蒲溪镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

蒲溪镇第十八届人民代表大会第十次会议

蒲溪镇财政审计所所长 杨明成

尊敬的各位代表、同志们：

  你们好!

  受蒲溪镇人民政府委托，我向大会作2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议。

  一、2015年财政预算执行情况

  2015年蒲溪镇财政收支预算工作紧紧围绕县财政工作会议精神，在镇党委的正确领导下，在各部门的大力支持配合下，以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指引，充分发挥财政综合职能作用，围绕年初既定的工作目标，狠抓增收节支，强化财政管理，不断提高公共财政服务水平和保障能力，取得了可喜的成绩。

  (一)财政收入完成情况。2015年蒲溪镇财政收入1572.28万元，占预算的159.7%，其中上级补助收入1447.36万元，占预算的162.5%;镇本级财政收入完成124.92万元，占预算的132.89%。主要项目是：耕地占用税完成53.11万元，占预算的177%;契税完成7.6万元，占预算的50.7%;烟叶税完成5.93万元，占预算的34.88%;非税收入完成58.28万元，占预算的182%。

  (二)财政支出完成情况。2015年蒲溪镇财政支出完成1507.93万元，分别是：(1 )全镇公共预算支出完成1458.43万元，占预算的148%。其中一般公共服务支出597.14万元，占预算127%，文化体育与传媒支出39.41万元，占预算132%，社会保障和就业支出139.65万元，占预算137.6%，医疗卫生与计划生育支出52.39万元，占预算82%，城乡社区支出67.76万元，占预算106.6%，农林水支出493.17万元，占预算230% ，交通运输支出36.04万元，占预算112%，住房保障支出32.87万元。(2)全镇基金预算支出49.5万元，其中其他支出49.5万元。

  (三)依法征收，应收尽收，财政收入稳步增长。

  一是严格落实了《房地产税收一体化管理》和非税收收入收缴管理的规定，严格票据管理，坚持以票管税费，按照上级要求加强了发票来源审核，对外县的发票一律拒绝接受，协助国税地税增收税收4.5万元。二是在2015年对耕地占用税和契税进行了摸底调查，为两税任务的超收奠定了坚实的基础，加大了宣传力度，强化征管，防止税费的“跑、冒、滴、漏”，实现了财政收入稳步增长。

  (四)财政支出结构更加规范，为构建稳定幸福蒲溪提供了保障。

  一是干部工资、津补贴、退休人员生活费、定期定量及困难遗属生活补助得到了按时足额发放。二是镇领导和财政部门到县级相关单位多方呼吁和解说，村干部的工资得到大幅度的增加。三是追加对公共基础设施建设 和环境保护资金的投入。四是对村级财务进行了重点检查，强化了村级资金的管理，有效控制和化解社会矛盾。为保一方稳定，推动全镇经济及各项事业协调发展做出了积极贡献。

  (五)财政管理进一步提升。

  健全和完善各项管理制度，以“落实中央八项规定和狠杀五股歪风为契机，转变干部工作作风。进一步落实了“财政科学化精细化管理”工作，党风廉政建设进一步加强。蒲溪镇根据上级要求，严格执行“三公经费”政策，健全了资产管理制度，完善了政府采购。做到了资产有计划、有审批、有专人管理，完善了资产信息管理系统，财政基础设施建设和财政信息化建设得到了更进一步加强。

  二、2016年财政预算草案

  根据汉财预字〔2016〕20号文件，结合我镇的经济发展实际，今年我镇财政工作的指导思想是：落实蒲溪镇2016年两干会议精神，更加突出“保稳定、保民生、促发展、抓生态、全力搞好脱贫攻坚”为主题，加强收入管理;进一步强化财政支出结构和管理，加强“三公经费”管理，实现蒲溪经济社会协调健康发展;加强财政资金监管，加强财政管理，盘活财政存量资金，全面落实财政工作的法治化、科学化、精细化、规范化管理。

  2016年蒲溪镇财政收入预算1273.35万元，其中：上级补助收入1174.35万元;镇本级财政收入99万元，税收收入64万元，非税收入35万元。全镇安排财政预算支出1273.35万元，其中：(1)一般公共服务支出501.29万元;(2)文化体育与传媒支出 38.83万元;(3)社会保障和就业支出 148.03万元;(4)医疗卫生与计划生育支出50.46万元;(5)城乡社区支出110.16万元，(6)农林水支出 338.52万元，(7)交通运输支出17.75万元，(8)住房保障支出38.31万元，(9)预备费30万元。围绕以上财政目标任务，2016年我镇财政要重点抓好以下几方面的工作：

  (一)培植财源基础，确保财政收入稳步增长。

  充分发挥财政促进经济发展的职能作用，强化服务意识，找准财政支持经济发展的切入点，发展烤烟生产，力争实现烟叶税10万元，夯实财政增收基础。抢抓机遇，用好用活积极财政政策，深入了解上级财政动态，积极主动参与到项目资金争取和项目建设中去，搞好项目投资评审，发挥好项目资金的最大使用效益。一是根据县下达我镇地方财政收入计划的要求，抓好收入安排，着力抓好任务的落实，将收入盘子建立在积极可靠的基础上，迅速将责任落实到单位、到人头;二是要切实做好耕地占用税和契税协管工作;三是严格非税收收入收缴管理制度规定，规范收费行为，严格收支两条线管理，组织财政收入与支持经济发展并重、增收与节支并重、自己创收与争取县市转移支付补助相结合的多种方式，有效增加可用财力;四是要按照建立节约型社会的要求，全面落实党中央八项规定和各项财经纪律。坚决制止各种铺张浪费行为。严格控制“三公经费”支出，确保一般性支出只减不增;五是我们必须把抓落实、转作风，严格三公经费管理，财政支持经济发展方式作为财政首要任务，重点抓好“一轴两带，一河两岸，一街两景”项目建设。加快脱贫攻坚基础设施建设，积极保护生态环境，积极支持小街工业园区建设，增强工业发展后劲，继续围绕我镇优势资源，营造良好的政策环境，使外商引得来、留得住、有发展，支持集镇建设，进一步完善项目争取激励机制。

  (二)科学理财，合理编制支出预算。

  (1)科学合理安排支出，量入为出，提高预算编制的科学性和精细化。同时，强化预算约束，严格按照人代会批准的预算执行，严格控制一般性支出，争取做到“有预算不超支，无预算不开支”。

  (2)按照公共财政的要求，进一步优化财政支出结构，严格“三公经费管理，严格支出报账管理，强调集中财力、整合资金办大事，保障党委、政府确定的10件实事，做到公开透明和科学有据。

  (3)全面落实强农惠农各项政策，强化公共服务职能，搞好“一事一议”农村公益事业建设财政奖补，促进公益事业健康发展。积极落实各项惠农政策;

  (4)严格执行政府采购管理制度，规范政府采购行为，最大限度地节约财政资金。

  (三)继续抓好各项财政基础性工作，支持经济社会快速发展。

  (1)进一步完善惠农资金兑付“一折通”各项基础工作，把惠农资金“一折通”工作抓好抓实，将各项惠农资金及时足额兑付到农民手中。

  (2)规范专项资金管理。对涉农、惠农项目资金管理做到不挤占、不挪用、及时、准确、无误的兑现到农户手中、工程项目资金管理严格按照专项资金管理办法，要求专项资金管理员参与项目实施，对项目的前期设计，工程预算、项目实施、项目验收、项目决算、项目的后续管理全程参与，项目按进度拨款。强化项目的事前、事中、事后监管，提高项目资金使用效益。严格执行投资评审管理制度。

  (四)积极提升财政干部综合素质，增强财政干部科学理财的本领。

  财政干部要主动适应新形势，新情况，切实转变工作作风，严守财经纪律，严守工作纪律，坚决克服松，散，懒等行为，牢固树立“服务发展、人人有责”的强烈意识，从我做起，一切为了发展、一切服从于发展，一切促进发展。按照新时期的要求，切实加强财政干部学习教育、作风建设、制度建设，打造一支学习型、责任型、服务型、法治型财政团队。

  (1)以廉政建设为平台，确保财政资金安全高效。把廉勤承诺作为加强党风廉政建设，强化机关干部求真务实意识的重要平台，要求全体财政干部严格把关承诺质量、扎实考核承诺兑现，以此促使全体财政干部树立正确的事业观、工作观、利益观，保持高尚的精神追求，发扬艰苦奋斗和勤俭节约精神，努力塑造为民、务实、清廉的财政干部良好形象。

  (2)按照“三严三实”专题教育和“两学一做”的要求，针对存在的实际问题加强自身建设，倡导务实兴蒲，空谈误蒲，切实增强“服务群众、服务基层、服务发展”的意识。要勤于学习，熟悉政策，把握、运用好政策，不断提高服务能力和水平。转变工作作风，全面落实机关作风和效能建设各项制度，提高服务质量和效率，真诚为基层、为群众、为企业服务排困解忧。

  (3)积极参加各级组织的技能培训和文体活动，积极号召、鼓励财政干部参加部门开展的各项技能培训提升专业技能;营造积极向上的工作环境。充分利用节假日开展丰富多彩的娱乐活动，丰富干部职工业余生活，建设积极向上、充满朝气的财政干部队伍。

  各位代表，做好今年财政工作，圆满完成全年预算目标任务，具有重要意义。财政将围绕镇党委重大决策部署，科学谋划，主动服务，扎实工作，圆满完成全年财政预算任务，为蒲溪“十三五规划”新蓝图作出更大的贡献!