汉阴县旅发办2016年部门预算公开说明

一、2016年单位主要职责

以党的十八大精神为指导，主动适应旅游经济发展新常态，立足建设陕南重要休闲度假中心和乡村旅游基地的发展定位，遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持“策划先行、规划引领、分步实施”的思路和“政府主导、市场运作、社会参与”的原则，以“一心三线”为主轴，突出县城综合接待能力、凤堰古梯田移民生态博物馆景区、双河口古镇、漩涡生态旅游镇建设，加快启动“三沈”文化产业园、县城游客接待服务中心建设，策划包装一批旅游产业招商项目，培育旅游产业市场主体，谋划推进农旅、文旅、工旅、城旅深度融合，持续深入打造“四季旅游”“汉阴美食”品牌，让“生态汉阴养生福地”成为汉阴旅游形象宣言，把汉阴打造成省内外知名生态旅游目的地。

全年接待游客量力争突破225万人次，同比增长6.63%实现旅游综合收入11.25亿元，同比增长9.01%。

二、2016年重点工作

（一）旅游规划

（二）重点项目建设

（三）宣传推介

（四）旅游项目招商

（五）旅游市场和行业管理

（六）旅游产品开发

三、工作措施

（一）加大旅游专项资金投入力度，强化统筹协调。

（二）加大项目资金争取力度，强化项目实施保障。

（三）加大宣传推介力度，优化宣传推介模式。

（四）加大招商引资力度，创新招商机制。

（五）提升管理旅游服务水平，优化旅游发展环境。

（六）创新旅游发展理念，实施产业联动战略。

四、基本情况

旅发办属于政府非常设临时机构，无人员编制。现有工作人员5名，均临时抽（借）调于乡镇、部门。

五、预算编制依据

根据部门预算管理办法，牢固树立过紧日子的思想，制定部门经费管理制度，按照部门可用财力，合理安排支出，确保部门工作有序开展。

六、收支情况分析说明

旅发办本年度财政收入预算合计1570万元，其中旅游事业管理费10万元，用于旅游事业发展相关业务支出；县本级财政专项资金支出1260万元，用于凤堰古梯田景区游客服务中心建设、全县旅游基础设施建设及项目前期工作经费项目建设支出；上级财政专项资金300万元。