汉阴县月河现代农业园区办公室

2016年县级部门预算公开情况说明

根据汉阴县财政局《关于批复2016年部门预算的通知》（汉财预字〔2016〕34号）文件要求，现将我办公室2016年预算情况公开如下：                                        

一、     一、主要职责

1、负责组织编制园区建设规划和拟定年度工作计划。

2、负责园区建设的组织推进、统筹协调等日常工作。

3、负责园区项目的管理推介与招商工作，协调相关部门，积极争取涉农相关项目向园区投入。

4、负责与各部门协作配合，做好园区建设环境协调和产业建设的土地流转储备，培育专业合作社、家庭农场等经营主体，农产品品牌打造等工作。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2016年主要工作目标

坚持循环发展理念，以市场为导向，以科技为支撑，以农业增效、农民增收为目标，突出多产融合发展，延伸产业链条，提升园区效益。探索、推行农业园区带动贫困户脱贫的方式、方法。通过优化产业布局、集聚生产要素，整合各类资源，创新管理机制、加大扶持力度等措施，做大做强一批重点园区，带动农业产业的健康发展。2016年计划新建颐品庄园等6个现代农业园区，全县农业园区数量达到47个，建成产值过亿元的园区2个，产值5000万元以上园区5个，新增产业基地0.8万亩。新培育示范性家庭农场30户。实现农业园区产值11.8亿元目标。带动参与园区建设的农户人均增收2000元以上，人均可支配收入达到1.6万元。强化科技转化及农机使用，争取园区内机械化率达到68%。

三、机构及人员情况

县农业园区办公室内设发展规划股、投资开发股、综合股三个股室，编制15人，现有在职人员12人。

四、预算编制依据及测算分析

根据2016年部门预算批复，严格按照中省统一规定的人员工资、各项津补等项目及新标准和县人社局的工资批复标准，以及本县确定的有关聘用人员报酬补助范围和标准发放人员经费，严格按照批复公用经费，本着厉行节约、从紧必须、量财办事的原则制定办公室经费管理制度，合理安排支出，确保园区工作正常开展。

五、预算收支数额情况分析

（一）收入预算说明

2016年汉阴县农业园区总收入239.3783万元，其中财政预算拨款收入239.3783万元。

（二）支出预算说明

汉阴县农业园区总支出预算239.3783万元，其中：人员经费支出56.8783万元、公用运转经费支出17.5万元、县本级财政专项资金支出165万元，主要用于农业主导产业高新技术引进，富硒农产品开发、新品种试验、技术推广及现代农业主导产业发展、培育示范型家庭农场奖补等产业建设和项目规划、可研、勘察、设计、相关文本资料编制项目争取等方面的支出。