）负责全县扶贫开发、农业综合开发和新农村建设的资金筹集管理和监督检查工作。
    （四）负责全县扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。
    （五）负责全县产业扶贫和科技扶贫项目的组织实施工作。
    （六）负责全县秦巴山区扶贫世界银行贷款项目的后续管理，负责组织实施外资扶贫项目。
    （七）负责全县扶贫开发、农业综合开发和新农村建设管理人员及基层干部的培训；负责全县贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训工作。
    （八）组织协调社会各界的扶贫工作。负责省级部门在汉阴的联县扶贫工作及市、县直部门的帮扶工作；负责“两联一包”及千企千村扶助行动、东西部扶贫合作等社会各界扶贫工作。
    （九）负责全县扶贫开发、农业综合开发和新农村建设情况的数据统计与监测工作。
    （十）负责全县中高山区和自然灾害易发区移民搬迁安置工作。
    （十一）承办县委、县政府交办的其他工作。
    二、2016年度部门主要任务及目标
    2016年全县扶贫开发局主要任务是：实施避灾扶贫搬迁安置1149户4365人；实施蒲溪镇2016年农业综合开发高标准农田改造项目5000亩，农业综合开发产业化经营财政补助龙头企业涧池镇新鑫米业10000吨富硒大米加工扩建项目和漩涡镇群英仙毫600亩茶叶基地项目；继续搞好15个扶贫开发整村推进村和5个“一村一策、一户一法”项目村建设；组织搞好“雨露计划”劳动力转移技能培训400人和县职教中心实施高技能培训288人的任务，实施贫困大学生救助200人；投放小额贴息贷款2100万元，完成贫困户贴息150万元，产业化扶贫龙头企业贴息50万元；完善互助协会资金管理，规范18个村级互助协会运作程序；加强与陕煤集团9个单位的联系与沟通，充分发挥桥梁作用，确保每个帮扶单位年投入社会扶贫资金不低于100万元；实现双乳镇整体脱贫，城关镇4个重点贫困村和2个非贫困村脱贫，其他8个镇15个重点贫困村脱贫，减少15710名贫困人口。

  三、部门基本情况
    县扶贫开发局内设行政股、扶贫开发和社会事业发展股、移民扶贫开发股、农业综合开发股、社会主义新农村建设指导股等5个股室，共有在职人员28人，退休人员6人，遗属补助人员2人，临时工6人，2015年末固定资产余额为1121238元。办公用房面积918平方米，租用公务用车1辆，空调21台（其中3匹1台、2匹1台、1匹挂机19台），台式电脑17台，复印机1台，摄像机1台，照相机6部。
    四、部门预算编制依据及测算分析
    根据部门预算管理办法，严格按照国家规定的工资发放标准，牢固树立过紧日子的思想，制定部门经费管理制度，按照部门可用财力，合理安排支出，确保部门工作有序开展。
    五、部门收支预算情况说明
    （一）工资福利支出：核定的范围为单位实有正式职工，人员经费按国家工资福利和相关政策核定支出132.8704万元。
    （二）个人和家庭补助支出：按国家工资福利相关政策规定，支付6名退休人员和2名遗属的待遇以及一次性津贴支出37.2992万元。
    （三）公用运转经费支出20万元。

1.分档定额公用运转经费10万元：根据全县统一的人均标准编制预算。其中：办公费1.48万元、水费0.12万元、电费1万元、邮电费1.3万元、差旅费1.7万元、会议费1.5万元、公务接待费0.9万元、公务用车运行维护费2万元。
    2.专项事业费支出10万元：主要用于2016年扶贫开发和农业综合开发项目的规划编制、评估论证、项目公告、公示、检查验收、档案管理等。
    （四）财政扶贫专项资金支出3520万元：主要用于2016年精准扶贫、整村推进、产业扶贫、教育扶贫等扶贫开发项目。

（五）2016年预算收支情况说明：2016年汉阴县扶贫开发局收入预算3710.1696万元，全部为一般预算财政拨款收入，支出预算3710.1696万元，包括工资福利支出132.8704万元，对个人和家庭补助支出37.2992万元，日常公用运转经费支出10万元，专项事业费支出10万元，扶贫专项资金支出3520万元。