汉阴县政协2016年部门预算公开说明

    根据汉阴县财政局《关于批复2016年部门预算的通知》（汉财预字［2016］34号）及《关于做好2016年部门预算公开工作的通知》（汉财字[2016]28号）文件要求，现将我单位2016年部门预算有关情况公开如下：

    一、单位主要职责

对本县各项大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商；对国家的宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关和工作人员的工作进行监督评议；组织政协委员对经济社会发展中的重大问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研视察及考察活动；开展提案工作，督促承办单位办理好政协委员提案；搞好文史资料的征稿、编辑、出版和发行工作；组织政协委员开展学习及培训。

二、2016年主要工作及目标

1、按照协商工作计划安排，着力开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商；

2、认真开好1次政协全委会议、4次常委会会议，协商建言献策；

3、组织政协委员开展调研视察，形成5篇调研视察报告；

4、组织开展全体政协委员学习培训活动；

5、积极做好提案收集及督办工作；

6、办好《委员文化》，做好第十一辑《汉阴文史资料》稿件征集工作；

7、承办好上级政协和地方党委、政府交办的其他各项工作。

三、单位性质及人员情况

汉阴县政协属行政单位，经费管理方式属财政预算全额拨款。在职人员21人，退休15人，遗属补助2人。

四、2015年度部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

我单位严格按照预算管理办法编制部门预算。2016年预算收入3330552万元，支出3330552万元，具体收支明细如下：

（一）2016年度预算收入明细

2015年度收入预算共计333.0552万元，其中：1、人员经费205.2552万元；2、公用运转及重点工作经费109.8万元；3、县本级财政专项资金18万元。

（二）2015年度预算支出明细

1、人员经费支出205.2552万元。其中：在职人员工资及津补贴117.3093万元，离退休工资、津补贴及遗属生活补助83.6406万元，奖励工资4.3053万元。

2、分档定额公用运转经费16.8万元。本单位编制21人，公用定额标准为4档，人均0.8万元/年。

3、重点工作经费93万元。其中：宣传教育培训经费14万元，视察调研经费18万元，政协委员活动经费12万元（按照县政协委员145名每人每年800元预算），政协会议及有关重点工作经费35万元，县级领导专项预备费14万元。

4、县本级财政专项资金18万元。其中，用于《委员文化》及文史资料调研、征编印刷等相关支出15万元，文化活动专项经费3万元。