汉阳镇2015年财政决算情况说明

一、基本情况

汉阳镇地处汉阴县南端，版图面积163平方公里，有耕地面积61538亩，农业人口25454人，2015年人均纯收入8215元。全镇辖15个行政村，1个居委会。镇政府编制人员98人，下设独立预算单位17个。

二、2015年财政决算情况

2015年，我镇财政工作在县财政局和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团和各位代表代表的监督支持下，紧紧围绕镇党委确定的全年目标任务，认真执行镇十八届人大七次会议通过的各项决议，坚持培植财源与收入征管并重，优化支出与改善民生兼顾，深化改革与规范管理联动，圆满完成了全年财政预算收支任务，实现了我镇经济平稳发展与社会和谐稳定，促进了全镇经济和社会事业的健康发展。

（一）2015年财政收入决算情况

2015年财政总收入完成1916.08万元，占年初预算797.55万元的240%，占调整预算数1435.36万元的133%。具体分项情况是：

1、镇本级一般预算收入完成83.87万元，占县下达任务数82万元的102.3％。其中：税收收入完成57万元，占年初预算47万元的121.3%；非税收入完成26.87万元，占年初预算35万元的77%。

2、上级补助收入完成1674.78万元，占年初预算715.55万元的234%。其中：一般转移支付收入1116.50万元，专项补助558.28万元。

3、政府性基金收入65万元。

4、上年结余资金92.43万元。

（二）2015年财政支出决算情况

2015年财政总支出（含政府性基金）完成1508.64万元，占年初预算797.55万元的189.2%，占预算调整数1435.36万元的105%。按支出功能科目分项情况是：

1、一般公共服务支出738.12万元。其中：人大事务支出28.43万元，政府办公室及相关事务支出548.53万元，统计信息事务支出18.09万元，财政事务支出74.76万元，人力资源事务支出19.94万元，纪检监察事务支出19.14万元，党委办公室及相关事务支出29.23万元。

2、文化体育与传媒支出66.80万元；

3、社会保障和就业支出66.42万元；

4、医疗卫生和计划生育支出45.17万元；

5、城乡社区支出28.99万元；

6、农林水事务466.35万元。其中：农业支出47.29万元，林业支出53.03万元，水利支出41.17万元，扶贫支出22.08万元，农村综合改革支出173.55万元，村级一事一议支出129.23万元。

7、交通运输支出24.96万元；

8、住房保障支出36.83万元。

9、政府性基金支出35万元。

各位代表，从2015年财政决算情况来看，虽然全镇财政运行状况是良好的，但也存在着一些不容忽视的矛盾和问题。一是镇本级收入来源单一，与经济发展目标有差距，保持财政收入持续高幅增长难；二是本镇正处于经济增长速度换档期、结构调整阵痛期，经济下行压力加大，加上结构性减税等政策影响，财政持续增收后劲不足；三是刚性支出增长速度加快，财政的保障范围不断扩大，可用财力对上级转移支付的依赖性日益加大，财政收支矛盾更加突出，保障经济社会发展需求的任务艰巨；四是财政预算执行存在一定差距，财政支出结构有待优化，预算绩效管理、财政预决算公开有待突破。面对这些困难和问题，我们将通过转变职能、深化改革、创新机制和精细管理等措施切实加以解决，也恳请各位代表一如既往给予指导和帮助。