汉阴县发改局2016年部门预算公开

根据汉阴县财政局汉财字（2016）28号《汉阴县财政局关于做好2016年部门预算公开工作的通知》文件要求，现将汉阴县发改局2016年部门预算情况公示如下：

一、部门主要职责

按照汉阴县机构编制委员会办公室关于发展和改革局“三定”方案文件，我局主要职能职责:

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2.统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提出国民经济和社会发展计划的报告。

3.负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导,研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观政策调控建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

4.根据国家的方针、政策,编制基本建设计划和综合利用规划,并协调、监督、检查执行情况。

5.提出全县全社会固定资产投资总规模,提出生产力布局重大项目规划建议。

6.推进全县经济结构战略性调整。组织有关部门对全县重大经济问题和重大经济体制改革的方案进行研究论证,为县政府决策提供建议;调查研究经济体制改革重大方针、政策的实施情况,及时总结经验,分析研究新情况、新问题,对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究;负责起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件,协调有关专项经济体制改革工作;提出改革开放和促进发展的建议,指导和推进我县总体经济体制改革;负责全县上市公司的审核、推荐和相关协调工作。

7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟定战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理县级物资储备;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

8.负责社会事业与国民经济发展的衔接平衡;负责组织拟订全县社会发展中长期规划和年度计划,参与拟定全县人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、民政、体育、社会保障等社会事业发展政策;会同相关部门提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,参与协调社会事业发展的重大问题,推进社会事业建设。

9.研究分析全县就业、调节收入分配、完善社会保障等方面的形势,会同相关部门提出促进就业、调节收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10.推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11.负责指导和协调全县招标投标工作,会同有关行政主管部门拟定招标投标管理办法和必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准;按照职责权限对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

12.组织编制全县国防经济动员规划、计划组织实施国防经济动员有关工作,承担县国防经济动员委员会办公室工作。

13.负责全县物价工作宏观管理和综合平衡。

14.贯彻执行国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定,按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证。

15.组织全县物价监督检查工作,推行明码标价,打击价格垄断、欺诈和各种不正当价格行为,处理价格违法;依法查处价格(收费)违法行为和违纪案件,受理价格投诉举报。

16.负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作,向有关方面提供调查资料。

17.负责建立价格监测和预警系统,监测、预测市场价格动态,分析预报市场价格形势,并提出建议意见供决策参考;负责全县价格鉴定、认证工作。

18.接受法院、检察院、公安行政执法机关或仲裁机构的委托,办理民事、经济案件和行政执法案件中涉及标的物或无形资产价格鉴定、认证和评估业务。

19.贯彻执行中、省、市、县有关粮食工作的方针政策、法规和制度,研究提出全县粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用县级储备粮的建议;组织实施全县粮食流通体制和粮食储备体制的改革。

20.负责全县粮食流通的行业管理。

21.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

二、2016年度部门主要工作任务及目标、

2016年是“十三五”规划开局之年，我局牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，抢抓国家深入实施精准扶贫、精准脱贫、革命老区建设和“一带一路”等发展机遇，围绕国家重点生态功能区、陕南循环经济产业聚集区、安康“一体两翼”核心区建设目标，以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展大局，大力实施“一城五园三带三产业”战略，为十三五全县经济社会发展谋好局开好篇，加快幸福汉阴建设，确保与全省同步进入小康社会。

2016年国民经济和社会发展的主要预期目标是：

——全县生产总值增长12%以上，其中：第一产业增长5%，第二产业增长16%，第三产业增长10%；

——工业增加值增长16.8%以上，其中：规模以上工业增加值增长18%以上；

——全社会固定资产投资同比增长18%以上；

——社会消费品零售总额同比增长13%以上;

——一般公共财政预算收入增长12%以上；

——城镇居民可支配收入增长10%以上；

——农村居民可支配收入增长12%以上；

——人口自然增长率控制在5‰以内；

——万元生产总值能耗降低2%。

为实现上述目标，我们将突出抓好以下几方面工作：

（一）以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。以精准脱贫为目标，紧紧围绕贫困村和贫困户，以户为基础，打好脱贫攻坚战,重点实施好十大脱贫工程，以特色产业扶贫、劳务创业扶贫、生态建设扶贫为主线，以易地扶贫搬迁和兜底保障脱贫为重点，以教育扶贫为基础，以健康扶贫、金融扶贫为补充，促进移民搬迁、保障性住房、农民工进城、产业发展、保障服务“五位一体”发展，全年减少贫困人口1.5万人。

(二)强化项目投资力度，促进经济稳定增长。全年计划实施各类投资项目310个，计划完成年度投资75.8亿元。重点建设好20个重点项目和10件实事，完成年度计划投资16.8亿元。一是做好新开工项目的督促落实，重点抓好洞河水库环库路、丹治二期工程小流域综合治理、富硒食品食材配送中心、实验中学建设项目、汉阳大桥建设工程等项目按计划开工建设。二是强化项目前期储备和项目的申报争取。按照国家发改委重大项目库建设要求，重点做好三年投资滚动计划和在线项目审批工作。根据中省资金政策导向，提前做好项目规划、审批等各项前期工作。对已上报的2016年中央预算内投资、陕南循环发展专项资金项目、三年滚动投资计划和专项建设基金等项目的汇报争取。三是提高项目管理和服务水平。在执行好项目审批一次性告知、限时办结、责任追究等制度的基础上，及时了解掌握项目进展情况，切实帮助解决用地、水电、道路、融资等问题，落实项目建设“四制”要求，确保项目依法依规建设。对全县20个重点项目和10件实事项目继续实行领导挂联和部门包抓制度，协调解决重点项目建设中的困难和问题，确保顺利完成全年重点项目建设和固定资产投资任务。

（三）突出产业结构调整，提升经济发展动力。

加快发展新型工业。一是加大转型升级提效扩能力度。通过落实企业自主研发、技术改造、提升产品质量等方面的政策扶持，鼓励新型建材、富硒食品、旅游文化等支柱性产业，结合工业集中区“两化融合”建设，在引进先进技术的基础上建立属于自己的技术体系，实现产业转型升级和提质增效。全年新培育规模以上工业企业4户，限上商贸企业4户，规模以上服务企业3户；二是完善园区配套设施建设，夯实工业发展基础。加快园区基础设施建设步伐，以园区“一路三桥”为重点，配套完善道路运输、雨污管网、绿化靓化和通讯光纤“四网同建”工程，切实将园区打造为“功能齐全，设施完善”的现代生态工业园，有效提高招商的吸引力和竞争力，为企业发展创造良好的环境；三是牢固树立创新的发展理念，服务大众创业、万众创新。大力支持民营经济发展，做好政策宣传、项目推荐和帮扶引导，充分发挥中小企业服务平台和汉阴中小企业产业园(返乡创业园)孵化作用，进一步激活民间投资，力求催生孵化出一批科技含量高、经济效益好、示范带动强的小微企业，增添工业发展动力和后劲。全力打造汉阴电子商务平台，实现产销对接，以销定产，以销促产，实现企业“线上线下”的有效衔接，最大限度释放产能，达产达效。

稳步发展现代农业。一是加强农业基础设施建设，保持传统产业优势。精心组织实施好节水灌溉、病险水库除险加固、农村安全饮水、小流域治理、高标准农田等项目建设，深化农村小型水利工程管护改革。继续抓好粮油高产和农机和防灾减灾配套技术推广，确保粮油生产。二是围绕效益提升，加快现代化农业园区建设。全年新建园区6个，园区数量累计达到47个，建成产值过亿的园区2个，产值5000万以上园区6个，新增产业基地0.8万亩，带动参与园区建设的农户人均增加2000元以上，大力推进农业产业化发展。三是继续实施龙头、品牌带动战，推广“公司+合作社+基地+农户”产业发展模式。通过产业项目建设，扩大标准化种植基地，促进蔬菜、魔芋、生态养殖等产业发展。四是紧扣国家森林城市创建，力争全年完成造林绿化4.6万亩，抓好天然林保护、退耕还林等林业重点工程，将道路绿化、节点绿化、景点绿化等建设列入重点增绿项目，积极开展全民义务植树，稳步提升生态环境。五是以核桃、茶叶、油茶产业为抓手，新建特色经济林2.5万亩，着力推进山林经济发展，培育林下种养大户25户，发展林业育苗1600亩，拉动苗木花卉产业、林下种植养殖产业和山林休闲旅游产业发展，进一步提高山林经济的社会贡献率。

大力发展生态旅游和现代服务业。围绕打造“一城五园”总体目标，依托汉阴文化旅游资源，深入挖掘地域特色文化内涵，以《汉阴县“十三五”旅游规划》为指导，以项目建设为抓手，加大旅游与汉阴三沈文化，汉阴美食的融合开发，重点做好三沈文化产业园、双河口文化旅游名镇、汉阴县两湖两峡水利观光区、凤凰山森林公园休闲旅游区、月河流域农业观光带、中国家训文化传播基地等项目，大力打造汉阴文化旅游新品牌，开拓旅游市场，全面提升服务水平，将汉阴旅游文化产业打造成县域经济新的增长极。以汉阴县物流园区建设为重点，以培育规模以上服务业、规模以上商贸业为抓手，全面构建以冷链物流为引领，现代信息物流集聚发展的现代物流产业集群，加快推进规模以上服务业和现代商贸流通业发展。高度重视第三产业发展，围绕扩大社会消费品零售总额，大力发展电子商务，推行“互联网+工业”、“互联网+物流”等新业态经济发展模式，实施“镇超工程”等市场体系建设，构建城乡统一的现代物流网络体系，改造提升传统产业和培育壮大新兴产业，培育县域经济发展新亮点。

（四）不断提高城镇化水平，促进城乡统筹发展。以建设宜居宜业宜游县城为目标，加快市政基础设施和园林建设，提升城市品位。一是以推进凤台新区建设为重点，全面完成南渠路、滨河南路西延、凤堰干道、北城街中段打通、凤凰大道中段、中堰路、对子沟路等续建工程，东南村二组安置区道路、富强北街、东城农贸市场改造工程。同步实施好天然气管网和门站建设，加快推进“气化汉阴”工程实施进度。二是以西坛棚户区改造为重点，加快改造老城，尽快建成仿古商业街区。三是以涧池副中心镇和双河口文化旅游名镇建设为重点，积极推进美丽乡村建设。组织实施涧池农贸市场、集镇污水管网、老街综合治理等重点工程，加快实施双河口古栈道修复、古镇戏楼、古院落修缮、公厕、新街老街道路提升改造，加大农村垃圾污水治理和改厕工作力度，推进清洁乡村、生态乡村、宜居乡村、幸福乡村建设。

（五）加快社会事业发展，助推幸福汉阴建设。推进各类教育全面均衡发展，大力推进教育资源整合，统筹城乡义务教育资源均衡配置。抓好职教中心实训楼建设、义务教育薄弱地区校舍改造等项目，促进学校特色发展、教师专业发展、学生全面发展。完善医疗卫生服务体系，加快县人民医院综合门诊楼建设，启动慢病康复中心建设前期工作，鼓励和支持民营医疗单位实施医疗和养老相结合工作，重点做好各镇卫生院和村卫生室建设，不断加强县、镇、村三级服务阵地建设，努力提高卫生、计生服务水平，进一步完善新型农村合作医疗和大病救助制度，健全城乡基层医疗卫生服务运行机制，落实全面放开二孩政策，改革完善计划生育服务管理。全面实施养老服务体系建设，加快老年公寓建设及养老资源整合。完善社会保障体系，积极落实社会救助、优抚安置、城乡低保等惠民政策，持续完善社区服务、居民健康服务、残疾人综合服务和养老、医疗、失业等社会保险制度。

（六）推进生态文明建设，增强持续发展能力。全面落实国家主体功能区规划，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点, 把生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。进一步加强生态建设，强化节能减排。大力发展循环经济，积极推进工业、交通、建筑、公共机构等重点领域节能降耗及淘汰落后产能工作。进一步完善城镇污水垃圾处理设施及其配套工程的建设，做好农村环境保护，确保全县环境空气质量、水资源质量稳定。进一步构建生态文化体系。以秦岭生态文明建设为抓手，完善体现生态文明要求的考核评价机制，加强生态与文化资源保护。

（七）抓好改革发展创新，提高创新发展活力。加快转变政府职能，深入推进依法行政，加强中小微企业公共服务体系平台建设，继续鼓励和引导民间投资健康发展。深化农业农村改革，大力发展家庭农场，建立农业综合产权交易中心，积极探索农民以林权、土地承包经营权和宅基地使用权抵押担保贷款。加快公立医院综合改革，围绕政事分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，统筹推进管理体制、价格机制、医保支付制度、采购机制、监管机制等综合改革。全面落实各项创业就业优惠政策，引导社会资本和创业青年踊跃创新、创业，大力推动电子商务发展，带动传统产业和实体经济转型升级。

三、部门所属基层预算单位名称，单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

汉阴县发改局属财政全额拨款行政单位，2016年实有人数54人，（其中在职人员33人，退休19人，遗属补助2人）。机关内设：物价局、粮食局、行政股、社会事业股、农村经济股、工赈办、工业投资股等。自实行本级部门预算管理以来，我局严格按照县委，县政府对县重点工作及部门收支的部署要求，科学完整的编制部门预算，所有收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排，对国有资产收益及马道巷临街门面房租金等收入按规定纳入财政预算管理实行综合预算；人员经费足额预算，严格按照工资项目，标准和津贴补贴标准测算人员经费；运转经费根据上年县财政局定额标准测算本单位公用经费，做到收支平衡，量入为出。专项业务费严格按照县政府工作重点和上级文件要求，逐项提出专项支出明细；资产购建支出严格按照县政府《关于印发汉阴县县级行政事业单位国有资产购建预算管理办法（试行）》进行编制本年需要购置购建的固定资产及相关设施，本着节俭够用为出发点，精打细算，从未超预算购置。我局在部门预算执行中也是严格控制公务用车，公务接待，会议接待等一般性支出，坚决反对铺张浪费，把有限的财力用到单位急需的事业上，确保重点支出的需要。

四、部门预算收支编制的相关依据和测算分析情况

2016汉阴县发改局部门预算经2016年3月7日汉阴县十七届人大第二十八次会议审议、及2016年3月16日汉阴县第十七届人大常委会第五次会议审查通过，按照《汉阴县财政局关于批复2016年度部门预算的通知》规定的原则和标准编制，根据部门预算管理办法，部门经费实行年度包干，“三公”经费、差旅费、及会议费严格按照最高限额标准的原则，科学合理支出。我局自觉增强自主理财意识，牢固树立过紧日子的思想，制定本部门经费管理制度，合理安排支出，确保部门工作正常开展、确保部门年度收支平衡。

五、机关的预算收支数额情况

按照汉财预字〔2016〕34号文件，我单位2016年财政拨款收入6745万元，财政预算支出6745万元，支出明细如下：

（一）人员经费支出302万元。其中：1、在职人员工资支出107万元，2、在职人员生活性津贴、工作性津贴90万元，3、离退休人员工资86万元，4、遗属补助支出2万元，5、奖励工资8万元，6、一次性津贴9万元。

（二）﹚公用经费运转45万元。                      

（三）县本级财政专项资金398万元。其中：1、用于项目规划、可研、勘察、等与项目争取工作相关的支出50万元。2、小吃示范县建设及成果巩固经费20万元。3、放心粮油全覆盖工程支出7万元。4、县级粮食储备费用支出121万元。5、粮食储备仓库建设支出200万元。

（四）上级财政专项资金支出6000万元。

六、2016年“三公”经费及会议费预算支出情况

汉阴县发改局2016年“三公”经费严格按照实行单项最高限额控制、单项定额标准管理、违规开支不予报销、单次结算报销的管理方式，未经财政部门批准，不得突破最高限额。其中：公务接待费全年最高限额控制数6万元，会议费全年最高限额控制数5万元。

     附件：2016年部门预算公开表（请点击下载到本地查看，网页提供部分预览）