汉阴县住建局2016年部门预算公开说明

     一、单位主要职责

         负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作；拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划和年度计划并组织实施；负责县城总体规划、县域城镇体系规划的编制、报批、城乡规划监督实施；负责全县住房制度改革工作；负责房地产的行业管理和房地产市场监督管理、监督管理建筑市场和房屋建设工程、市政工程建设的招投标、建筑施工安全生产和工程质量；负责发展新型墙体材料与推广节能建筑及建设工程中节能建筑的认定管理；负责城市市政公用设施建设及维护、城市地下空间开发利用的规划审批和房地产市场管理、物业管理。负责县城规划区违章建房查处工作；负责全县燃气资质及安全管理；负责县城区市容环卫设施、市容市貌、环境卫生、门头牌匾、户外广告、广场、人工湖、龙岗园林管理工作；负责县城垃圾处理厂及污水处理厂运行管理。

    二、2016年单位重点工作任务

（一）合理控制发展空间，打造一个新区。按照县城发展空间布局和功能定位，坚持模板推进，集中发力，以生态、文化、旅游、产业为核心，坚持走产（文）城融合、产（文）旅融合、城旅融合城市发展之路，高标准、高起点打造、建设凤台新区。加快凤台新区市政基础设施建设，全面完成南渠路、滨河南路西延、县城标识体系建设等世行项目建设，加快凤凰大道中段、中堰路、对子沟路、公园南路、青枫大道、凤堰路、枫叶路、余家河右岸河堤及污水管网等市政基础设施建设。加快凤台公租房小区、凤台新区陕南移民一期工程基础设施配套建设，力争早日全面入住。大风车幼儿园、凤台小学投入使用，完善新区配套功能。启动花扒安置区和解放一级路安置区建设，加快推进汉阴长兴学校及长兴幼儿园建设。引导有条件农民进城，全面推行户籍化城镇率的普查和登记，加快新区商品房库存消化，合理控制城市发展规模。

（二）提升老区居住环境，改造一片老区。把功能配套补短板和改善民生福祉作为我县老城改造工作的切入点。老城区要尊重城市发展规律，注重对文化元素、历史元素加以保护和传承，尽量减少零星拆迁和大拆大建，要对政府公共资产进行合理处置，腾出更多的空间解决老城功能配置不全、公共空间不足的现实问题，研究制定更加合理的政策体系，让群众的居住环境尽快得到改善。进一步抓好西坛等重点区域的拆迁工作，由城关镇牵头，县住建局、国土局、法院、水利局、文广局等单位全力配合，按照“抽硬人，硬抽人”办法，组建强有力的工作班子，加快推进西坛片区的拆迁工作，尽快建成文化旅游街区。同时，积极做好富强北街、东城农贸市场改造、北城街中段打通等工程建设。

（三）完善县城功能配套，建设一批民生工程。积极调研城市建设短板，集中解决城市配套不完善问题，建设一批民生工程，不断提高人民群众居住生活质量。加快推进北城街、城南新区四网同建、城南10KV强电入地工程，加快启动老年公寓、城北三级客运站、城东体育场、体育活动中心等一系列重点民生工程。建设天然气门站、双星二组排污管网改造、东大桥至污水处理厂、泰和桥至蒋家沟排污管网改造和污水处理厂提标改造等市政工程，补齐城市建设基础配套短板。营造城市空间“高地”，培育文化产业，快速启动三沈文化产业园规划，建成汉阴县旅游集散中心和沈尹默艺术研究院，融入月河川道城镇带和汉江发展板块，助推城市规模扩张。积极组织实施龙岗公园东西大门、完成凤凰广场亮化改造、明城墙遗址公园建设以及凤台新区等公厕建设改造，让青山绿水与城市交融，使县城更加美丽。

（四）推进城管体制改革，创新一套城市管理体系。以创新管理模式为目标，以巩固提升双创成果为抓手，按照互联网+城建模式，积极推行数字化城市管理和智能照明综合管理，使城市管理的区域达到精细化，管理部件的内容数字化，管理事件的处置精确化。按照政府购买服务的要求，积极开展绿化、路灯、清扫保洁、人工湖市场化管理和停车收费管理，深入推进城市管理和执法体制改革，建立科学、规范、全面、实用的城管体系，真正做到依法、规范、文明执法。继续开展环卫工人劳动竞赛活动和“最美环卫工人”评选活动，完善城市清扫保洁长效机制。强化《城乡规划法》的宣传，进一步规范规划审批、调整程序，加大规划监察和巡察力度，严格查处违规建房等违反规划行为，确保规划的“刚性”实施。

   （五）创新产城融合机制，完善一套城市产业规划。创新规划理念，综合考虑县城功能定位、产业发展、文化特色、建设管理等多重因素，加强县城规划编制。坚持产（文）城融合，产（文）旅融合、城旅融合发展理念、组织编制三沈文化产业园规划、户外广告专项规划、县城雕塑小品规划，绿化景观小品规划，旅游服务中心规划，加快陕南美食一条街、沈尹默书法研究院、养生养老基地、旅游接待中心等建设。以创新投融资体制为重点，切实制定县城城市建设项目融资改革的实施办法，全力推行PPP模式，坚持谁投资、谁受益的原则，鼓励社会资本投资地下综合管廊、道路、桥梁、农贸市场、县城5G网络建设等市政基础设施建设，实现城市建设投资转型，实现城市基础建设的健康、快速发展。

   （六）统筹城乡建设发展，建成一批美丽乡村。按照“规划引领，完善功能，开发利用，产业支撑，打造特色”的总体思路，积极推进美丽乡村建设。涧池副中心镇加快组织实施涧池农贸市场、中心广场安置路、集镇污水管网、老街综合治理以及盛鑫苑安置小区、龙康家园二期建设；双河口文化旅游名镇加快组织实施双河口古栈道修复、古镇戏楼、古院落修缮、公厕、新街老街道路提升改造。积极发展特色产业，特色旅游，抢抓双龙路契机，拉大旅游环线格局；漩涡镇加快凤堰景区民居改造模板定案，控制景区规划，加快景区工程建设；汉阳、铁佛寺中心镇加快镇区总规修编，积极争取项目，完善集镇功能，加快基础设施建设；完成涧池、汉阳、漩涡3个集镇污水处理厂及垃圾处理场前期工作，力争开工建设；加大农村垃圾污水治理和改厕工作力度，推进美丽乡村、清洁乡村、生态乡村、宜居乡村、幸福乡村建设。

三、基本情况

        （一）机构设置

         汉阴县住房和城乡建设局下设行政股、住房保障及房地产市场监管股、招标办、人防综合股等4个股室。下属5个全额预算事业单位，包括汉阴县城建监察大队（环卫处）、汉阴县城乡建设规划办公室（城建档案室）、汉阴县建设工程质量安全监督站、汉阴县园林规划所、汉阴县房产管理所。汉阴县污水处理厂和垃圾处理场（全额预算企业化管理单位）。

         （二）人员构成

         我局实有人员136人，其中在职行政人员15人，在职事业人员60人，退休(含遗属补助)22人，临聘10人，污水处理厂20人垃、圾处理场9人。

 四、预算编制依据

         1、人员经费按照国家统一规定人员工资、各项津补贴等项目及新标准和县人社局的工资批复预算。

         2、公用运转经费根据县编办核定的人员编制情况，按照分档定额标准预算总计48.5万。

         3、重点工作经费预算30万元。其中：保障性住房建设业务费10万，城乡规划建设管理业务费10万,房产管理业务费10万元。

         4、县本级专项资金预算2108.1万元。其中：城市规划费10万；城市建设费（含龙岗公园建设）300万；城市维护费120万元；城市亮化建设20万；保障房建设资金500万；环卫保洁专项经费601.7万元；垃圾转运处理专项经费253.8万元；污水处理运行费202.6万；城区物业管理专项基金50万元；项目前期工作经费50万元。

         5、上级财政专项资金预算7100万全部用于相关项目支出。

         五、收支情况分析说明              

住建局本年度收入总计9799.3181万元，其中：县本级预算拨款收入2699.3181万元；上级财政专项资金收入7100万元。

预算总计支出9799.3181万元。1、基本支出1590.7181万元。其中：住建局在职人员、两厂人员经费、环卫保洁人员经费支出943.4921万元；退休人员经费91.926万元；住建局、环卫、垃圾厂、污水厂运转支出、规划费及项目前期经费支出555.3万元。2、项目支出1108.6万元 。其中：城市建设（含龙岗公园）、维护城市亮化建设、等支出940万元，住建局办公设备购置及环卫设备、垃圾处理设备购置支出168.6万元。